酒店物資領取管理制度?總則1.目的為加強酒店物資領取管理，規范物資領取流程，確保物資的合理使用與有效控制，保障酒店運營的正常進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內各部門、各崗位員工在工作過程中所需物資的領取管理。3.基本原則按需領取原則：員工應根據實際工作需要領取物資，避免浪費。審批規范原則：嚴格按照規定的審批流程進行物資領取申請，確保審批環節的嚴謹性。責任明確原則：明確物資領取過程中各環節的責任，確保物資的領取、使用和管理可追溯。物資分類及歸口管理1.物資分類食品類：包括各類食材、飲料、酒水等。客房用品類：如床上用品、洗漱用品、客房布草等。清潔用品類：清潔劑、消毒劑、清潔工具等。工程維修用品類：五金配件、電器元件、工具等。辦公用品類：文具、紙張、辦公設備耗材等。制服及布草類：員工制服、餐廳臺布、窗簾等。其他物資類：如裝飾品、一次性用品、贈品等。2.歸口管理部門食品類物資：由采購部負責與供應商對接采購，倉庫負責驗收和保管，餐飲部根據需求領取使用。客房用品類物資：采購部負責采購，倉庫保管，客房部按需領取。清潔用品類物資：采購部采購，倉庫管理，各清潔區域責任部門領用。工程維修用品類物資：采購部采購，倉庫存儲，工程部根據維修需要領取。辦公用品類物資：行政部統一采購和管理，各部門按需領取。制服及布草類物資：采購部采購，倉庫保管，人力資源部負責員工制服發放，各使用部門領用其他布草。其他物資類：根據物資性質，歸口相關部門采購、保管和發放，使用部門按規定領取。物資領取流程1.需求申請部門內部溝通：各部門員工根據工作需要，向本部門主管提交物資領取申請。申請應明確物資名稱、規格、數量、用途及預計使用時間等信息。部門主管審核：部門主管對員工的物資領取申請進行審核，判斷申請的合理性和必要性。對于符合需求的申請，主管簽字批準；對于不合理或不必要的申請，主管應與員工溝通并說明原因，不予批準。2.填寫申請表統一格式：員工在申請獲得部門主管批準后，填寫統一格式的《物資領取申請表》。申請表應包含物資領取部門、申請人、申請日期、物資名稱、規格、數量、用途等詳細信息。電子或紙質：申請表可采用電子表格形式（如Excel）在酒店內部管理系統中填寫提交，也可使用紙質表格，由員工手寫或打印后提交。3.審批流轉不同物資審批層級普通物資：價值較低、用量較小的普通物資（如一般辦公用品、常用清潔用品等），由部門主管審批后，可直接到倉庫領取。重要物資：價值較高、用量較大或具有特殊用途的重要物資（如大型設備配件、貴重食材等），需經部門主管審核后，報相關分管領導審批，方可到倉庫領取。特殊物資：涉及安全、消防、環保等特殊要求的物資（如危險化學品、消防器材等），除部門主管和分管領導審批外，還需報酒店安全管理部門或相關職能部門批準，方可領取。審批記錄留存：各級審批人員應在《物資領取申請表》上簽署審批意見和姓名、日期，確保審批過程可追溯。審批記錄應妥善保存，以備查詢。4.倉庫領取憑單領取：員工持經審批通過的《物資領取申請表》到倉庫領取物資。倉庫管理人員根據申請表上的物資信息，核對庫存情況，如庫存充足，應及時為員工發放物資。現場核對：發放物資時，倉庫管理人員應與員工在現場共同核對物資的名稱、規格、數量等信息，確保準確無誤。員工應在領取記錄上簽字確認。庫存管理：倉庫管理人員發放物資后，應及時更新庫存臺賬，記錄物資的出入庫情況，確保庫存數據的準確性和及時性。物資領取審批權限1.部門主管審批權限審批本部門員工價值[X]元以下普通物資的領取申請。對本部門員工申請的價值[X]元至[X]元之間重要物資的領取申請進行初審，并提交分管領導審批。2.