連鎖藥店部門管理制度?一、總則（一）目的為加強連鎖藥店各部門的規(guī)范化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保障連鎖藥店的正常運營和持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于連鎖藥店旗下各門店及總部相關(guān)部門，包括但不限于采購部、銷售部、倉儲部、財務(wù)部、人力資源部、質(zhì)量管理部等。（三）基本原則1.依法經(jīng)營原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)定，依法開展經(jīng)營活動。2.顧客至上原則：以顧客需求為導向，提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全的藥品及相關(guān)服務(wù)，確保顧客滿意。3.質(zhì)量第一原則：建立健全質(zhì)量管理體系，確保藥品質(zhì)量安全，嚴格把控藥品采購、驗收、儲存、銷售等環(huán)節(jié)。4.團隊協(xié)作原則：各部門之間應(yīng)密切配合、協(xié)同工作，形成良好的團隊合作氛圍，共同推動連鎖藥店的發(fā)展。5.公平公正原則：在各項管理活動中，遵循公平、公正、公開的原則，對待員工一視同仁，確保各項工作的順利開展。二、采購部管理制度（一）職責與權(quán)限1.負責制定藥品采購計劃，根據(jù)各門店的銷售情況、庫存狀況及市場需求，合理安排采購數(shù)量和品種。2.開發(fā)、評估、選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行考核和評估。3.負責藥品采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理，確保采購藥品的質(zhì)量、價格、交貨期等符合合同要求。4.收集、分析藥品市場信息，關(guān)注藥品價格動態(tài)，及時調(diào)整采購策略，降低采購成本。5.參與藥品驗收工作，確保采購藥品的質(zhì)量符合標準要求。（二）采購流程1.需求分析：采購人員每月定期收集各門店的藥品銷售數(shù)據(jù)和庫存信息，結(jié)合市場需求預(yù)測，分析確定各類藥品的采購需求。2.供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購需求，在合格供應(yīng)商名錄中篩選合適的供應(yīng)商，通過詢價、比價、議價等方式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.采購訂單下達：與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同或采購訂單，明確藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準等條款。4.采購跟蹤：采購人員負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇特殊情況需要變更訂單，應(yīng)及時與相關(guān)部門和供應(yīng)商協(xié)商處理。5.到貨驗收：藥品到貨后，采購人員應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部和倉儲部進行驗收。驗收合格的藥品辦理入庫手續(xù)，不合格的藥品按照相關(guān)規(guī)定進行處理。6.付款結(jié)算：采購人員根據(jù)合同約定和驗收情況，及時辦理付款手續(xù)。對發(fā)票、驗收單等相關(guān)憑證進行審核，確保付款金額準確無誤。（三）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購部應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，拓寬采購渠道，降低采購成本。對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量控制能力、信譽等情況，符合要求的納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估：定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和更多的合作機會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進行淘汰。3.供應(yīng)商檔案管理：建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、評估結(jié)果等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準確性和完整性。（四）采購成本控制1.價格談判：采購人員在與供應(yīng)商談判過程中，應(yīng)充分了解市場價格行情，爭取最優(yōu)惠的采購價格。