門診大廳收費管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范門診大廳收費工作流程，確保收費工作的準確、高效、安全，維護患者和醫院的利益，提升醫院整體服務質量。2.適用范圍本制度適用于醫院門診大廳所有收費崗位工作人員，包括收費窗口人員、退費審核人員等。3.基本原則準確無誤原則：嚴格執行收費標準，確保收費金額準確，杜絕多收、少收、錯收現象。高效快捷原則：優化收費流程，提高工作效率，減少患者排隊等候時間。服務至上原則：以患者為中心，提供熱情、周到、耐心的服務，解答患者疑問。安全保密原則：保障患者信息安全，妥善保管各類票據和款項，防止泄露和丟失。二、收費人員職責1.收費窗口人員嚴格遵守醫院各項規章制度，按時到崗，做好收費前的準備工作，如開啟電腦、打印機，檢查票據、備用金等。認真核對患者身份信息，包括姓名、性別、年齡、醫保卡號等，確保信息準確無誤。按照收費標準準確收取患者費用，包括掛號費、檢查費、治療費、藥費等，當面點清款項，唱收唱付。熟練操作收費系統，準確錄入收費項目和金額，打印收費票據，將票據及找零遞給患者，并告知相關注意事項。耐心解答患者關于收費的疑問，如費用明細、醫保報銷政策等，對于無法解答的問題及時引導患者咨詢相關部門。負責現金、支票、銀行卡等各類款項的收取和保管，下班時將當日所收款項及票據與財務人員進行交接，做到賬款相符。妥善保管收費專用章、發票專用章等印章，按照規定使用，不得轉借他人。完成領導交辦的其他臨時性任務。2.退費審核人員負責審核各類退費申請，包括門診檢查退費、藥品退費、治療費退費等。認真核對退費原因和相關憑證，如檢查報告、病歷、醫囑等，確保退費理由合理合規。核實患者身份信息，與收費記錄進行比對，防止冒名退費。審核無誤后，在退費申請單上簽字確認，并及時傳遞給收費窗口進行退費操作。定期對退費情況進行統計分析，發現異常情況及時向上級報告。協助財務部門做好退費款項的核對和賬目處理工作。三、收費流程1.掛號收費患者到掛號窗口或自助掛號機處掛號，選擇就診科室、醫生和掛號類別。掛號人員根據患者選擇進行掛號操作，打印掛號憑證，收取掛號費用?；颊叱謷焯枒{證前往相應科室候診。2.就診收費患者就診結束后，醫生開具檢查、治療、藥品等醫囑。患者持醫囑單到收費窗口繳費。收費人員核對醫囑單信息，錄入收費系統，計算費用并收取現金、支票、銀行卡等款項。打印收費票據，將票據及找零交給患者，并告知患者相關注意事項，如檢查地點、取藥窗口等。3.醫保收費對于醫?；颊撸召M人員首先核實患者醫保身份，要求患者出示醫保卡或醫保電子憑證。在收費系統中選擇醫保結算方式，錄入醫保信息，按照醫保報銷政策計算報銷金額和患者自付金額。收取患者自付部分費用，打印醫保結算單和收費票據。將醫保結算單及相關資料傳遞給醫保辦進行審核和結算。4.退費流程患者因各種原因需要退費的，由原就診科室醫生開具退費申請單，注明退費原因和金額。患者持退費申請單到收費窗口辦理退費手續。收費窗口人員核實退費申請單信息，與原收費記錄進行比對，確認無誤后，在系統中發起退費操作。退費審核人員對退費申請進行審核，簽字確認后傳遞給收費窗口。收費窗口人員根據審核結果進行退費處理，退還現金的當面點清，退還銀行卡的按照銀行規定操作。對于醫保退費，按照醫保部門相關規定辦理，將醫保退費金額退還給醫保賬戶。四、收費票據管理1.票據種類醫院門診收費票據分為掛號票、門診收費收據、門診醫保結算單等。2.票據購買與保管財務部門指定專人負責票據的購買、保管和發放工作。按照規定向財政部門申請購買票據，確保票據來源合法合規。設立票據專用庫房或專柜，妥善保管票據，實行雙人雙鎖管理，防止票據丟失、被盜或損壞。建立票據出入庫登記制度，詳細記錄票據的種類、數量、起止號碼、購入日期、發放日期等信息。3.