星工程報備管理制度?（一）目的為加強公司零星工程管理，規(guī)范零星工程報備流程，確保工程質量、安全與進度，合理控制工程成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有金額較小、施工內容相對簡單、施工周期較短的零星工程，包括但不限于辦公區(qū)域的局部裝修、設備設施的小型維修改造、小型場地平整及綠化工程等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：零星工程的實施必須符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司各項規(guī)定。2.預算控制原則：嚴格控制零星工程預算，確保費用支出合理、必要，不得突破預算上限。3.質量安全原則：工程質量應達到規(guī)定標準，保障施工安全，避免安全事故發(fā)生。4.高效便捷原則：在確保工程質量和合規(guī)性的前提下，簡化流程，提高工作效率，快速響應業(yè)務需求。二、零星工程分類及標準（一）分類1.裝修裝飾類：如辦公室墻面修補、地面局部更換、門窗小范圍維修等。2.設備設施維修改造類：包括水電線路改造、小型設備的維修與更換、消防設施局部調整等。3.場地工程類：例如小型場地的平整、綠化補種、道路局部修復等。4.其他類：不屬于上述三類的其他零星工程。（二）標準1.金額標準：單項合同金額在[X]元以下的工程視為零星工程。對于一些雖金額稍高，但施工內容簡單、周期短且對整體業(yè)務影響較小的工程，經公司管理層批準后也可按照零星工程管理。2.時間標準：施工周期原則上不超過[X]個工作日。如因特殊情況需要延長工期，需提前辦理相關審批手續(xù)。三、報備流程（一）發(fā)起申請1.需求部門填寫申請表：工程需求部門應詳細填寫《零星工程報備申請表》，包括工程名稱、地點、內容描述、預算金額、預計施工時間、申請理由等信息，并附上相關圖紙、技術要求或說明資料。2.部門負責人審核：需求部門負責人對申請表內容進行審核，確認工程必要性、合理性及預算的初步準確性，簽字后提交至相關歸口管理部門。（二）歸口管理部門初審1.專業(yè)審核：歸口管理部門收到申請表后，根據(jù)工程性質安排專業(yè)人員進行審核。對于裝修裝飾類工程，由行政部門審核；設備設施維修改造類工程，由設備管理部門審核；場地工程類及其他類工程，由相關業(yè)務對口部門審核。2.提出意見：審核人員依據(jù)專業(yè)知識和公司規(guī)定，對工程的可行性、技術方案、質量標準、安全措施及預算合理性等方面進行審查，提出初審意見。如審核通過，在申請表上簽字并提交至財務部門；如審核不通過，應明確指出問題所在，退回需求部門重新修改完善。（三）財務部門審核1.預算審核：財務部門對工程預算進行審核，核實費用明細，判斷預算的準確性和合理性，確保工程費用在公司可承受范圍內。2.資金安排：根據(jù)公司資金狀況，審核是否有足夠的資金支持該零星工程。如預算超出公司資金安排或存在不合理支出，財務部門應提出調整建議或不予通過，并反饋至需求部門和歸口管理部門。（四）審批決策1.分級審批：根據(jù)零星工程的預算金額大小，實行分級審批制度。預算金額在[X]元以下的，由部門分管領導審批；預算金額在[X]元至[X]元之間的，由公司分管財務領導審批；預算金額超過[X]元的，需經公司總經理審批。2.審批結果反饋：審批通過的，申請表流轉至工程實施部門；審批不通過的，由審批領導注明原因，申請表退回需求部門。（五）工程實施1.選擇施工單位：工程實施部門根據(jù)審批通過的申請表，負責選擇合適的施工單位。施工單位應具備相應的資質、信譽和施工能力，通過公司合格供應商名錄選取或經相關流程進行招標確定（如預算金額達到招標標準）。2.簽訂合同：工程實施部門與選定的施工單位簽訂《零星工程施工合同》，明確雙方權利義務、工程內容、質量標準、工期要求、付款方式等條款。合同簽訂后，交財務部門備案。3.施工管理：施工單位按照合同要求組織施工，工程實施部門負責施工現(xiàn)場的監(jiān)督管理，確保工程質量、安全和進度符合要求。如發(fā)現(xiàn)施工過程中存在問題，應及時要求施工單位整改，重大問題及時向公司相關領導匯報。（六）驗收結算1.驗收申請：工程竣工后，施工單位向工程實施部門提交《零星工程竣工驗收申請表》，并提供相關竣工資料，如工程竣工報告、質量檢驗報告、設備清單等。2.