門業公司管理制度樣本?一、總則（一）目的為了規范公司內部管理，確保各項工作高效、有序地進行，提高公司整體運營效率和經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括生產部門、銷售部門、研發部門、行政部門、財務部門等所有部門。（三）基本原則1.合法性原則：公司各項管理制度的制定必須符合國家法律法規的要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在制度執行過程中做到公平、公正。3.以人為本原則：充分尊重員工的權益，關注員工的發展，營造良好的工作氛圍。4.效率效益原則：以提高工作效率和經濟效益為目標，優化各項工作流程。二、組織架構與職責（一）組織架構圖[此處繪制公司詳細的組織架構圖]（二）各部門職責1.生產部門負責門業產品的生產制造，確保產品質量符合標準。制定生產計劃，合理安排生產任務，提高生產效率。管理生產設備，定期進行維護保養，確保設備正常運行。2.銷售部門負責市場調研，了解市場需求和競爭情況，制定銷售策略。拓展銷售渠道，開發客戶資源，完成銷售任務。處理客戶訂單，跟蹤訂單執行情況，及時反饋客戶信息。3.研發部門開展門業新產品的研發工作，不斷推出符合市場需求的新產品。對現有產品進行技術改進和優化，提高產品性能和質量。與其他部門協作，提供技術支持和解決方案。4.行政部門負責公司行政管理工作，包括文件管理、會議組織、辦公用品采購等。制定和完善公司行政管理制度，規范行政工作流程。負責公司人力資源管理，包括招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等。5.財務部門負責公司財務管理工作，包括財務核算、資金管理、成本控制等。制定財務預算和決算方案，為公司決策提供財務依據。監督公司財務收支情況，防范財務風險。三、考勤制度（一）工作時間公司實行[具體工作時間，如每周五天工作制，上午9:0012:00，下午13:0017:00]。（二）考勤方式1.打卡考勤：員工需在規定的上班時間前到達公司打卡簽到，下班時間后打卡簽退。打卡地點為公司指定的打卡機。2.特殊情況處理：因工作需要不能按時打卡的員工，需提前向部門負責人說明原因，并填寫《未打卡情況說明表》。部門負責人核實情況后簽字確認，交行政部門備案。（三）遲到、早退與曠工1.遲到：超過規定上班時間未打卡簽到視為遲到。遲到15分鐘以內的，每次扣罰[X]元；遲到15分鐘以上30分鐘以內的，每次扣罰[X]元；遲到30分鐘以上的，按曠工半天處理。2.早退：未到規定下班時間提前打卡簽退視為早退。早退15分鐘以內的，每次扣罰[X]元；早退15分鐘以上30分鐘以內的，每次扣罰[X]元；早退30分鐘以上的，按曠工半天處理。3.曠工：未經請假或請假未批準而缺勤的視為曠工。曠工半天的，扣罰當日工資的2倍，并給予警告處分；曠工一天的，扣罰當日工資的3倍，給予記過處分；連續曠工三天或累計曠工五天以上的，公司予以辭退。（四）請假制度1.請假類型：包括病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。2.請假流程：員工請假需提前填寫《請假申請表》，注明請假類型、請假天數、請假原因等，按照審批權限依次報部門負責人、行政部門負責人、總經理審批。審批通過后，將《請假申請表》交行政部門備案。3.病假：請病假需提供醫院出具的病假證明。病假期間工資按照國家相關規定發放。4.事假：事假期間無工資。事假累計天數超過[X]天的，需提前[X]天申請，并經總經理批準。5.年假：員工連續工作滿一年以上的，享受帶薪年假。年假天數根據員工在公司的工作年限確定，具體標準為：工作滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。年假需提前申請，經批準后安排休假。6.婚假、產假、陪產假、喪假：按照國家法律法規規定執行，員工需提供相關證明材料，經批準后休假。四、薪酬福利制度（一）薪酬結構員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。1.基本工資：根據員工的崗位、學歷、工作經驗等因素確定，是員工薪酬的基本保障。2.績效工資：與員工的工作業績、工作表現掛鉤，根據績效考核結果發放。3.獎金：包括年終獎金、項目獎金等，根據公司經營業績、個人貢獻等情況發放。（二）薪酬發放1.公司每月[具體發薪日期]發放工資，如遇節假日則提前或順延。