銀行it設備管理制度?一、總則（一）目的為加強銀行IT設備的管理，確保設備的正常運行，提高設備使用效率，保障銀行業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行內所有IT設備，包括但不限于服務器、存儲設備、網絡設備、終端設備（如電腦、打印機、自助設備等）以及相關的軟件系統。（三）管理原則1.統一管理原則：銀行IT設備由專門的部門進行統一規劃、采購、配置、維護和管理。2.安全可靠原則：確保IT設備的安全穩定運行，保障銀行業務數據的安全和保密。3.高效使用原則：充分發揮IT設備的性能，提高設備使用效率，降低運營成本。4.規范操作原則：制定規范的設備操作流程和維護標準，確保設備的正確使用和維護。二、職責分工（一）信息技術部門1.負責IT設備的整體規劃和選型，制定采購計劃并組織實施。2.負責IT設備的安裝、調試、配置和日常維護，及時處理設備故障。3.負責IT設備的安全管理，制定安全策略，進行安全監控和防范。4.負責IT設備的技術升級和更新，提高設備性能和可靠性。5.負責IT設備相關技術文檔的整理和歸檔。（二）使用部門1.負責本部門IT設備的日常使用和管理，指定專人負責設備的保管和維護。2.配合信息技術部門進行設備的安裝、調試和驗收工作。3.及時反饋設備使用過程中出現的問題和需求，協助信息技術部門進行故障排查和處理。4.負責本部門IT設備的資產清查和盤點工作。（三）采購部門1.按照信息技術部門提供的采購計劃，負責IT設備的采購工作，確保采購設備符合銀行要求。2.負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購進度，確保設備按時到貨。3.負責采購設備的驗收工作，確保設備質量和數量符合合同要求。（四）財務部門1.負責IT設備采購資金的預算安排和審核。2.負責IT設備固定資產的核算和管理，定期進行資產清查和盤點。3.參與IT設備采購項目的成本控制和效益分析。三、設備采購與選型（一）采購需求分析1.信息技術部門根據銀行業務發展規劃、現有設備狀況以及技術發展趨勢，定期進行IT設備采購需求分析。2.各使用部門根據本部門業務需求，向信息技術部門提交設備采購申請，詳細說明設備的功能、性能、數量等要求。（二）選型與評估1.信息技術部門根據采購需求，組織相關技術人員對市場上的IT設備進行選型和評估。2.選型過程中，綜合考慮設備的性能、質量、價格、售后服務等因素，選擇具有良好性價比的設備。3.對于重要的IT設備采購項目，可邀請外部專家進行技術論證和評估。（三）采購流程1.信息技術部門根據選型結果，制定采購計劃，明確采購設備的名稱、規格、數量、預算等信息，提交采購部門。2.采購部門按照采購計劃進行招標、詢價或談判等采購活動，選擇合適的供應商。3.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括設備規格、價格、交貨期、售后服務等條款。4.采購部門跟蹤采購進度，確保設備按時到貨。設備到貨前，通知信息技術部門和使用部門做好驗收準備。四、設備驗收與安裝（一）驗收準備1.信息技術部門制定設備驗收方案，明確驗收標準、驗收流程和驗收人員職責。2.采購部門在設備到貨前，通知信息技術部門和使用部門準備驗收資料，包括采購合同、設備清單、技術文檔等。（二）驗收流程1.設備到貨后，采購部門組織信息技術部門、使用部門等相關人員進行驗收。2.驗收人員按照驗收方案對設備的數量、規格、型號、外觀等進行檢查，確保與采購合同一致。3.信息技術部門對設備進行功能測試和性能測試，檢查設備是否符合技術要求。4.對于重要的IT設備，可委托專業檢測機構進行檢測。5.驗收合格后，驗收人員在驗收報告上簽字確認，設備方可投入使用。（三）安裝與調試1.信息技術部門根據設備使用說明書和現場實際情況，制定設備安裝方案。2.信息技術部門組織專業技術人員進行設備安裝和調試，確保設備正常運行。3.設備安裝調試完成后，信息技術部門對設備進行初始配置，包括操作系統安裝、網絡配置、安全設置等。五、設備使用與維護（一）使用管理1.各使用部門應指定專人負責本部門IT設備的保管和維護，確保設備的正常使用。2.IT設備使用人員應嚴格按照操作規程進行操作，不得擅自更改設備配置和參數。