長城公司采購管理制度?一、總則1.目的為了規范長城公司的采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證采購質量，提高采購效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于長城公司及所屬各部門、各子公司的采購活動。3.基本原則（1）合法性原則：采購活動應嚴格遵守國家法律法規和公司的各項規章制度。（2）效益性原則：在保證采購質量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。（3）公平、公正、公開原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，確保供應商之間的公平競爭。（4）誠實守信原則：采購人員應誠實守信，維護公司利益，不得損害公司形象。二、采購組織與職責1.采購部門設置公司設立采購部，負責公司各類物資、服務的采購工作。采購部應根據公司業務需要，合理設置崗位，明確各崗位的職責和權限。2.采購部門職責（1）負責制定采購計劃和采購預算，根據公司生產經營需要，及時采購所需物資和服務。（2）負責供應商的開發、評估、選擇和管理，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核和評價。（3）負責采購合同的起草、審核、簽訂和執行，確保采購合同的合法性、有效性和完整性。（4）負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作，確保采購物資的質量和數量符合合同要求。（5）負責采購信息的收集、整理和分析，為公司采購決策提供依據。（6）負責與其他部門的溝通協調，及時了解公司需求變化，調整采購計劃。3.其他部門職責（1）需求部門負責提出物資和服務的采購需求，明確采購規格、數量、質量等要求，并對采購需求的合理性和準確性負責。（2）財務部門負責審核采購預算、采購合同、付款申請等，確保采購資金的合理使用和安全。（3）質量部門負責對采購物資的質量進行檢驗和驗收，確保采購物資符合質量要求。（4）審計部門負責對采購活動進行審計監督，確保采購活動的合規性和效益性。三、采購流程1.采購申請（1）需求部門根據公司生產經營需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、質量要求、預計采購時間等內容，并提交給采購部。（2）采購部收到采購申請后，對采購申請進行審核，審核內容包括采購申請的合理性、必要性、采購規格和數量的準確性等。如審核通過，將采購申請納入采購計劃；如審核不通過，應及時與需求部門溝通，說明原因，并要求需求部門修改采購申請。2.采購計劃制定（1）采購部根據審核通過的采購申請，結合公司庫存情況、采購周期、市場供應情況等因素，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、采購時間、采購方式等內容。（2）采購部將采購計劃提交給采購經理審核，采購經理審核通過后，報公司領導審批。公司領導審批通過后，采購部按照采購計劃組織實施采購活動。3.供應商選擇與管理（1）采購部根據采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，確定符合要求的供應商名單。（2）采購部組織相關人員對供應商進行實地考察和評估，評估內容包括供應商的生產能力、質量控制能力、價格水平、服務水平、信譽狀況等。根據評估結果，確定合格供應商名單，并建立供應商檔案。（3）采購部定期對供應商進行考核和評價，考核評價內容包括供應商的交貨及時性、產品質量、售后服務、價格水平等。根據考核評價結果，對供應商進行分類管理，對表現優秀的供應商給予獎勵，對表現不佳的供應商進行警告或淘汰。4.采購合同簽訂（1）采購部與選定的供應商進行商務談判，就采購物資或服務的價格、質量、交貨期、付款方式等條款達成一致意見后，起草采購合同。（2）采購合同起草完成后，提交給公司法律部門審核。法律部門對采購合同的合法性、有效性和完整性進行審核，提出修改意見。采購部根據法律部門的審核意見，對采購合同進行修改完善。（3）采購合同修改完善后，提交給采購經理審核，采購經理審核通過后，報公司領導審批。公司領導審批通過后，采購部與供應商簽訂采購合同。5.采購訂單下達（1）采購合同簽訂后，采購部根據采購合同的要求，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、交貨期、交貨地點等內容。（2）采購部將采購訂單發送給供應商，并要求供應商確認。供應商確認采購訂單后，應按照采購訂單的要求組織生產和發貨。6.采購物資驗收（1）采購物資到貨前，采購部應通知質量部門、需求部門等相關人員做好驗收準備工作。（2）采購物資到貨后，質量部門按照相關標準和要求對采購物資的質量進行檢驗和驗收。需求部門對采購物資的數量、規格、型號等進行核對。如驗收合格，質量部門和需求部門應在《采購物資驗收單》上簽字確認；如驗收不合格，質量部門應及時通知采購部，采購部應與供應商協商解決問題。7.采購付款（1）采購物資驗收合格后，采購部應及時整理相關資料，填寫《付款申請表》，并提交給財務部門。《付款申請表》應包括采購合同編號、采購訂單編號、采購物資名稱、規格、型號、數量、金額、供應商名稱、付款方式、付款期限等內容。（2）財務部門對《付款申請表》進行審核，審核內容包括采購合同的執行情況、采購物資的驗收情況、付款金額的準確性等。審核通過后，報公司領導審批。公司領導審批通過后，財務部門按照采購合同的約定和公司財務制度的規定，辦理付款手續。四、采購方式1.招標采購（1）適用范圍：對于金額較大、技術復雜、競爭激烈的采購項目，應采用招標采購方式。