伙食團(tuán)庫(kù)存管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司伙食團(tuán)庫(kù)存管理，規(guī)范庫(kù)存物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)，確保庫(kù)存物資的安全、完整，保證伙食團(tuán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足員工用餐需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司伙食團(tuán)庫(kù)存物資的管理，包括食材、調(diào)料、糧油、干貨、餐具等各類與伙食團(tuán)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的物資?；驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則：庫(kù)存記錄要準(zhǔn)確反映物資的實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量和狀態(tài)，確保賬實(shí)相符。2.安全性原則：保障庫(kù)存物資的存儲(chǔ)安全，防止變質(zhì)、損壞、丟失等情況發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高物資周轉(zhuǎn)效率，降低庫(kù)存成本。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。庫(kù)存管理職責(zé)分工采購(gòu)部門1.根據(jù)伙食團(tuán)需求計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)各類庫(kù)存物資。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的運(yùn)輸、交付等相關(guān)事宜，并及時(shí)通知驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收部門1.依據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)采購(gòu)的庫(kù)存物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。2.檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等是否符合要求，對(duì)驗(yàn)收合格的物資出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，按照合同約定處理，如退貨、換貨等。倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的存儲(chǔ)管理，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，分類存放物資，確保物資擺放整齊、有序。2.建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)一致。3.做好庫(kù)存物資的保管工作，采取必要的防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等措施，確保物資質(zhì)量不受損。4.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門反饋物資短缺或積壓信息，協(xié)助做好庫(kù)存控制?；锸硤F(tuán)管理部門1.根據(jù)員工用餐需求和實(shí)際情況，制定合理的伙食團(tuán)物資需求計(jì)劃，并及時(shí)傳達(dá)給采購(gòu)部門。2.監(jiān)督庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)庫(kù)存管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。3.協(xié)調(diào)解決庫(kù)存管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確?；锸硤F(tuán)物資供應(yīng)的正常運(yùn)行。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核庫(kù)存物資采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放等環(huán)節(jié)的相關(guān)票據(jù)，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.參與庫(kù)存盤點(diǎn)工作，對(duì)庫(kù)存物資的價(jià)值進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.根據(jù)庫(kù)存管理情況，提供相關(guān)財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，協(xié)助做好成本控制。庫(kù)存物資采購(gòu)管理需求計(jì)劃制定1.伙食團(tuán)管理部門應(yīng)定期（每周/每月）收集員工用餐需求信息，結(jié)合庫(kù)存實(shí)際情況，制定伙食團(tuán)物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)信息。2.需求計(jì)劃應(yīng)考慮季節(jié)變化、節(jié)假日等因素，合理安排物資采購(gòu)量，避免物資積壓或缺貨。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、價(jià)格合理性、服務(wù)態(tài)度等。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)需求計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息和交貨要求。2.采購(gòu)訂單發(fā)出后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。3.物資到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知驗(yàn)收部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。庫(kù)存物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收人員接到采購(gòu)部門的驗(yàn)收通知后，應(yīng)熟悉采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。2.根據(jù)物資特性，確定驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)，如數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、規(guī)格核對(duì)等。驗(yàn)收流程1.物資到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。3.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)等方法，確保物資質(zhì)量符合要求。4.對(duì)于需要稱重、計(jì)量的物資，應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確的稱重、計(jì)量操作。5.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，及時(shí)與采購(gòu)部門溝通處理。驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果、不合格情況及處理意見(jiàn)等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。庫(kù)存物資存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.根據(jù)庫(kù)存物資的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如食材區(qū)、調(diào)料區(qū)、糧油區(qū)、干貨區(qū)、餐具區(qū)等。2.確保倉(cāng)庫(kù)通道暢通，便于物資搬運(yùn)和設(shè)備操作。物資存放要求1.各類物資應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、批次等信息，便于識(shí)別和查找。2.食品類物資應(yīng)與非食品類物資分開(kāi)存放，避免交叉污染。3.易受潮、易變質(zhì)的物資應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的地方，并采取防潮措施；易燃易爆物資應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，確保存儲(chǔ)安全。4.庫(kù)存物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則擺放，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用。庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期（每月/每季度）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作可采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，逐一清點(diǎn)物資數(shù)量，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤點(diǎn)差異報(bào)告，說(shuō)明差異情況及原因分析。3.對(duì)于盤點(diǎn)差異，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，如調(diào)整庫(kù)存賬目、查明丟失或損壞原因并追究相關(guān)人員責(zé)任、對(duì)積壓物資進(jìn)行處理等。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)伙食團(tuán)管理部門和財(cái)務(wù)部門。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異情況及處理建議等內(nèi)容。庫(kù)存物資發(fā)放管理發(fā)放原則1.按照員工用餐需求和伙食團(tuán)的實(shí)際安排，公平、合理地發(fā)放庫(kù)存物資。2.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。發(fā)放流程1.伙食團(tuán)工作人員根據(jù)用餐計(jì)劃填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)伙食團(tuán)負(fù)責(zé)人審批簽字后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)單，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，及時(shí)發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用登記本上記錄發(fā)放日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。4.物資發(fā)放后，領(lǐng)用人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。發(fā)放記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人、用途等信息，確保發(fā)放記錄的完整性和可追溯性。2.物資發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和清理，與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行比對(duì)，保證賬賬相符。庫(kù)存物資報(bào)廢與處理管理報(bào)廢條件1.庫(kù)存物資因過(guò)期、變質(zhì)、損壞、丟失等原因無(wú)法正常使用的，可申請(qǐng)報(bào)廢處理。2.因伙食團(tuán)運(yùn)營(yíng)調(diào)整、食譜變更等原因?qū)е麻L(zhǎng)期積壓且無(wú)法再使用的物資，也可申請(qǐng)報(bào)廢。報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)現(xiàn)符合報(bào)廢條件的物資后，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等情況。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交伙食團(tuán)管理部門審核。3.伙食團(tuán)管理部門審核通過(guò)后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的物資報(bào)廢申請(qǐng)單作為報(bào)廢處理的依據(jù)。報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。對(duì)于可回收利用的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于不可回收的物資，應(yīng)妥善安排銷毀，確保環(huán)保和安全。2.在報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理人員等信息，以備查閱。庫(kù)存物資安全管理安全設(shè)施配備1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材（滅火器、消火栓等）、通風(fēng)設(shè)備、防蟲(chóng)防鼠設(shè)施（紗窗、擋鼠板等）、防盜設(shè)備（監(jiān)控?cái)z像頭、門禁系統(tǒng)等）等，確保庫(kù)存物資的存儲(chǔ)安全。2.定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其性能良好，隨時(shí)可正常使用。安全制度執(zhí)行1.建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育和培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。如需動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)周邊環(huán)境的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患，確保倉(cāng)庫(kù)安全。庫(kù)存管理監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.伙食團(tuán)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程執(zhí)行情況、驗(yàn)收工作質(zhì)量、庫(kù)存存儲(chǔ)狀況、物資發(fā)放管理、盤點(diǎn)工作開(kāi)展等方面。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。財(cái)務(wù)審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定