鑄造產品追溯管理制度?總則目的為了加強鑄造產品質量控制，規范產品追溯管理流程，確保能夠準確追溯鑄造產品的原材料、生產過程、質量檢驗等信息，及時發現和解決質量問題，提高客戶滿意度，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司鑄造產品從原材料采購到成品交付全過程的追溯管理。職責分工1.生產部門負責組織生產過程的記錄，包括生產設備運行參數、工藝執行情況、人員操作記錄等。確保生產過程中的物料流轉清晰，標識準確、可追溯。2.質量部門負責制定產品質量檢驗計劃，對原材料、半成品、成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。對質量問題進行調查分析，確定問題的根源，并追溯相關環節的信息。3.采購部門負責采購原材料的供應商管理，確保所采購的原材料具有可追溯性，要求供應商提供原材料的質量證明文件等相關資料。記錄原材料的采購日期、批次、數量、供應商等信息。4.倉庫管理部門負責原材料、半成品、成品的出入庫管理，確保庫存物資標識清晰、賬物相符。記錄物資的出入庫日期、批次、數量等信息，按照規定進行存儲和保管。5.技術部門負責提供產品生產工藝文件，明確各工序的質量控制要求和追溯標識方法。協助相關部門進行產品追溯問題的技術分析和解決。產品追溯標識管理標識原則1.唯一性原則：每個產品或批次都應有唯一的標識，確保能夠準確區分和追溯。2.清晰性原則：標識應清晰、牢固，易于識別和讀取，不影響產品的正常使用和流轉。3.永久性原則：標識應具有耐久性，在產品的整個生命周期內能夠保持清晰可辨。原材料標識1.采購的原材料應具有供應商提供的質量證明文件，文件上應注明原材料的名稱、規格型號、批次、生產日期、保質期等信息。2.在原材料入庫時，倉庫管理部門應在原材料外包裝上或指定位置粘貼或懸掛標識牌，標識牌上應注明原材料的名稱、規格型號、批次、入庫日期、供應商等信息。3.對于液體原材料，可采用在儲存容器上粘貼標簽或進行噴涂標識的方式，注明相關信息。半成品標識1.在半成品生產過程中，每道工序完成后，操作人員應在半成品上粘貼或懸掛標識牌，標識牌上應注明半成品的名稱、規格型號、批次、工序名稱、加工日期、操作人員等信息。2.對于無法粘貼標識牌的半成品，可采用在半成品上進行噴碼或刻印標識的方式，確保標識清晰、永久性。成品標識1.成品應在產品本體或外包裝上粘貼或懸掛產品標識牌，標識牌上應注明產品的名稱、規格型號、批次、生產日期、生產班組、檢驗狀態等信息。2.對于有特殊追溯要求的成品，還應在標識牌上注明產品的追溯碼或二維碼等信息，通過掃碼或輸入追溯碼可獲取產品的詳細追溯信息。標識變更管理1.如因產品設計變更、工藝調整等原因需要對產品標識進行變更，相關部門應填寫《標識變更申請表》，經審批后實施。2.《標識變更申請表》應包括變更原因、變更內容、涉及產品批次、變更時間等信息。3.在標識變更后，應及時通知相關部門和人員，確保追溯信息的準確性和一致性。產品追溯信息記錄管理記錄內容1.原材料信息原材料名稱、規格型號、批次、供應商名稱、采購日期、數量等。原材料質量證明文件編號、檢驗報告結果等。2.生產過程信息產品生產批次號、生產日期、生產班組、生產設備編號。各工序的工藝執行參數，如熔煉溫度、澆注時間、造型參數等。人員操作記錄，包括操作人員姓名、操作時間、操作內容等。3.質量檢驗信息原材料、半成品、成品的檢驗項目、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等。質量問題的發生時間、地點、現象、處理結果、責任部門和人員等。4.設備維護信息生產設備的維護保養記錄，包括維護時間、維護內容、維修人員等。設備故障記錄，包括故障發生時間、故障現象、處理措施、維修時間等。5.物流信息產品的發貨日期、發貨數量、收貨單位、運輸方式、運輸單號等。記錄方式1.采用紙質記錄和電子記錄相結合的方式。紙質記錄應使用統一格式的記錄表格，確保記錄內容完整、清晰、準確。電子記錄應采用公司內部的信息化管理系統進行存儲，方便查詢和統計分析。2.對于生產過程中的關鍵參數和質量檢驗結果，應實時記錄在信息化管理系統中，并生成相應的電子報表。3.各部門應指定專人負責產品追溯信息的記錄和管理，確保記錄及時、準確、完整。