（2）招標程序：采購部制定招標方案，明確招標項目的名稱、內容、要求、招標方式、評標標準等內容。發布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。對投標文件進行開標、評標和定標，確定中標供應商。與中標供應商簽訂采購合同。2.詢價采購（1）適用范圍：對于金額較小、技術簡單、市場供應充足的采購項目，可采用詢價采購方式。（2）詢價程序：采購部向多家供應商發出詢價函，要求供應商報價。對供應商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。3.競爭性談判采購（1）適用范圍：對于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的采購項目，以及技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目，可采用競爭性談判采購方式。（2）談判程序：采購部成立談判小組，制定談判文件。邀請符合條件的供應商參加談判。談判小組與供應商進行談判，確定成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。4.單一來源采購（1）適用范圍：對于只能從唯一供應商處采購的物資或服務，或者發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的物資或服務，可采用單一來源采購方式。（2）采購程序：采購部提出單一來源采購申請，說明采購理由和供應商情況。公司領導審批通過后，采購部與供應商進行協商談判，簽訂采購合同。五、采購預算管理1.采購預算編制（1）采購部根據公司年度生產經營計劃和財務預算，結合市場價格走勢和歷史采購數據，編制年度采購預算。年度采購預算應明確采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、金額等內容。（2）采購部將年度采購預算提交給公司財務部門審核。財務部門對采購預算的合理性、準確性、與公司財務預算的一致性等進行審核。審核通過后，報公司領導審批。公司領導審批通過后，采購部將年度采購預算分解為季度采購預算和月度采購預算，并嚴格按照預算執行采購活動。2.采購預算執行（1）采購部應嚴格按照采購預算執行采購活動，不得擅自超預算采購。如因特殊原因需要調整采購預算，應按照公司預算管理制度的規定，辦理預算調整手續。（2）財務部門應加強對采購預算執行情況的監控，定期對采購預算執行情況進行分析和評估，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題。3.采購預算考核（1）公司建立采購預算考核制度，對采購部的采購預算執行情況進行考核。考核內容包括采購預算的執行率、采購成本的控制情況、采購物資的質量和交貨期等。（2）采購部應定期向公司領導匯報采購預算執行情況，接受公司領導的監督和考核。對采購預算執行情況良好的部門和個人，給予獎勵；對采購預算執行情況不佳的部門和個人，給予批評和處罰。六、采購風險管理1.風險識別與評估（1）采購部應定期對采購活動進行風險識別和評估，識別可能存在的風險因素，如供應商違約風險、質量風險、價格風險、市場風險等。（2）采購部應采用科學的方法對風險因素進行評估，確定風險的等級和影響程度。根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施（1）供應商違約風險：采購部應加強對供應商的管理，與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務。要求供應商提供履約保證金或銀行保函，以降低供應商違約風險。建立供應商信用檔案，定期對供應商進行信用評估，及時發現和處理供應商違約行為。（2）質量風險：采購部應加強對采購物資質量的控制，與供應商簽訂質量協議，明確質量標準和驗收方法。要求供應商提供質量檢驗報告和合格證，對采購物資進行嚴格的檢驗和驗收。建立質量反饋機制，及時處理采購物資質量問題。（3）價格風險：采購部應加強對市場價格的監測和分析，及時了解市場價格走勢。與供應商簽訂價格調整協議，明確價格調整的條件和方式。采用招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等多種采購方式，降低采購價格風險。（4）市場風險：采購部應加強對市場動態的研究和分析，及時了解市場供求關系、技術發展趨勢等信息。建立市場預警機制，及時調整采購計劃和采購策略，降低市場風險。3.風險監控與預警（1）采購部應建立風險監控機制，定期對采購風險進行監控和評估。及時發現和處理風險事件，確保采購活動的順利進行。（2）采購部應建立風險預警指標體系，設定風險預警閾值。當風險指標超過預警閾值時，及時發出預警信號，提醒相關人員采取應對措施。七、采購績效評估1.評估指標（1）采購成本：評估采購物資或服務的采購價格是否合理，采購成本是否控制在預算范圍內。（2）采購質量：評估采購物資或服務的質量是否符合要求，是否滿足公司生產經營需要。（3）采購交貨期：評估供應商是否按時交貨，采購交貨期是否滿足公司生產經營需要。（4）采購服務：評估采購部與供應商之間的溝通協調是否順暢，采購服務是否滿足公司需求。（5）采購合規性：評估采購活動是否符合國家法律法規和公司的各項規章制度。2.評估方法（1）定期評估：采購部應定期對采購績效進行評估，評估周期為季度或年度。（2）綜合評估：采購績效評估應采用定量與定性相結合的方法，綜合考慮采購成本、采購質量、采購交貨期、采購服務、采購合規性等指標。（3）對比評估：采購績效評估應與同行業其他企業進行對比，找出差距和不足，不斷改進采購工作。3.評估結果應用（1）采購