3.嚴禁在IT設備上安裝未經授權的軟件和硬件，不得利用設備從事違法違規活動。4.定期對IT設備進行清潔和保養，保持設備外觀整潔和良好的運行環境。（二）維護計劃1.信息技術部門制定IT設備維護計劃，明確維護內容、維護周期和維護責任人。2.維護計劃應包括設備硬件維護、軟件升級、系統巡檢、故障排除等方面。3.根據設備的重要性和使用頻率，合理安排維護時間，盡量減少對銀行業務的影響。（三）故障處理1.設備使用人員發現設備故障后，應及時向信息技術部門報告。2.信息技術部門接到故障報告后，應立即組織技術人員進行故障排查和處理。3.對于一般性故障，技術人員應在規定時間內修復；對于復雜故障，應及時啟動應急預案，采取臨時替代措施，確保銀行業務的正常運行。4.故障處理完成后，信息技術部門應填寫故障處理記錄，分析故障原因，總結經驗教訓，提出改進措施。（四）軟件管理1.信息技術部門負責銀行IT設備上軟件的統一管理，包括操作系統、數據庫、中間件等基礎軟件以及各類業務應用系統。2.嚴格控制軟件的安裝和使用，未經授權不得隨意安裝新軟件。3.定期對軟件進行升級和更新，確保軟件的安全性和穩定性。4.做好軟件的備份和恢復工作，防止數據丟失。六、設備安全管理（一）安全策略制定1.信息技術部門制定IT設備安全策略，明確安全目標、安全措施和安全責任。2.安全策略應包括網絡安全、數據安全、設備訪問控制、用戶認證等方面。3.根據銀行業務發展和安全形勢變化，及時調整和完善安全策略。（二）網絡安全1.建立防火墻、入侵檢測系統等網絡安全防護設備，防止外部網絡攻擊。2.對銀行內部網絡進行分段管理，嚴格控制網絡訪問權限。3.定期進行網絡安全漏洞掃描和修復，確保網絡安全。（三）數據安全1.建立完善的數據備份和恢復機制，定期對重要數據進行備份，并存儲在安全的介質上。2.對數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。3.嚴格控制數據訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問敏感數據。（四）設備訪問控制1.采用用戶認證和授權技術，對IT設備的訪問進行嚴格控制。2.設置不同級別的用戶權限，根據用戶工作職責和業務需求分配相應的訪問權限。3.定期審查用戶權限，及時清理不必要的用戶賬號和權限。（五）安全審計1.建立安全審計系統，對IT設備的操作和訪問進行審計記錄。2.定期對安全審計數據進行分析，發現異常情況及時進行調查和處理。3.根據安全審計結果，總結安全管理經驗教訓，不斷完善安全管理制度。七、設備資產管理（一）資產登記1.信息技術部門負責建立IT設備資產臺賬，詳細記錄設備的名稱、規格、型號、購置時間、使用部門、資產編號等信息。2.采購部門在設備驗收合格后，及時將設備相關信息提交信息技術部門進行資產登記。（二）資產清查與盤點1.定期對IT設備進行資產清查和盤點，確保賬實相符。2.資產清查和盤點工作由信息技術部門牽頭，各使用部門配合進行。3.清查和盤點過程中，發現設備丟失、損壞或閑置等情況，應及時查明原因，并按照規定進行處理。（三）資產處置1.對于已報廢或閑置的IT設備，信息技術部門應組織評估，提出處置意見。2.資產處置應按照銀行相關規定進行，可采用報廢、變賣、捐贈等方式。3.資產處置過程中，應做好資產核銷和賬務處理工作。八、培訓與技術支持（一）培訓計劃1.信息技術部門制定IT設備使用和維護培訓計劃，根據不同崗位和人員需求，提供針對性的培訓課程。2.培訓內容包括設備操作技能、系統應用知識、安全知識等方面。3.定期組織培訓，提高員工的IT設備使用和維護水平。（二）技術支持1.信息技術部門設立技術支持熱線，及時解答員工在IT設備使用過程中遇到的問題。2.對于復雜問題，技術人員應及時上門提供技術支持服務。3.定期收集員工的技術需求和反饋意見，不斷改進技術支持工作。九、監督與考核（一）監督檢查1.銀行內部審計部門定期對IT設備管理制度的執行情況進行監督檢查。2.監督檢查內容包括設備采購、驗收、使用、維護、安全管理、資產管理等方面。3.對于發現的問題，及時提出整改意見，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立I