票據使用收費人員應嚴格按照票據使用規定開具票據，確保票據內容真實、完整、準確。票據應一次復寫打印，各聯次內容一致，不得涂改、挖補、撕毀票據。作廢票據應加蓋"作廢"章，全聯次保存，并在票據存根聯注明作廢原因和日期。每日工作結束后，收費人員應將當日使用的票據存根聯整理好，交財務部門核對和保管。4.票據核銷財務部門定期對票據使用情況進行核銷，核對票據存根聯與收費記錄是否一致。按照規定將已使用完的票據存根聯交財政部門進行核銷，確保票據使用的合法性和規范性。對于丟失、被盜的票據，應及時向財政部門報告，并按照規定進行處理。五、現金管理1.現金收取收費人員應嚴格遵守現金管理規定，當面點清患者交付的現金，辨別真偽，如發現假幣應立即予以沒收，并向患者說明情況。對于大額現金收取，應雙人以上在場進行清點，確保金額準確無誤。收取的現金應及時存入醫院指定的銀行賬戶，不得坐支現金。2.現金保管收費窗口應配備保險柜，用于存放備用金和當日收取的現金。保險柜鑰匙由專人保管，下班時將保險柜鎖好，鑰匙隨身攜帶。每日現金繳存銀行后，應在現金日記賬上如實記錄現金收入、支出和結余情況。3.現金盤點財務部門定期對收費窗口現金進行盤點，確保賬款相符。盤點時，收費人員應在場配合，提供相關現金收支記錄和票據。如發現賬款不符，應及時查明原因，屬于長款或短款的，按照規定進行處理。六、醫保管理1.醫保政策執行收費人員應熟悉醫保報銷政策，嚴格按照政策規定進行醫保結算。準確識別醫?；颊呱矸?，不得為非醫?；颊咿k理醫保結算。及時了解醫保政策變化，參加相關培訓，確保醫保結算工作準確無誤。2.醫保信息管理在收費系統中準確錄入醫?；颊咝畔?，包括姓名、性別、年齡、醫?？ㄌ?、醫保類型等。妥善保管醫?；颊叩南嚓P資料，如醫?？◤陀〖?、醫保報銷憑證等，防止信息泄露。對于醫保報銷數據，應按照醫保部門要求定期上傳和報送，確保數據的準確性和及時性。3.醫保費用審核醫保辦定期對門診醫保收費情況進行審核，檢查醫保結算是否符合政策規定。對于審核中發現的問題，及時與收費窗口溝通，要求整改，并向醫保部門報告。配合醫保部門的檢查和審計工作，提供相關資料和數據。七、信息化管理1.收費系統操作收費人員應熟練掌握收費系統的操作方法，嚴格按照操作規程進行收費、退費、查詢等操作。定期對收費系統進行數據備份，防止數據丟失。如發現收費系統出現故障或異常情況，應及時報告信息部門，不得擅自處理。2.信息安全嚴格遵守醫院信息安全制度，保護患者信息安全，不得泄露患者個人信息和收費數據。妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。如發現信息安全問題，應立即采取措施，并及時報告上級領導。八、服務規范1.服務態度收費人員應使用文明用語，熱情接待患者，做到微笑服務、耐心解答。不得與患者發生爭吵或沖突，遇到問題應及時向上級匯報，妥善處理。2.服務質量不斷提高業務水平，確保收費工作準確、快捷，減少患者排隊等候時間。積極主動為患者提供幫助，如指引就診科室、解答收費疑問等。接受患者監督，對于患者的意見和建議應認真對待，及時改進服務。九、監督與考核1.內部監督財務部門定期對收費工作進行檢查，包括收費流程執行情況、票據管理、現金管理、醫保結算等方面。設立投訴舉報渠道，接受患者和醫院職工對收費工作的監督，對投訴舉報事項及時進行調查處理。收費人員之間應相互監督，發現問題及時提醒和糾正。2.考核機制建立收費人員考核制度，從工作質量、工作效率、服務態度、遵守制度等方面進行考核?？己私Y果與績效獎金掛鉤，對表現優秀的收費人員給予獎勵，對存在問題的人員進行批評教育和相應處罰。十、培訓與學習1.業務培訓定期組織收費人員參加業務培訓，包括收費政策法規、收費系統操作、醫保政策解讀等方面的培訓。邀請專家進行授課，提高收費人員的業務水平和綜合素質