新驗收管理制度?一、總則（一）目的為加強公司項目驗收管理，規范驗收流程，確保項目交付成果符合規定要求，保障公司利益和項目的順利實施，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各類項目，包括但不限于研發項目、工程項目、采購項目、服務項目等的驗收管理。（三）基本原則1.合規性原則：驗收工作應嚴格按照國家法律法規、行業標準以及公司相關規定進行。2.客觀性原則：驗收人員應秉持客觀公正的態度，依據事實和標準進行驗收，確保驗收結果真實可靠。3.全面性原則：驗收內容應涵蓋項目合同約定的各項指標、功能、質量等方面，確保項目整體符合要求。4.及時性原則：項目完成后應及時組織驗收，避免拖延導致問題積累或影響項目交付使用。二、驗收組織與職責（一）驗收小組1.根據項目性質和規模，組建由相關部門人員、專業技術人員、質量管理人員等組成的驗收小組。2.驗收小組設組長一名，負責主持驗收工作，協調各方意見，對驗收結果負責。（二）各部門職責1.項目發起部門負責提交項目驗收申請，準備項目驗收相關資料。協助驗收小組了解項目情況，解答驗收過程中的疑問。負責組織項目團隊對驗收意見進行整改落實。2.項目實施部門負責項目的具體實施，確保項目按計劃完成各項任務。整理和提供項目實施過程中的各類文檔、記錄等資料。對驗收提出的問題進行分析，制定整改措施并組織實施。3.質量部門參與驗收小組，對項目質量進行檢查和評估。依據相關標準和規范，審核項目質量文件和報告。監督整改措施的執行情況，確保項目質量達到要求。4.財務部門審核項目費用支出情況，確保項目經費使用合規。提供項目財務決算報告，協助驗收小組對項目成本進行核算。5.其他相關部門根據項目特點和需要，參與驗收工作，提供專業意見和支持。三、驗收準備（一）驗收申請項目完成后，項目發起部門應在規定時間內填寫《項目驗收申請表》，詳細說明項目名稱、項目內容、完成情況、申請驗收時間等信息，并提交給公司主管領導審批。（二）驗收資料準備1.項目實施部門應準備以下資料：項目立項批復文件。項目合同及相關協議。項目需求文檔、設計文檔、測試文檔等技術文檔。項目實施過程中的各項記錄，如會議紀要、進度報告、質量檢驗報告等。項目試運行報告（如有）。項目成果文檔，如產品說明書、技術手冊、操作指南等。其他與項目相關的資料。2.資料應確保真實、完整、有效，并按照類別進行整理和編號，便于查閱。（三）驗收小組組建公司主管領導根據項目情況，確定驗收小組成員名單，并下達《驗收小組組建通知》。驗收小組成員應熟悉項目情況，具備相應的專業知識和技能。（四）驗收計劃制定驗收小組組長組織成員制定驗收計劃，明確驗收時間、地點、驗收內容、驗收方法、人員分工等事項。驗收計劃應提前通知項目發起部門和實施部門。四、驗收實施（一）文件資料審查1.驗收小組首先對項目實施部門提交的驗收資料進行審查，檢查資料的完整性、準確性和規范性。2.重點審查項目立項批復、合同執行情況、技術文檔的一致性、質量檢驗記錄等，確保項目實施符合相關要求。（二）現場檢查1.根據驗收計劃，對項目現場進行實地檢查。檢查內容包括項目建設情況、設備運行情況、系統功能實現情況等。2.對于工程項目，檢查工程質量是否符合設計要求，施工工藝是否規范，設備安裝是否牢固，運行是否正常等。3.對于研發項目，檢查產品是否達到預期的技術指標，功能是否完整，性能是否穩定等。（三）功能測試1.針對項目涉及的系統、軟件、產品等進行功能測試，驗證其是否滿足項目合同約定的功能要求。2.制定詳細的測試方案，明確測試用例、測試步驟、預期結果等。測試過程應做好記錄，對發現的問題進行詳細描述。（四）性能測試（如有需要）對于對性能有要求的項目，如系統響應時間、吞吐量等，進行性能測試。通過專業工具和方法，獲取項目的性能指標數據，并與合同要求進行對比分析。（五）用戶評價（如有用戶參與）如果項目涉及用戶使用，收集用戶對項目的評價和意見。了解用戶在使用過程中是否存在問題，對項目的滿意度等情況。（六）驗收會議1.驗收小組召開驗收會議，聽取項目實施部門關于項目完成情況的匯報。2.各成員根據文件資料審查、現場檢查、測試等情況，發表意見和建議，對項目進行綜合評價。3.驗收小組討論形成驗收意見，明確項目是否通過驗收。如未通過驗收，應詳細列出存在的問題和整改要求。五、驗收報告（一）報告編制驗收小組組長負責組織編寫項目驗收報告。驗收報告應包括項目概況、驗收依據、驗收范圍、驗收方法、驗收情況、驗收結論等內容。（二）報告內容1.項目概況：簡述項目名稱、項目背景、項目目標、項目實施周期等基本情況。2.驗收依據：列出驗收所依據的法律法規、行業標準、項目合同等文件。3.驗收范圍：明確驗收涉及的項目內容、功能、成果等。4.驗收方法：說明采用的文件資料審查、現場檢查、測試等驗收方法。5.驗收情況：詳細描述驗收過程中發現的問題及整改情況，附上相關證據和記錄。6.驗收結論：根據驗收情況，明確項目是否通過驗收。如未通過驗收，應提出整改期限和后續驗收要求。（三）報告審批驗收報告編制完成后，經驗收小組組長簽字確認，報公司主管領導審批。審批通過后的驗收報告作為項目驗收的正式文件存檔。六、驗收結果處理（一）通過驗收項目通過驗收后，項目實施部門應將驗收資料整理歸檔，并按照公司規定進行項目收尾工作。同時，對項目團隊進行總結和表彰，推廣項目成功經驗。（二）整改后通過驗收1.對于驗收中提出的問題，項目實施部門應在規定的整改期限內制定整改方案，明確整改措施、責任人、整改時間等。2.整改完成后，項目實施部門向驗收小組提交整改報告，申請復查。驗收小組對整改情況進行復查，如問題已整改到位，項目通過驗收。3.整改后通過驗收的項目，同樣要做好資料歸檔和收尾工作。（三）未通過驗收1.若項目未通過驗收，驗收小組應詳細說明未通過的原因，并提出明確的整改要求。項目實施部門應針對問題進行深入分析，制定切實可行的整改計劃。2.整改期限結束后，項目實施部門再次向驗收小組提交驗收申請和整改報告。如仍未達到驗收標準，公司將視情況采取進一步措施，如扣減項目費用、追究相關人員責任等。3.對于多次整改仍無法通過驗收的項目，公司將對項目進行重新評估，必要時終止項目，并追究相關部門和人員的責任。七、驗收監督與考核（一）監督機制公司設立驗收監督崗位或指定專人對驗收過程進行監督。監督人員應檢查驗收小組是否按照規定程序和標準進行驗收，確保驗收工作的公正性和客觀性。（二）考核辦法1.將項目驗收情況納入部門和個人績效考核體系。對于驗收工作認真負責、項目順利通過驗收的部門和個人，給予相應的獎勵。2.對于驗收過程中