2.員工工資通過銀行代發的方式發放到員工個人工資賬戶。（三）福利制度1.社會保險：公司按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。2.住房公積金：公司按照國家規定為員工繳納住房公積金。3.帶薪年假：員工連續工作滿一年以上的，享受帶薪年假。4.節日福利：在重要節日，公司為員工發放節日禮品或補貼。5.培訓與發展：公司為員工提供各種培訓機會，幫助員工提升業務能力和綜合素質。6.其他福利：如員工生日福利、定期體檢等。五、績效考核制度（一）考核原則1.客觀公正原則：考核過程和結果應客觀、公正，避免主觀隨意性。2.全面考核原則：從工作業績、工作能力、工作態度等多個方面對員工進行全面考核。3.溝通反饋原則：考核過程中應與員工進行充分溝通，及時反饋考核結果，幫助員工改進工作。（二）考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于每月末進行，年度考核于每年年末進行。（三）考核內容與標準1.工作業績：根據員工所在崗位的工作目標和任務，考核其工作完成情況、工作質量、工作效率等。2.工作能力：考核員工的專業知識、技能水平、溝通能力、團隊協作能力、問題解決能力等。3.工作態度：考核員工的工作積極性、責任心、敬業精神、服從意識等。（四）考核流程1.員工自評：員工在考核周期結束后，對自己的工作表現進行自我評價，填寫《績效考核自評表》。2.上級評價：員工上級根據員工的工作表現，對員工進行評價，填寫《績效考核評價表》。3.綜合評定：行政部門匯總員工自評和上級評價結果，進行綜合評定，確定員工績效考核成績。4.結果反饋：行政部門將績效考核結果反饋給員工，與員工進行溝通，幫助員工分析存在的問題，制定改進計劃。（五）考核結果應用1.績效工資發放：根據績效考核結果，發放員工績效工資。績效考核成績優秀的員工，績效工資上浮[X]%；績效考核成績良好的員工，績效工資發放標準不變；績效考核成績合格的員工，績效工資下浮[X]%；績效考核成績不合格的員工，績效工資下浮[X]%，并給予警告處分。2.職位晉升：年度績效考核成績優秀的員工，在職位晉升、崗位調整等方面享有優先考慮權。3.培訓與發展：根據績效考核結果，為員工提供有針對性的培訓和發展機會，幫助員工提升能力。4.辭退依據：連續兩個考核周期績效考核成績不合格的員工，公司予以辭退。六、培訓制度（一）培訓目的1.提升員工業務能力和綜合素質，滿足公司發展對人才的需求。2.幫助員工適應公司不斷變化的業務環境和工作要求。3.促進員工個人職業發展，增強員工的歸屬感和忠誠度。（二）培訓類型1.新員工培訓：對新入職員工進行公司概況、企業文化、規章制度、業務知識等方面的培訓，幫助新員工盡快適應工作環境，融入公司團隊。2.崗位技能培訓：根據員工所在崗位的工作要求，開展針對性的崗位技能培訓，提高員工的工作能力和業務水平。3.管理培訓：為公司管理人員提供管理知識、領導力、團隊建設等方面的培訓，提升管理人員的管理能力和綜合素質。4.外部培訓：根據公司業務發展需要，選派員工參加外部專業機構舉辦的培訓課程或研討會，拓寬員工視野，學習先進的管理理念和技術方法。（三）培訓計劃制定1.各部門根據本部門員工的培訓需求，每年年初制定部門培訓計劃，報行政部門匯總。2.行政部門結合公司整體發展戰略和員工培訓需求，制定公司年度培訓計劃，報總經理審批后實施。（四）培訓實施1.行政部門根據培訓計劃，負責組織和安排培訓課程，確定培訓時間、地點、培訓講師等。2.培訓講師可以是公司內部具有豐富經驗的員工，也可以邀請外部專家或專業培訓機構的講師。3.培訓過程中，行政部門負責做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓講師、參加人員等信息。（五）培訓考核1.對于參加培訓的員工，行政部門應在培訓結束后組織考核，考核方式可以是考試、撰寫培訓心得、實際操作等。2.培訓考核成績作為員工培訓效果的評估依據，考核合格的員工獲得相應的培訓證書或學分，不合格的員工需參加補考或重新培訓。（六）培訓效果評估1.行政部門定期對培訓效果進行評估，通過問卷調查、員工反饋、工作績效評估等方式，了解員工對培訓內容、培訓講師、培訓方式等方面的滿意度和培訓對工作的實際幫助。2.根據培訓效果評估結果，總結經驗教訓，不斷改進培訓工作，提高培訓質量。七、生產管理制度（一）生產計劃管理1.