同時，要關(guān)注供應(yīng)商的價格調(diào)整動態(tài)，及時調(diào)整采購策略。2.批量采購：根據(jù)各門店的銷售情況和庫存狀況，合理安排批量采購，以獲取更優(yōu)惠的采購價格和運輸成本。3.成本分析：定期對采購成本進行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，采取有效措施加以改進。例如，通過優(yōu)化采購流程、減少中間環(huán)節(jié)、合理控制庫存等方式，降低采購成本。三、銷售部管理制度（一）職責與權(quán)限1.負責制定門店銷售計劃和營銷策略，組織實施銷售活動，完成銷售任務(wù)。2.負責藥品的銷售工作，為顧客提供專業(yè)的藥學服務(wù)，解答顧客的用藥咨詢，指導顧客合理用藥。3.收集、分析市場信息和顧客需求，及時反饋給相關(guān)部門，為公司產(chǎn)品研發(fā)、采購等提供參考依據(jù)。4.負責門店的商品陳列和促銷活動的策劃與執(zhí)行，提高門店的銷售額和市場競爭力。5.管理門店的銷售庫存，定期盤點，確保庫存數(shù)量準確，及時補貨，避免缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（二）銷售流程1.顧客接待：顧客進入門店時，銷售人員應(yīng)主動熱情地打招呼，詢問顧客需求，提供周到的服務(wù)。2.需求了解：通過與顧客溝通，了解顧客的病情、用藥史、過敏史等信息，以便準確推薦合適的藥品。3.藥品推薦：根據(jù)顧客需求，結(jié)合專業(yè)知識，為顧客推薦安全、有效、合理的藥品。向顧客詳細介紹藥品的功效、用法用量、注意事項等內(nèi)容，確保顧客正確使用藥品。4.銷售開票：確認顧客購買的藥品后，開具銷售發(fā)票或小票，準確記錄藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息。5.收款結(jié)算：按照公司規(guī)定的收款方式進行收款結(jié)算，確保收款金額準確無誤。對現(xiàn)金、支票、銀行卡等收款方式進行妥善處理，做好相關(guān)記錄。6.藥品交付：將銷售的藥品交付給顧客，并再次提醒顧客藥品的用法用量和注意事項。對顧客提出的疑問進行耐心解答，確保顧客滿意。（三）商品陳列管理1.陳列原則：藥品陳列應(yīng)遵循分類陳列、易見易取、先進先出、滿陳列等原則。將藥品按照劑型、用途、功效等進行分類陳列，方便顧客查找；陳列藥品應(yīng)放在貨架的顯眼位置，易于顧客看到和拿取；按照藥品的生產(chǎn)日期先后順序進行陳列，確保先生產(chǎn)的藥品先銷售；貨架陳列應(yīng)保持豐滿，避免出現(xiàn)缺貨或空位現(xiàn)象。2.陳列調(diào)整：定期對商品陳列進行調(diào)整，根據(jù)銷售情況、季節(jié)變化、新品上市等因素，合理調(diào)整藥品的陳列位置和陳列方式。突出重點商品和促銷商品的陳列，吸引顧客的注意力，提高銷售效果。3.陳列衛(wèi)生：保持陳列藥品的衛(wèi)生清潔，定期對貨架、貨柜進行擦拭和整理，清除灰塵、雜物等。對陳列的藥品進行檢查，及時清理過期、變質(zhì)、損壞的藥品，確保陳列藥品的質(zhì)量安全。（四）促銷活動管理1.促銷計劃制定：銷售部應(yīng)根據(jù)公司的經(jīng)營目標和市場情況，制定年度、季度、月度促銷活動計劃。促銷活動計劃應(yīng)包括活動主題、活動時間、活動內(nèi)容、促銷商品、宣傳方式、預(yù)算等內(nèi)容。2.促銷活動執(zhí)行：按照促銷活動計劃組織實施促銷活動，確保活動的順利開展。在促銷活動期間，要做好商品陳列、宣傳推廣、顧客服務(wù)等工作，吸引顧客購買。及時統(tǒng)計促銷活動的銷售數(shù)據(jù)和效果，為后續(xù)促銷活動提供參考依據(jù)。3.促銷活動評估：促銷活動結(jié)束后，對活動效果進行評估。評估內(nèi)容包括銷售額、客流量、顧客滿意度等方面。分析活動中存在的問題和不足之處，總結(jié)經(jīng)驗教訓，為今后的促銷活動提供改進建議。四、倉儲部管理制度（一）職責與權(quán)限1.負責藥品的儲存、保管和養(yǎng)護工作，確保藥品質(zhì)量安全。2.建立健全倉儲管理制度，規(guī)范藥品出入庫流程，嚴格執(zhí)行藥品儲存條件和養(yǎng)護要求。3.負責倉庫的設(shè)施設(shè)備管理，定期檢查、維護倉庫的貨架、貨柜、溫濕度調(diào)控設(shè)備、消防設(shè)備等，確保設(shè)施設(shè)備正常運行。4.定期對倉庫藥品進行盤點，做到賬賬相符、賬實相符。及時處理盤盈盤虧情況，分析原因，采取措施加以改進。5.協(xié)助采購部和銷售部做好藥品的采購驗收和發(fā)貨工作，確保藥品出入庫的及時性和準確性。（二）倉庫布局與設(shè)施設(shè)備管理1.倉庫布局：根據(jù)藥品的儲存要求和業(yè)務(wù)流程，合理規(guī)劃倉庫布局。設(shè)置常溫庫、陰涼庫、冷庫等不同溫濕度區(qū)域，分別存放相應(yīng)溫濕度要求的藥品。劃分收貨區(qū)、驗收區(qū)、儲存區(qū)、發(fā)貨區(qū)、退貨區(qū)等功能區(qū)域，確保藥品收發(fā)有序。