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文檔簡介

公司出差管理制度新?一、總則1.目的為加強公司出差管理，規范出差行為，控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。3.定義出差：指員工因工作需要前往公司所在城市以外的地區進行業務活動。二、出差申請與審批1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、出發時間、返回時間、預計費用等信息。2.審批流程部門負責人對員工的出差申請進行審核，簽署意見后報分管領導審批。分管領導根據工作需要和實際情況進行審批，批準后方可安排出差。如因特殊情況無法提前申請，應在出差前電話告知部門負責人和分管領導，并在出差回來后及時補辦申請手續。三、出差安排1.交通工具選擇公司鼓勵員工選擇經濟實惠、安全快捷的交通工具出行。一般情況下，優先選擇火車、長途客車等公共交通工具。如因工作緊急或特殊情況需要乘坐飛機，應提前向分管領導申請，并說明理由。2.住宿安排公司根據出差目的地的實際情況，對住宿標準進行規定。一般情況下，員工應選擇公司指定的酒店或住宿地點。如因特殊情況需要超出住宿標準，應提前向分管領導申請，并說明理由。3.行程安排員工應根據出差任務的要求，合理安排行程，確保工作順利完成。如因工作需要臨時調整行程，應提前向部門負責人和分管領導報告，并說明原因。四、出差費用報銷1.報銷標準交通費用：根據實際乘坐的交通工具類型和票價進行報銷，具體標準按照公司相關規定執行。住宿費用：按照公司規定的住宿標準進行報銷，超出標準部分自理。餐飲費用：按照出差天數和實際情況進行報銷，具體標準按照公司相關規定執行。其他費用：如通訊費、差旅費補貼等，按照公司相關規定執行。2.報銷流程員工出差回來后，應在一周內整理好出差期間的所有費用發票，并填寫《出差費用報銷單》。將《出差費用報銷單》和相關發票提交給部門負責人進行審核。部門負責人審核無誤后，簽署意見并報分管領導審批。分管領導審批通過后，將報銷單提交給財務部門進行報銷。3.報銷注意事項員工應確保報銷發票的真實性、合法性和完整性，如有虛假發票，公司將不予報銷，并追究相關人員的責任。報銷發票應按照公司規定的格式和要求進行粘貼，不得隨意涂改。如因特殊情況無法取得發票，應提供相關證明材料，并經部門負責人和分管領導批準后，方可報銷。五、出差期間的工作要求1.按時完成工作任務員工出差期間應按照公司的要求，按時完成工作任務，并及時向公司匯報工作進展情況。2.遵守當地法律法規和公司規章制度員工出差期間應遵守當地的法律法規和公司的規章制度，不得從事違法違規行為。3.保持通訊暢通員工出差期間應保持手機等通訊工具的暢通，以便公司及時聯系。六、出差補貼1.補貼標準公司根據出差目的地的不同，制定不同的出差補貼標準。具體標準按照公司相關規定執行。2.補貼發放方式出差補貼隨工資一并發放。七、出差考勤管理1.考勤記錄員工出差期間，由部門負責人負責記錄考勤情況。2.請假手續如出差時間超過正常工作時間，應按照公司請假制

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