項(xiàng)目采購定點(diǎn)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司項(xiàng)目采購定點(diǎn)管理工作，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行，保證采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目采購定點(diǎn)相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.公平公正原則：在采購定點(diǎn)過程中，遵循公平、公正的原則，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與的機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，確保滿足項(xiàng)目需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，通過合理的定點(diǎn)管理，實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。4.誠實(shí)守信原則：供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，公司與供應(yīng)商之間應(yīng)建立良好的合作關(guān)系。二、定點(diǎn)采購管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目采購定點(diǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.尋找、篩選、評(píng)估潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3.與定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。5.定期對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。（二）需求部門職責(zé)1.提出項(xiàng)目采購需求，明確物資和服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇過程，提供專業(yè)意見。3.協(xié)助采購部門與定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保采購物資和服務(wù)符合項(xiàng)目需求。4.對(duì)采購物資和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，反饋使用過程中的問題。（三）質(zhì)量管理部門職責(zé)1.制定采購物資和服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。3.對(duì)采購物資和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量抽檢和驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量要求。4.處理采購過程中的質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.參與采購預(yù)算的編制和審核。2.負(fù)責(zé)采購資金的支付和結(jié)算管理。3.對(duì)采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和建議。三、定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇與確定（一）供應(yīng)商篩選1.供應(yīng)商信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商主動(dòng)申請(qǐng)等。收集的信息應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.初步篩選采購部門根據(jù)項(xiàng)目需求和供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，確定符合基本條件的供應(yīng)商名單。初步篩選的標(biāo)準(zhǔn)可包括供應(yīng)商的資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、信譽(yù)狀況、業(yè)績(jī)情況等。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)設(shè)定建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、技術(shù)能力、管理水平等方面。根據(jù)不同項(xiàng)目需求和采購物資類別，確定各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的權(quán)重。2.評(píng)估方法選擇采用多種評(píng)估方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，如問卷調(diào)查、實(shí)地考察、樣品檢測(cè)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、客戶反饋等。對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行量化分析，形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告。（三）定點(diǎn)供應(yīng)商確定1.定點(diǎn)供應(yīng)商推薦采購部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，向公司內(nèi)部相關(guān)部門推薦定點(diǎn)供應(yīng)商名單。推薦名單應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、評(píng)估得分、主要優(yōu)勢(shì)等信息。2.定點(diǎn)供應(yīng)商審批公司相關(guān)部門對(duì)采購部門推薦的定點(diǎn)供應(yīng)商名單進(jìn)行審批，審批通過后確定定點(diǎn)供應(yīng)商。審批過程中應(yīng)充分考慮采購成本、質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等因素。四、采購定點(diǎn)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門根據(jù)采購需求和定點(diǎn)供應(yīng)商協(xié)商結(jié)果，起草采購定點(diǎn)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資和服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核采購部門將起草好的合同提交公司法律部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、合理性等方面。3.合同簽訂經(jīng)審核通過的合同，由公司授權(quán)代表與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂。簽訂后的合同應(yīng)及時(shí)歸檔保存，以備查閱。（二）合同執(zhí)行1.供應(yīng)商通知采購部門應(yīng)及時(shí)向定點(diǎn)供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，明確采購物資和服務(wù)的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。采購訂單應(yīng)作為合同的附件，具有同等法律效力。2.供應(yīng)商備貨與發(fā)貨定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單要求及時(shí)備貨，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨。供應(yīng)商應(yīng)提供發(fā)貨憑證，如提單、運(yùn)單等，以便采購部門跟蹤貨物運(yùn)輸情況。3.到貨驗(yàn)收采購物資和服務(wù)到貨后，需求部門應(yīng)按照合同約定和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面，以及服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、效果等方面。驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（三）合同變更與解除1.合同變更在合同執(zhí)行過程中，如因項(xiàng)目需求變化、供應(yīng)商原因等需要變更合同條款，采購部門應(yīng)與定點(diǎn)供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款。2.合同解除在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、供應(yīng)商嚴(yán)重違約等原因需要解除合同，采購部門應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)辦理合同解除手續(xù)。合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理。五、采購定點(diǎn)過程中的監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查采購部門應(yīng)定期對(duì)采購定點(diǎn)工作進(jìn)行自查，檢查采購流程是否規(guī)范、供應(yīng)商選擇是否合理、合同執(zhí)行是否到位等方面。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。2.公司內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購定點(diǎn)工作進(jìn)行審計(jì)，檢查采購活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性等方面。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提出審計(jì)意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商培訓(xùn)采購部門應(yīng)定期組織對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，傳達(dá)公司的采購政策、質(zhì)量要求、交貨期要求等方面的信息。通過培訓(xùn)，提高供應(yīng)商的服務(wù)意識(shí)和合作水平。2.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估采購部門應(yīng)定期對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購部門應(yīng)識(shí)別采購定點(diǎn)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如增加供應(yīng)商選擇、簽訂風(fēng)險(xiǎn)防范條款、建立應(yīng)急預(yù)案等。通過風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低采購定點(diǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。六、采購定點(diǎn)信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.供應(yīng)商信息收集采購部門負(fù)責(zé)收集定點(diǎn)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的信息。收集的信息應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.供應(yīng)商信息存儲(chǔ)采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，將收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)。供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫應(yīng)具備查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，方便采購部門使用。（二）采購合同管理1.合同簽訂信息管理采購部門負(fù)責(zé)將采購定點(diǎn)合同的簽訂信息錄入合同管理系統(tǒng)，包括合同編號(hào)、簽訂時(shí)間、供應(yīng)商名稱、合同金額、合同期限等方面的信息。合同簽訂信息應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.合同執(zhí)行信息管理采購部門和需求部門應(yīng)及時(shí)將采購合同的執(zhí)行信息錄入合同管理系統(tǒng)，包括采購訂單下達(dá)、貨物驗(yàn)收、付款結(jié)算等方面的信息。合同執(zhí)行信息應(yīng)實(shí)時(shí)跟蹤，確保合同執(zhí)行情況得到有效監(jiān)控。（三）采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析1.采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)采購部門應(yīng)定期對(duì)采購定點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括采購金額、采購數(shù)量、采購物資類別、供應(yīng)商分布等方面的數(shù)據(jù)。采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。2.采購數(shù)據(jù)分析采購部門應(yīng)定期對(duì)采購定點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析采購成本變化趨勢(shì)、供應(yīng)商績(jī)效情況、采購物資質(zhì)量狀況等方面的問題。通過采購數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)采購過程中的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.考核對(duì)象采購部門及相關(guān)工作人員、定點(diǎn)供應(yīng)商。2.考核內(nèi)容對(duì)采購部門及相關(guān)工作人員的考核內(nèi)容包括采購任務(wù)完成情況、采購成本控制情況、采購物資質(zhì)量情況、供應(yīng)商管理情況等方面。對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.考核周期對(duì)采購部門及相關(guān)工作人員的考核周期為季度考核和年度考核。對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的考核周期為年度考核。（二）獎(jiǎng)懲1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在采購定點(diǎn)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的采購部門及相關(guān)工作人員，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書等。對(duì)在采購定點(diǎn)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的定點(diǎn)供應(yīng)商，公司將給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)、增加采購份額等獎(jiǎng)勵(lì)。2.懲罰對(duì)在采購定點(diǎn)工作中存在違規(guī)行為的采購部門及相關(guān)工作人員，公司將給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰，情節(jié)嚴(yán)重的將予以辭