2.設(shè)施設(shè)備管理：配備必要的倉庫設(shè)施設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度調(diào)控設(shè)備、消防設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)備等。制定設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程和維護保養(yǎng)計劃，定期對設(shè)施設(shè)備進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備正常運行。對溫濕度調(diào)控設(shè)備要定期進行校準和監(jiān)測，保證倉庫溫濕度符合藥品儲存要求。（三）藥品儲存與養(yǎng)護1.藥品儲存：按照藥品的劑型、用途、儲存條件等進行分類存放，遵循藥品儲存的相關(guān)規(guī)定。將藥品整齊碼放在貨架或貨柜上，不得隨意堆放。對特殊管理藥品要嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定進行儲存和保管，做到雙人雙鎖、專庫專柜存放。2.藥品養(yǎng)護：定期對儲存的藥品進行養(yǎng)護檢查，一般藥品每月檢查一次，重點養(yǎng)護品種每半月檢查一次。檢查內(nèi)容包括藥品的外觀質(zhì)量、包裝、儲存條件等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取相應(yīng)的處理措施，如對外觀有變化的藥品進行質(zhì)量復查、對近效期藥品進行催銷等。做好藥品養(yǎng)護記錄，記錄養(yǎng)護時間、養(yǎng)護藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、養(yǎng)護情況等內(nèi)容。（四）藥品出入庫管理1.入庫管理：藥品到貨后，倉儲部應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部進行驗收。驗收合格的藥品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效期等信息。將入庫藥品按照規(guī)定的儲存位置存放，并更新庫存臺賬。2.出庫管理：銷售部或其他部門需要領(lǐng)取藥品時，應(yīng)填寫出庫單，注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。倉儲部根據(jù)出庫單進行發(fā)貨，核對藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，將藥品交付給領(lǐng)用部門，并更新庫存臺賬。對特殊管理藥品的出庫要嚴格按照審批程序進行，做到雙人復核、雙人簽字。（五）倉庫盤點管理1.盤點計劃制定：倉儲部應(yīng)定期制定倉庫盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導審批后實施。2.盤點實施：按照盤點計劃組織人員進行盤點，采用實地盤點的方法，對倉庫內(nèi)的藥品逐一進行清點。盤點人員要認真核對藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期等信息，如實記錄盤點結(jié)果。3.盤點結(jié)果處理：盤點結(jié)束后，對盤點結(jié)果進行匯總和分析，編制盤點報告。如發(fā)現(xiàn)賬賬不符、賬實不符的情況，要及時查明原因，編制盤盈盤虧報表，報公司領(lǐng)導審批后進行賬務(wù)處理。對盤盈盤虧的藥品要進行詳細記錄，分析原因，采取措施加以改進，防止類似情況再次發(fā)生。五、財務(wù)部管理制度（一）職責與權(quán)限1.負責連鎖藥店的財務(wù)管理和會計核算工作，制定財務(wù)管理制度和財務(wù)計劃，組織實施財務(wù)預(yù)算、成本核算、財務(wù)分析等工作。2.負責資金的籌集、使用和管理，合理安排資金，確保連鎖藥店的資金需求和資金安全。3.負責稅務(wù)申報和繳納工作，依法納稅，合理避稅，維護連鎖藥店的稅務(wù)利益。4.負責財務(wù)報表的編制和報送工作，定期向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門提供財務(wù)信息，為決策提供依據(jù)。5.負責財務(wù)檔案的整理、歸檔和保管工作，確保財務(wù)檔案的安全和完整。（二）財務(wù)預(yù)算管理1.預(yù)算編制：財務(wù)部應(yīng)根據(jù)連鎖藥店的經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃，組織各部門編制年度財務(wù)預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算、利潤預(yù)算等。各部門應(yīng)根據(jù)實際情況，詳細編制本部門的預(yù)算草案，報財務(wù)部審核匯總。