高校公務出差管理制度?一、總則（一）目的為加強高校公務出差管理，規范出差行為，提高資金使用效益，確保出差任務順利完成，根據國家有關規定，結合學校實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學校各部門、各單位工作人員因公務需要到常駐地以外地區的出差活動。（三）基本原則1.依規審批原則。嚴格按照規定的程序和權限進行出差審批。2.務實高效原則。根據工作需要合理安排出差行程，提高出差效率，確保公務活動順利開展。3.勤儉節約原則。嚴格控制出差費用支出，節約經費開支。4.安全規范原則。確保出差期間的人身安全和工作安全，遵守國家法律法規和各項規章制度。二、出差審批（一）審批流程1.出差人員填寫《高校公務出差審批表》，詳細說明出差事由、目的地、預計出差時間、人數等信息。2.出差人員所在部門負責人審核，簽署意見。3.報分管校領導審批，重要事項需報校長審批。（二）審批權限1.一般出差事項由分管校領導審批。2.涉及重大項目、重要會議等出差事項，需報校長審批。（三）特殊情況處理因緊急公務需要臨時出差的，出差人員應電話報告部門負責人和分管校領導，出差返回后及時補辦審批手續。三、出差費用標準（一）城市間交通費1.乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管校領導批準方可乘坐飛機。2.乘坐火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）、輪船（不包括旅游船）、長途汽車等交通工具，憑據報銷。3.市內交通費按規定標準包干使用，具體標準根據出差目的地確定。（二）住宿費1.住宿費在規定標準內憑據報銷，具體標準根據出差目的地的城市類別確定。2.兩人及以上同行出差的，應根據性別分別安排同性雙人標準間或單間。（三）伙食補助費1.伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。2.到基層單位調研、掛職鍛煉等人員，在基層單位工作期間的伙食補助費按實際在基層工作天數計算，標準另行規定。（四）市內交通費1.市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。2.乘坐公共交通工具的，憑據報銷實際發生的交通費用；由接待單位或其他單位提供交通工具的，不再報銷市內交通費。四、出差報銷（一）報銷憑證1.出差人員應提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括機票、車票、住宿費發票、餐飲發票等。2.報銷憑證上應注明出差人員姓名、日期、行程、金額等信息。（二）報銷流程1.出差人員返回學校后，應在規定時間內辦理報銷手續。2.將填寫完整的《高校公務出差審批表》和報銷憑證一并提交所在部門。3.部門財務人員對報銷憑證進行初審，審核無誤后簽字并提交學校財務部門。4.學校財務部門對報銷憑證進行復審，審核通過后予以報銷。（三）報銷期限出差人員應在出差結束后[X]個工作日內辦理報銷手續，逾期不予報銷。特殊情況需延期報銷的，應經學校財務部門批準。五、出差紀律（一）遵守規定出差人員應嚴格遵守國家法律法規和學校各項規章制度，按照批準的出差任務和行程開展工作。（二）廉潔自律出差人員不得接受接待單位的禮品、禮金、有價證券等，不得參加高消費娛樂活動。（三）如實報銷出差人員應如實填寫報銷憑證，不得虛報、冒領、騙取出差費用。（四）信息反饋出差人員應及時向學校反饋出差任務完成情況，并提交出差報告。六、監督檢查（一）內部監督學校財務部門定期對出差費用報銷情況進行檢查，對發現的問題及時進行整改。（二）審計監督學校審計部門定期對出差費用進行審計，對違規行為依法依規進行處理。（三）社會監督接受社會公眾對高校公務出差行為的監督，對舉報的違規行為及時進行調查處理。