記錄人員應按照規定的時間和要求進行記錄，不得漏記、錯記或偽造記錄。記錄保存期限1.產品追溯信息記錄的保存期限應根據產品的特性和相關法律法規要求確定。一般情況下，原材料采購記錄、生產過程記錄、質量檢驗記錄等應保存至產品保質期結束后[X]年；成品發貨記錄應保存至產品交付后[X]年。2.對于涉及重大質量問題或法律法規糾紛的產品追溯信息記錄，應永久保存。記錄查詢與使用1.各部門因工作需要查詢產品追溯信息時，應填寫《追溯信息查詢申請表》，注明查詢原因、查詢內容、查詢時間范圍等信息，經部門負責人審批后，提交給負責追溯信息管理的部門進行查詢。2.負責追溯信息管理的部門應按照查詢申請要求，及時提供準確的追溯信息，并做好查詢記錄。查詢記錄應包括查詢申請人、查詢時間、查詢內容、查詢結果等信息。3.產品追溯信息僅限于公司內部用于質量追溯、問題調查、客戶投訴處理等工作，未經公司授權，任何人不得對外提供或泄露產品追溯信息。產品追溯流程質量問題追溯流程1.當發現產品存在質量問題時，質量部門應立即對問題產品進行標識和隔離，防止問題產品繼續流轉。2.質量部門組織相關人員對質量問題進行初步調查分析，確定問題的大致范圍和可能涉及的環節。3.根據問題的性質和調查情況，啟動產品追溯流程。追溯人員按照產品標識和追溯信息記錄，從成品開始逆向追溯，依次查詢半成品、原材料的相關信息，確定問題的根源。4.在追溯過程中，如發現某個環節的信息記錄不完整或存在疑問，追溯人員應及時與相關部門和人員進行溝通核實，確保追溯信息的準確性。5.追溯到問題根源后，質量部門應組織召開質量問題分析會議，會同生產部門、采購部門等相關部門，共同制定整改措施，明確責任部門和人員，確保類似問題不再發生。6.質量部門負責對整改措施的執行情況進行跟蹤驗證，確保問題得到徹底解決。同時，對質量問題的追溯過程和結果進行詳細記錄，形成質量問題追溯報告。客戶投訴追溯流程1.客戶反饋產品質量問題或投訴時，銷售部門應及時記錄客戶投訴信息，包括客戶名稱、產品名稱、規格型號、批次、投訴內容、投訴時間等，并將投訴信息傳遞給質量部門。2.質量部門接到客戶投訴信息后，按照質量問題追溯流程進行追溯調查，確定問題的根源。3.如問題涉及到原材料或供應商，采購部門應及時與供應商溝通協調，要求供應商提供相關信息和解決方案。4.生產部門根據追溯結果和質量部門的要求，對生產過程進行檢查和整改，確保后續產品質量符合要求。5.質量部門將追溯調查結果和處理情況及時反饋給銷售部門，由銷售部門與客戶溝通協調，妥善處理客戶投訴，直至客戶滿意。6.對客戶投訴的處理過程和結果進行記錄，形成客戶投訴處理報告，并存檔備案。培訓與宣傳培訓1.人力資源部門應制定產品追溯管理制度的培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓，確保員工熟悉產品追溯管理的要求和流程。2.培訓內容應包括產品追溯標識的使用方法、追溯信息的記錄要求、追溯流程的操作步驟等。3.培訓方式可采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式，以提高培訓效果。培訓結束后，應對員工進行考核，確保員工掌握相關知識和技能。宣傳1.公司應通過內部宣傳欄、內部刊物、會議等形式，加強對產品追溯管理制度的宣傳，提高員工對產品追溯管理重要性的認識。2.在宣傳過程中，應重點強調產品追溯管理對保障產品質量、維護公司信譽、滿足客戶需求的重要意義，鼓勵員工積極參與產品追溯管理工作。監督與考核監督檢查1.質量部門定期對產品追溯標識的使用情況、追溯信息的記錄情況進行監督檢查，確保追溯標識清晰、可追溯信息完整準確。2.內部審計部門不定期對產品追溯管理制度的執行情況進行審計，檢查各部門是否按照制度要求開展產品追溯管理工作，發現問題及時督促整改。3.對于監督檢查中發現的問題，責任部門應及時采取措施進行整改，并將整改情況反饋給監督檢查部門。考核機制1.建立產品追溯管理考核機制，將產品追溯管理工作納入部門和個人的績效考核體系。2.考核指標包括追溯標識的準確率、追溯信息的完整性、問題追溯的及時性、客戶投訴處理的滿意度等。3.根據考核結果，對在產品追溯管理工作中表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對未按照制度要求開展工作，導致產品追溯出