項目外協單位管理制度?一、總則（一）目的為加強對項目外協單位的管理，規范外協業務流程，確保項目順利進行，保證工程質量、進度和安全，維護公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及項目外協的單位，包括但不限于承擔項目部分施工任務、提供專業服務、供應物資設備等的外協單位。（三）基本原則1.合法合規原則：外協業務活動必須遵守國家法律法規、行業規范以及公司的各項規章制度。2.擇優選擇原則：在選擇外協單位時，優先考慮具備良好信譽、專業能力強、業績突出的單位。3.公平公正原則：對待所有外協單位一視同仁，在業務承接、合同簽訂、執行過程監督及結算支付等環節做到公平公正。4.合作共贏原則：與外協單位建立良好的合作關系，實現優勢互補，共同促進項目目標的實現和公司的發展。二、外協單位選擇與準入（一）需求識別與計劃1.項目實施部門根據項目需求，提前識別需要外協的工作內容和服務要求，編制外協需求計劃，明確外協項目名稱、內容、時間要求、質量標準、預算等信息，并提交至公司采購管理部門。2.采購管理部門對需求計劃進行審核，結合公司資源狀況和業務戰略，確定外協項目是否必要，并對需求的合理性、完整性進行評估，提出修改建議或意見，反饋給項目實施部門。（二）外協單位篩選1.采購管理部門通過多種渠道收集潛在外協單位信息，建立外協單位信息庫。信息來源包括但不限于網絡搜索、行業推薦、以往合作單位介紹、供應商自薦等。2.根據外協項目需求，從信息庫中篩選出符合基本條件的潛在外協單位名單。篩選標準主要包括：具備相關行業資質證書、營業執照等合法經營證件；具有類似項目經驗；具備良好的信譽和財務狀況；擁有滿足項目要求的專業技術人員、設備設施等。3.對于首次合作的外協單位，采購管理部門要求其提供詳細的公司簡介、資質證明文件、業績案例、人員配備情況、設備清單、報價清單等資料，以便全面了解其綜合實力。（三）實地考察與評估1.采購管理部門會同項目實施部門、技術質量部門等相關人員，對篩選出的潛在外協單位進行實地考察。考察內容包括：公司生產經營場所、設備設施狀況、人員管理情況、質量管理體系運行情況、安全管理措施等。2.通過與外協單位管理層、技術人員、一線員工交流溝通，了解其企業文化、團隊協作能力、服務意識等方面情況。同時，實地查看其以往項目成果，評估其實際工作能力和水平。3.根據實地考察情況，各考察人員填寫《外協單位考察評估表》，從資質信譽、技術能力、管理水平、服務質量、價格合理性等多個維度對外協單位進行綜合評估打分。（四）準入審批1.采購管理部門匯總各考察人員的評估意見，結合項目需求和公司利益，對外協單位進行綜合評價。對于評價合格的外協單位，列入公司合格外協單位名錄，并提交至公司管理層進行準入審批。2.公司管理層根據采購管理部門提交的報告，對擬準入的外協單位進行最終審核批準。批準后，采購管理部門將準入信息通知項目實施部門，并將該外協單位信息錄入公司合格外協單位數據庫，作為今后項目外協合作的依據。三、合同管理（一）合同簽訂1.項目實施部門在確定外協單位后，負責起草項目外協合同。合同內容應明確雙方的權利義務、工作范圍、質量標準、進度要求、價格條款、付款方式、驗收標準、違約責任等核心條款，確保合同條款清晰、準確、完整，符合法律法規和公司利益要求。2.合同起草完成后，項目實施部門將合同文本提交至公司法務部門進行合法性審查。法務部門對合同條款的法律合規性進行審核，提出修改意見或建議，確保合同不存在法律風險。3.經法務部門審查通過的合同文本，由項目實施部門提交至公司采購管理部門、財務部門等相關部門會簽。各會簽部門根據職責對合同條款進行審核，重點關注涉及本部門業務的條款，如付款方式、結算流程、質量驗收等，并提出書面意見。4.項目實施部門根據各部門會簽意見對合同文本進行修改完善后，報公司管理層審批。公司管理層審批通過后，由項目實施部門代表公司與外協單位簽訂正式合同。合同簽訂過程應嚴格遵守公司合同簽訂流程，確保合同簽訂的規范性和有效性。（二）合同執行與監督1.合同簽訂后，項目實施部門負責協調公司內部相關部門按照合同約定為外協單位開展工作提供必要的支持和配合，確保外協工作順利進行。同時，定期跟蹤外協單位合同執行情況，及時掌握工作進度、質量狀況等信息。2.采購管理部門負責對外協合同執行情況進行監督檢查，定期對外協單位的工作質量、進度、安全等方面進行評估，發現問題及時督促外協單位整改，并向項目實施部門反饋相關情況。3.項目實施部門應要求外協單位定期提交工作進展報告，詳細說明已完成的工作內容、取得的成果、遇到的問題及解決方案、下一步工作計劃等。同時，根據合同約定和項目實際情況，對報告內容進行審核分析，判斷外協單位是否按照合同要求履行義務。