銷售部門根據市場需求和客戶訂單情況，制定銷售預測，報生產部門。2.生產部門根據銷售預測和庫存情況，制定月度生產計劃，明確產品型號、數量、生產時間等要求。3.生產計劃下達后，各生產車間應嚴格按照計劃組織生產，確保生產任務按時完成。（二）生產過程管理1.工藝管理：研發部門制定產品生產工藝標準，生產部門嚴格按照工藝標準組織生產，確保產品質量穩定。2.質量控制：質量檢驗部門對生產過程中的原材料、半成品和成品進行檢驗，確保產品質量符合標準。對不合格產品，要及時進行標識、隔離和處理。3.設備管理：生產部門負責生產設備的日常維護保養，定期對設備進行檢修和調試，確保設備正常運行。設備出現故障時，應及時組織維修，減少停機時間。4.安全生產管理：公司建立健全安全生產管理制度，加強員工安全生產教育，提高員工安全意識。在生產過程中，嚴格遵守安全操作規程，確保生產安全。（三）生產現場管理1.保持生產現場整潔、有序，物料擺放整齊，通道暢通。2.對生產現場的工具、設備、物料等進行定置管理，提高工作效率。3.加強生產現場的5S管理，即整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE），營造良好的工作環境。（四）生產統計與報表1.生產部門負責做好生產統計工作，及時、準確地記錄生產過程中的各項數據，包括產量、質量、設備運行情況、原材料消耗等。2.定期向上級領導和相關部門報送生產統計報表，為公司決策提供數據支持。八、銷售管理制度（一）銷售團隊管理1.銷售部門負責組建和管理銷售團隊，明確各崗位的職責和權限。2.定期對銷售人員進行培訓和考核，提升銷售人員的業務能力和綜合素質。3.建立銷售人員激勵機制，根據銷售人員的業績表現，給予相應的獎勵。（二）客戶開發與管理1.銷售人員通過市場調研、行業展會、網絡推廣等方式，積極開發客戶資源，拓展銷售渠道。2.建立客戶檔案，對客戶的基本信息、購買記錄、需求偏好等進行詳細記錄，以便更好地了解客戶需求，提供個性化的服務。3.定期回訪客戶，維護客戶關系，提高客戶滿意度和忠誠度。（三）銷售合同管理1.銷售人員與客戶簽訂銷售合同前，應仔細審核合同條款，確保合同內容合法、合規、明確。2.銷售合同簽訂后，及時將合同副本交行政部門、財務部門等相關部門備案。3.跟蹤銷售合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題，確保合同順利履行。（四）銷售費用管理1.銷售部門制定銷售費用預算，報財務部門審核，總經理批準后執行。2.嚴格控制銷售費用支出，確保費用使用合理、合規，提高銷售費用的使用效益。3.定期對銷售費用進行核算和分析，及時發現問題并采取措施加以改進。（五）銷售業績考核1.建立銷售業績考核指標體系，包括銷售額、銷售利潤、新客戶開發數量、客戶滿意度等指標。2.定期對銷售人員的銷售業績進行考核，考核結果與銷售人員的薪酬、獎勵、晉升等掛鉤。九、采購管理制度（一）采購計劃管理1.各部門根據生產計劃、銷售計劃和庫存情況，每月定期制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、采購時間等要求。2.采購計劃報部門負責人審核后，交采購部門匯總。（二）供應商管理1.采購部門負責供應商的開發、評估和管理，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨能力、產品質量、價格水平、售后服務等情況。2.定期對供應商進行評估和考核，根據考核結果調整供應商名單，確保供應商的供貨質量和服務水平。3.與優質供應商建立長期穩定的合作關系，爭取更優惠的采購價格和更好的供貨條件。（三）采購流程1.采購部門根據采購計劃，尋找合適的供應商，向供應商發送采購詢價單。2.供應商收到詢價單后，在規定時間內報價。采購部門對各供應商的報價進行比較和分析，選擇最優供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物資的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。4.采購合同簽訂后，采購部門跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。物資到貨后，采購部門組織相關人員進行驗收。（四）采購成本控制1.采購部門通過與供應商談判、招標、詢價等方式，爭取更優惠的采購價格。2.合理控制采購數量，避免庫存積壓