集團督查督辦管理制度?一、總則（一）目的為加強集團各項工作的執行力度，確保集團決策部署和工作任務得到有效落實，提高工作效率和質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部各部門、各下屬公司及其全體員工。（三）基本原則1.實事求是原則：督查督辦工作要以客觀事實為依據，準確反映工作進展情況和存在的問題。2.注重實效原則：以推動工作落實、取得實際效果為出發點和落腳點，切實解決問題，提高工作效率。3.分級負責原則：按照職責分工，明確各級部門和人員在督查督辦工作中的責任，確保工作有序開展。4.跟蹤問效原則：對各項工作任務進行全程跟蹤，及時反饋工作進展，對未按時完成或未達到要求的進行問責。二、督查督辦機構及職責（一）督查督辦領導小組集團成立督查督辦領導小組，由集團董事長任組長，總裁任副組長，各副總裁及相關職能部門負責人為成員。領導小組負責統籌領導集團督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問題。（二）督查督辦辦公室督查督辦辦公室設在集團行政部，負責督查督辦工作的具體組織實施。其主要職責包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標準。2.負責收集、整理、匯總督查督辦事項，明確責任部門和責任人，下達督查督辦任務。3.對督查督辦事項的辦理情況進行跟蹤、檢查和督促，及時掌握工作進展。4.定期向督查督辦領導小組匯報督查督辦工作情況，提出工作建議。5.對未按時完成或未達到要求的督查督辦事項進行調查分析，提出問責建議。（三）各部門及下屬公司職責1.各部門及下屬公司是督查督辦事項的承辦主體，負責按照要求認真組織實施相關工作任務，并按時向督查督辦辦公室反饋辦理情況。2.各部門及下屬公司負責人是本部門及本公司督查督辦工作的第一責任人，要親自抓、帶頭干，確保工作任務順利完成。三、督查督辦內容（一）集團決策部署貫徹落實情況1.集團董事會、總裁辦公會等會議作出的決策、決議和工作部署的執行情況。2.集團領導批示、交辦事項的辦理情況。（二）重點工作任務推進情況1.集團年度工作計劃、重點項目、重要工作的進展情況。2.各部門、各下屬公司階段性工作目標的完成情況。（三）規章制度執行情況1.集團各項規章制度、工作流程的執行情況。2.對違反規章制度行為的查處情況。（四）工作作風和工作紀律情況1.員工遵守工作紀律、出勤情況以及工作態度和責任心。2.部門之間的協作配合情況。四、督查督辦工作流程（一）任務立項1.督查督辦辦公室根據集團領導指示、工作部署以及實際工作需要，確定督查督辦事項，填寫《督查督辦事項立項表》，明確事項內容、責任部門、責任人、完成時限等要求。2.將立項表提交督查督辦領導小組審批后，正式下達督查督辦任務。（二）任務交辦督查督辦辦公室以書面形式向責任部門交辦督查督辦任務，同時明確任務要求、辦理時限、反饋方式等。責任部門簽收后，應及時組織開展工作。（三）辦理反饋1.責任部門按照要求認真組織辦理督查督辦事項，定期將工作進展情況以書面報告、報表、數據等形式反饋給督查督辦辦公室。2.對于辦理過程中遇到的重大問題或困難，責任部門應及時向督查督辦辦公室報告，并提出解決方案和建議。（四）跟蹤檢查1.督查督辦辦公室對責任部門的辦理情況進行跟蹤檢查，可通過實地查看、聽取匯報、查閱資料等方式，及時掌握工作進展。2.對工作進展緩慢或不符合要求的，及時下達《督查督辦整改通知書》，要求責任部門限期整改。（五）辦結審核1.責任部門完成督查督辦事項后，向督查督辦辦公室提交《督查督辦事項辦結報告》，詳細說明任務完成情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作打算等。2.督查督辦辦公室對辦結報告進行審核，必要時進行實地核實。審核通過后，報督查督辦領導小組審定。（六）結果通報1.督查督辦領導小組審定通過后，對督查督辦事項的辦理結果進行通報。對完成任務出色的部門和個人進行表揚，對未按時完成或未達到要求的進行批評。2.將督查督辦結果納入部門和個人績效考核體系，作為評先評優、晉升晉級的重要依據。五、督查督辦方式（一）定期督查1.按照月度、季度、年度等時間節點，對重點工作任務和重要事項進行定期督查，確保工作有序推進。2.定期召開督查督辦工作會議，通報工作進展情況，協調解決存在的問題。（二）專項督查針對集團某一時期的重點工作、重大項目或突出問題，開展專項督查，集中力量推動工作落實。（三）實地督查對一些重要工作任務或關鍵環節，通過實地走訪、現場查看等方式進行督查，直觀了解工作實際情況。（四）聯合督查由督查督辦辦公室牽頭，會同相關部門組成聯合督查組，對涉及多個部門的綜合性工作進行聯合督查，形成工作合力。（五）信息化督查利用集團信息化管理系統，建立督查督辦工作模塊，實現督查督辦事項的在線交辦、跟蹤、反饋和統計分析，提高工作效率和透明度。六、考核與問責（一）考核1.建立督查督辦工作考核機制，對各部門及下屬公司的督查督辦工作進行量化考核。2.考核內容包括任務完成情況、辦理質量、反饋及時性、協作配合等方面。3.考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級，與部門和個人的績效獎金、評先評優等掛鉤。（二）問責1.對未按時完成督查督辦任務，或因工作不力導致嚴重后果的部門和個人，按照集團相關規定進行問責。2.問責方式包括責令作出書面檢查、通報批評、誡勉談話、扣發績效獎金、降職、免職等。3.被問責的部門和個人要認真分析原因，制定整改措施，切實加以改進，并將整改情況及時報告督查督辦辦公室。七、信息溝通與協調（一）內部溝通1.督查督辦辦公室與各部門及下屬公司之間要保持密切的信息溝通，及時了解工作進展，協調解決問題。2.各部門及下屬公司之間要加強協作配合，對于涉及多個部門的督查督辦事項，要建立溝通協調機制，共同推進工作落實。（二）外部溝通1.對于涉及外部單位或部門的督查督辦事項，責任部門要積極主動與相關單位或部門溝通協調，爭取支持配合。2.督查督辦辦公室要及時掌握外部溝通協調情況，必要時進行協調指導，確保工作順利進行。八、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織督查督辦工作培訓，提高督查督辦人員的業務水平和工作能力。2.培訓內容包括督查督辦工作制度、流程、方法、技巧以及相關法律法規等。（二）宣傳1.通過集團內部刊物、網站、宣傳欄等渠道，廣泛宣傳督查督辦工作的重要意義、工作動態和工作成效，營造良好的工作氛圍。2.及時總結推廣各