4.在合同執行過程中，如因客觀原因需要變更合同內容，項目實施部門應及時與外協單位協商一致，并簽訂書面補充協議。補充協議簽訂前，同樣需按照合同簽訂流程進行審核審批。（三）合同驗收與結算1.項目完成后，項目實施部門組織相關部門和人員按照合同約定的驗收標準對外協工作成果進行驗收。驗收內容包括工作質量、數量、進度、安全等方面。驗收合格后，由驗收人員簽署驗收報告。2.外協單位憑驗收報告、合同及相關發票等資料向公司財務部門申請結算。財務部門按照合同約定的付款方式和結算流程進行審核，審核無誤后辦理付款手續。在結算過程中，如發現外協單位存在未履行合同義務或質量問題等情況，財務部門有權根據合同約定扣除相應款項。3.項目實施部門應對外協合同執行情況進行總結評價，分析合同執行過程中的經驗教訓，為今后類似項目外協管理提供參考依據。總結評價報告應提交至公司采購管理部門存檔備案。四、質量管理（一）質量要求明確1.在項目外協合同簽訂前，項目實施部門應明確向外協單位提出詳細的質量要求，包括但不限于工藝標準、技術規范、驗收標準等，并作為合同附件。質量要求應符合國家法律法規、行業標準以及公司內部質量管理規定。2.對于關鍵工序、重要部位的質量要求，項目實施部門應組織技術質量部門進行專項交底，確保外協單位充分理解并掌握質量控制要點。（二）質量過程監控1.項目實施部門負責對外協工作質量進行日常監督檢查，定期對外協單位的工作質量進行抽檢，發現質量問題及時要求外協單位整改。檢查內容包括施工工藝執行情況、原材料質量、成品半成品質量等方面。2.技術質量部門負責對外協工作質量進行專業指導和監督，定期對外協單位的質量控制體系運行情況進行檢查評估，提出改進意見和建議。對于重大質量問題，技術質量部門應組織相關專家進行分析研究，制定解決方案，并跟蹤整改落實情況。3.外協單位應建立健全自身質量管理體系，加強質量過程控制，確保所承擔的外協工作符合質量要求。外協單位應定期向項目實施部門提交質量檢驗報告和質量統計報表，如實反映工作質量狀況。（三）質量驗收1.外協工作完成后，項目實施部門按照合同約定的驗收標準組織相關部門和人員進行驗收。驗收可采用現場檢查、抽樣檢測、資料審查等方式進行，確保驗收結果真實、準確、客觀。2.對于驗收合格的外協工作，驗收人員應簽署驗收報告。驗收報告應包括工作內容、驗收依據、驗收方法、驗收結果等信息。對于驗收不合格的外協工作，驗收人員應明確指出存在的問題，并要求外協單位限期整改，整改完成后重新組織驗收。3.外協單位對驗收結果有異議的，可在收到驗收報告之日起[X]個工作日內提出書面異議。項目實施部門應組織相關部門和人員對異議進行調查核實，如確實存在問題，應及時調整驗收結果，并督促外協單位整改到位。五、進度管理（一）進度計劃制定1.項目實施部門在與外協單位簽訂合同前，應要求外協單位根據項目總體進度要求，制定詳細的外協工作進度計劃。進度計劃應明確各階段工作任務、開始時間、完成時間、責任人等信息，并以橫道圖或網絡圖等形式呈現。2.項目實施部門對進度計劃進行審核，結合項目總體進度目標，評估進度計劃的合理性和可行性。如發現進度計劃存在問題，應及時與外協單位溝通協商，提出修改意見，確保進度計劃符合項目要求。（二）進度跟蹤與協調1.項目實施部門負責對外協工作進度進行跟蹤監控，定期檢查外協單位進度計劃執行情況，及時掌握工作進展動態。對于實際進度與計劃進度存在偏差的情況，應分析原因，采取有效措施進行調整。2.建立定期的進度協調會議制度，由項目實施部門組織，采購管理部門、技術質量部門、外協單位等相關人員參加。會議主要通報項目總體進度情況、外協工作進度情況、存在的問題及解決方案等，協調各方工作關系，確保項目整體進度順利推進。3.當外協單位因自身原因導致進度滯后時，項目實施部門應及時發出書面通知，要求外協單位采取有效措施加快進度，并分析進度滯后對項目整體進度的影響，制定相應的應對措施。如外協單位未能及時整改，導致項目進度延誤，公司有權按照合同約定追究其違約責任。（三）進度調整1.根據進度跟蹤監控和協調情況，如發現原進度計劃已無法滿足項目實際需要，項目實施部門應及時組織外協單位對進度計劃進行調整。調整后的進度計劃應報項目實施部門審核批準，并重新明確各階段工作任務和時間節點。2.在進度調整過程中，應充分考慮對項目質量、成本等方面的影響，確保調整后的進度計劃既滿足項目進度要求，又不影響項目其他目標的實現。同時，相關部門和人員應密切配合，共同做好進度調整后的各項工作。六、安全管理（一）安全責任劃分1.在項目外協合同中，應明確雙方的安全管理責任。公司作為項目的管理方，負責對外協單位的安全管理工作進行監督檢查和指導；外協單位作為具體的作業方，負責其作業范圍內的安全生產工作，承擔安全生產主體責任。