驗收組織：工程實施部門牽頭組織相關部門（包括需求部門、歸口管理部門、財務部門等）對工程進行驗收。驗收人員應依據(jù)合同要求和相關標準，對工程質量、數(shù)量、功能等方面進行全面檢查。3.驗收報告：驗收合格后，驗收人員簽署《零星工程竣工驗收報告》；驗收不合格的，提出整改意見，施工單位整改后重新申請驗收，直至驗收合格為止。4.結算辦理：施工單位根據(jù)合同約定和驗收結果，編制工程結算報告，提交至工程實施部門。工程實施部門審核后，連同驗收報告等資料一并交財務部門辦理結算手續(xù)。財務部門按照合同約定和公司財務制度進行付款審核，無誤后支付工程款項。四、工程預算管理（一）預算編制1.需求部門提供資料：需求部門在填寫報備申請表時，應同時提供詳細的工程預算資料，包括工程量清單、單價分析、設備及材料清單、人工費用估算等，確保預算的準確性和完整性。2.歸口管理部門指導：歸口管理部門對需求部門的預算編制工作進行指導，提供相關定額標準、市場價格信息等資料，協(xié)助需求部門合理確定預算金額。3.財務部門審核把關：財務部門對預算進行嚴格審核，重點審查預算的合理性、合規(guī)性及與公司資金安排的匹配性，確保預算不超支、無不合理費用列支。（二）預算調整1.調整情形：在工程實施過程中，如因設計變更、工程量增加、市場價格波動等原因確需調整預算的，施工單位應及時向工程實施部門提出書面申請，并附上詳細的調整說明和預算變更資料。2.審批流程：工程實施部門核實情況后，填寫《零星工程預算調整申請表》，按照原預算審批流程進行審批。經審批通過的預算調整，作為工程結算的依據(jù)。五、工程質量與安全管理（一）質量控制1.質量標準明確：在工程合同中應明確約定工程質量標準，施工單位必須嚴格按照標準進行施工。歸口管理部門應根據(jù)工程性質，提供相應的質量驗收規(guī)范和標準，指導工程實施和驗收工作。2.質量檢查監(jiān)督：工程實施部門定期對施工現(xiàn)場進行質量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改。施工單位應建立質量自檢制度，確保工程質量符合要求。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應通知工程實施部門及相關部門進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。3.質量驗收責任：工程驗收人員對工程質量負責，如因驗收把關不嚴導致工程質量問題，將追究驗收人員的責任。（二）安全管理1.安全責任落實：施工單位是工程安全的責任主體，應制定安全管理制度和應急預案，明確安全責任，確保施工安全。工程實施部門負責對施工單位的安全管理工作進行監(jiān)督檢查。2.安全培訓教育：施工單位應對施工人員進行安全培訓教育，使其熟悉施工安全操作規(guī)程，提高安全意識。工程實施部門可根據(jù)實際情況，組織對施工單位的安全培訓教育工作進行抽查。3.安全檢查整改：工程實施部門定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求施工單位整改。施工單位應及時落實整改措施，消除安全隱患。對重大安全隱患，應立即停止施工，采取有效防范措施，并及時向公司相關部門報告。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內部監(jiān)督：公司內部審計部門定期對零星工程進行審計監(jiān)督，檢查工程報備流程的執(zhí)行情況、預算執(zhí)行情況、工程質量與安全管理情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并提交審計報告。2.外部監(jiān)督：對于涉及公共安全、環(huán)境保護等方面的零星工程，接受政府相關部門的監(jiān)督檢查。公司應積極配合，確保工程符合法律法規(guī)要求。（二）考核辦法1.考核對象：對工程需求部門、歸口管理部門、工程實施部門、施工單位及相關責任人進行考核。2.考核指標：考核指標包括工程報備及時性、預算執(zhí)行情況、工程質量、工程進度、安全管理、合同履行情況等方面。3.考核周期：每季度進行一次考核評價，根據(jù)考核結果進行相應的獎懲。對在零星工程管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對