2.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控：財務(wù)部分解下達年度財務(wù)預(yù)算指標至各部門，并定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，采取措施加以解決。對預(yù)算執(zhí)行偏差較大的部門，要進行重點跟蹤和督促，確保預(yù)算目標的實現(xiàn)。3.預(yù)算調(diào)整：如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，各部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整方案。財務(wù)部對申請進行審核，報公司領(lǐng)導審批后進行預(yù)算調(diào)整。預(yù)算調(diào)整應(yīng)遵循謹慎性原則，確保預(yù)算的科學性和合理性。（三）成本費用管理1.成本核算：財務(wù)部應(yīng)建立健全成本核算制度，對連鎖藥店的采購成本、銷售成本、倉儲成本等進行核算。準確計算各項成本費用，為成本控制和經(jīng)營決策提供依據(jù)。2.費用控制：制定費用管理制度，明確各項費用的開支標準和審批流程。對費用支出進行嚴格控制，杜絕不合理的費用開支。加強對費用報銷的審核，確保費用支出的真實性、合法性和合理性。3.成本分析：定期對成本費用進行分析，找出成本費用控制的關(guān)鍵點和存在的問題。通過成本分析，提出降低成本費用的措施和建議，為公司節(jié)約成本、提高經(jīng)濟效益提供參考。（四）資金管理1.資金籌集：根據(jù)連鎖藥店的經(jīng)營需要，合理籌集資金。資金籌集方式包括銀行貸款、內(nèi)部融資、股權(quán)融資等。財務(wù)部應(yīng)制定資金籌集計劃，選擇合適的籌資渠道和籌資方式，確保資金籌集的及時性和合理性。2.資金使用：加強資金使用管理，合理安排資金用途。按照資金預(yù)算，嚴格控制資金支出，確保資金使用的安全性和有效性。對重大資金支出項目，要進行可行性研究和風險評估，報公司領(lǐng)導審批后實施。3.資金監(jiān)控：建立資金監(jiān)控體系，實時監(jiān)控資金的流動情況。定期對資金賬戶進行核對，確保資金賬實相符。加強對資金回籠的管理，及時催收應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。（五）稅務(wù)管理1.稅務(wù)申報：財務(wù)部應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，按時進行稅務(wù)申報。準確計算應(yīng)納稅額，及時繳納稅款，避免稅務(wù)風險。2.稅務(wù)籌劃：在合法合規(guī)的前提下，進行稅務(wù)籌劃，合理降低稅負。關(guān)注稅收政策變化，及時調(diào)整稅務(wù)策略，為連鎖藥店節(jié)約稅務(wù)成本。3.稅務(wù)風險管理：加強稅務(wù)風險管理，建立健全稅務(wù)風險預(yù)警機制。對稅務(wù)申報、繳納等環(huán)節(jié)進行嚴格審核，確保稅務(wù)處理的準確性和合規(guī)性。及時關(guān)注稅務(wù)法規(guī)的變化，避免因政策調(diào)整導致的稅務(wù)風險。六、人力資源部管理制度（一）職責與權(quán)限1.負責連鎖藥店的人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理、勞動關(guān)系管理等工作。2.制定人力資源管理制度和流程，完善人力資源管理體系，為連鎖藥店的發(fā)展提供人力資源支持。3.組織開展員工培訓與發(fā)展工作，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力，促進員工的職業(yè)發(fā)展。4.建立員工績效考核體系，對員工的工作表現(xiàn)進行評估和考核，為員工的薪酬調(diào)整、晉升、獎勵等提供依據(jù)。5.管理員工薪酬福利，制定薪酬福利政策和方案，確保員工薪酬福利的公平合理，激勵員工的工作積極性。6.處理員工勞動關(guān)系，維護員工合法權(quán)益，促進企業(yè)與員工的和諧發(fā)展。（二）人員招聘與配置1.招聘計劃制定：根據(jù)連鎖藥店的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定年度招聘計劃。明確招聘崗位、招聘人數(shù)、招聘要求、招聘時間等內(nèi)容。2.招聘渠道選擇：通過多種渠道開展招聘工作，如招聘網(wǎng)站、人才市場、校園招聘、內(nèi)部推薦等。根據(jù)不同崗位的特點和要求，選擇合適的招聘渠道，提高招聘效果。3.人員選拔與錄用：對應(yīng)聘人員進行資格審查、面試、筆試、體檢等環(huán)節(jié)的選拔，確定合適的錄用人員。辦理錄用手續(xù)，簽訂勞動合同，為新員工辦理入職手續(xù)。4.崗位調(diào)配：根據(jù)員工的工作表現(xiàn)、能力