2.外協單位應建立健全安全生產管理制度，制定安全操作規程，確保作業人員嚴格遵守安全規定。同時，應加強對作業人員的安全教育培訓，提高其安全意識和操作技能。（二）安全培訓與教育1.公司負責組織對外協單位作業人員進行入場安全教育培訓，培訓內容包括公司安全規章制度、項目安全要求、作業現場危險因素及防范措施等。培訓合格后方可上崗作業。2.外協單位應定期組織本單位作業人員進行安全教育培訓，培訓內容應根據實際工作情況和安全法規要求進行針對性設置。培訓記錄應妥善保存，以備檢查。3.在項目實施過程中，根據工程進度和安全形勢變化，適時組織對外協單位作業人員進行專項安全教育培訓，如季節性安全培訓、新設備新技術操作培訓等，確保作業人員始終具備必要的安全知識和技能。（三）安全檢查與隱患排查1.公司安全管理部門定期對外協作業現場進行安全檢查，檢查內容包括安全管理制度執行情況、安全設施配備情況、作業人員操作規范情況、安全警示標識設置情況等。發現安全隱患及時下達整改通知書，要求外協單位限期整改。2.外協單位應每日進行作業現場安全自查，及時發現并消除安全隱患。對于自查中發現的重大安全隱患，應立即停止作業，采取有效的防范措施，并及時向公司報告。3.建立安全隱患排查治理臺賬，對安全檢查和隱患排查情況進行詳細記錄，明確隱患內容、整改責任人、整改期限、整改結果等信息。確保安全隱患得到及時有效的治理，防止事故發生。（四）安全事故處理1.如發生安全事故，外協單位應立即啟動應急預案，采取有效措施進行救援，保護事故現場，并及時向公司報告。公司接到報告后，應迅速組織相關部門和人員趕赴事故現場進行救援和調查處理。2.按照"四不放過"原則（事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過）對安全事故進行調查處理。查明事故原因，分清事故責任，提出處理意見和防范措施，并督促相關單位和人員落實整改。3.安全事故處理結束后，項目實施部門應組織對外協單位安全管理工作進行評估，分析事故原因，總結經驗教訓，采取針對性措施加強安全管理，防止類似事故再次發生。同時，將事故處理情況及相關資料整理歸檔。七、成本管理（一）成本預算與控制1.在項目外協合同簽訂前，項目實施部門應根據項目需求和市場行情，對外協工作成本進行預算編制。成本預算應包括直接成本（如人工費用、材料費用、設備租賃費用等）和間接成本（如管理費、利潤等），確保預算準確合理，為成本控制提供依據。2.在合同執行過程中，項目實施部門應嚴格控制外協工作成本，監督外協單位按照合同約定的價格和成本預算執行。如發現外協單位存在成本超支情況，應及時要求其說明原因，并采取有效措施進行整改。3.采購管理部門負責對外協項目成本進行審核監督，定期對外協工作成本支出情況進行分析評估，發現異常情況及時與項目實施部門溝通協調，共同采取措施控制成本。（二）費用結算與支付1.財務部門按照合同約定的付款方式和結算流程對外協單位費用進行結算支付。在結算過程中，應嚴格審核外協單位提交的發票、驗收報告、工作成果等資料，確保費用支付準確無誤。2.對于合同執行過程中因變更等原因導致費用調整的情況，項目實施部門應及時與外協單位協商一致，并簽訂書面補充協議。財務部門根據補充協議和相關審批文件進行費用結算支付。3.加強對外協單位費用支付的管理，建立費用支付臺賬，詳細記錄每次支付的金額、時間、支付對象等信息。定期對費用支付情況進行核對檢查，防止出現錯付、漏付等問題。八、檔案管理（一）文件資料收集1.項目實施部門負責收集與項目外協相關的文件資料，包括但不限于外協單位的資質證明文件、項目外協合同、技術文件、進度報告、質量檢驗報告、安全檢查記錄、費用結算資料等。2.在項目實施過程中，要求外協單位及時提交相關文件資料，并對資料的真實性、完整性、準確性進行審核。對于不符合要求的資料，應退回外協單位重新提交。（二）檔案整理與歸檔1.項目實施部門對收集到的文件資料進行分類整理，按照檔案管理的要求進行編號、編目，確保檔案資料的系統性和規范性。2.將整理好的檔案資料移交至公司檔案管理部門進行歸檔保存。檔案管理部門按照檔案管理制度對歸檔資料進行妥善保管，建立檔案檢索目錄，方便查詢利用。（三）檔案查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱項目外協檔案資料的，應填寫《檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。查閱過程中應遵守檔案管理規定，不得擅自涂改、復印、轉借檔案資料。2.因特殊原因需要借閱項目外協檔案資料的，應填寫《檔案借閱