分管領導審批權限審批各部門員工價值[X]元至[X]元之間重要物資的領取申請。對涉及金額超過[X]元的物資領取申請進行審核，并提交總經理審批。3.總經理審批權限審批涉及金額超過[X]元的物資領取申請，以及其他經酒店管理層認為需要總經理審批的特殊物資領取申請。特殊情況物資領取處理1.緊急需求物資領取定義：因突發事件、客戶緊急需求或其他不可預見的緊急情況，導致部門急需物資支持的情況。流程：部門員工應立即向部門主管報告緊急需求物資的情況，部門主管在確認情況屬實后，可先口頭批準員工緊急領取所需物資，但事后應在一個工作日內補辦《物資領取申請表》的審批手續，并注明緊急領取的原因和時間。2.臨時借用物資處理適用范圍：因工作臨時需要借用其他部門物資的情況。流程：借用部門員工應填寫《物資借用申請表》，注明借用物資名稱、規格、數量、借用時間、預計歸還時間及借用原因等信息，經本部門主管簽字同意后，交物資所屬部門主管審批。物資所屬部門主管批準后，雙方辦理物資借用交接手續，并在《物資借用登記表》上簽字確認。借用期限屆滿，借用部門員工應及時歸還借用物資，物資所屬部門應進行驗收。如發現物資損壞或丟失，借用部門應照價賠償。3.跨部門物資調配適用情況：酒店內不同部門之間因工作需要進行物資調配的情況。流程：物資調出部門填寫《跨部門物資調配申請表》，注明調配物資名稱、規格、數量、調配原因及接收部門等信息，經調出部門主管和接收部門主管簽字同意后，報酒店行政部備案。行政部根據調配申請表協調相關部門辦理物資交接手續，并記錄物資調配情況。物資領取監督與檢查1.內部審計監督定期審計：酒店內部審計部門定期對物資領取情況進行審計，檢查物資領取流程是否合規、審批手續是否齊全、物資使用是否合理等。問題整改：對于審計發現的問題，內部審計部門應及時提出整改意見，相關部門應按照要求進行整改，并將整改情況反饋給內部審計部門。2.倉庫盤點監督定期盤點：倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點結果應形成報告，報酒店財務部門和相關管理部門。差異處理：如發現庫存物資賬實不符，應及時查明原因，并進行相應處理。對于因物資領取環節導致的差異，應追溯領取流程，核實審批和發放情況，追究相關責任人的責任。3.日常監督檢查部門自查：各部門應定期對本部門物資領取和使用情況進行自查，發現問題及時整改。管理部門巡查：酒店采購部、行政部等相關管理部門應不定期對各部門物資領取情況進行巡查，檢查物資領取流程執行情況、物資使用效果等，發現問題及時糾正。違規處理1.違規行為界定未經審批領取物資：員工未按照規定的審批流程申請和領取物資。虛報冒領物資：員工通過虛假申請或提供不實信息領取物資。超量領取物資：員工領取的物資數量超過實際工作需要或審批數量。擅自挪用物資：員工將領取的物資用于非工作用途或擅自挪用給其他部門或個人。未按規定歸還借用物資：借用物資的員工未在規定期限內歸還物資，或歸還物資時存在損壞、丟失等情況。2.違規處理措施批評教育：對于初次違規且情節較輕的員工，給予批評教育，責令其改正錯誤行為。績效扣分：將違規行為納入員工績效考核體系，根據情節輕重扣除相應的績效分數，影響員工績效獎金。經濟賠償：對于因違規行為給酒店造成經濟損失的員工，責令其照價賠償損失。紀律處分：對于違規情節嚴重或屢教不改的員工，給予警告、記過、降職、撤職等紀律處分，直至解除勞動合同。3.責任追究審批人員責任：對于因審批不嚴導致違規物資領取的審批人員，根據情節輕重給予相應的批評教育、績效扣分或紀律處分。倉庫管理人員責任：倉庫管理人員如因工作失誤導致物資錯發、多發等情況，應承擔相應的責任，視情節輕重給予處理。附則1.制度解釋