大理石管理制度?總則目的為加強公司大理石業務的規范化管理，確保大理石采購、加工、銷售等環節的順利進行，提高工作效率，保證產品質量，降低成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及大理石業務的部門和人員，包括采購部門、加工部門、銷售部門、倉庫管理部門等。基本原則1.合法合規原則：嚴格遵守國家法律法規以及相關行業標準，確保公司大理石業務活動合法合規。2.質量至上原則：始終將大理石產品質量放在首位，從源頭把控質量，滿足客戶需求。3.成本控制原則：在保證產品質量和服務水平的前提下，合理控制采購、加工、運輸等各環節成本，提高公司經濟效益。4.效率優先原則：優化業務流程，減少不必要的環節和延誤，提高工作效率，快速響應市場需求。大理石采購管理采購計劃制定1.市場需求分析銷售部門定期收集市場對大理石產品的需求信息，包括品種、規格、數量、價格等，并進行分析預測。根據市場需求變化趨勢，結合公司歷史銷售數據和庫存情況，制定月度、季度和年度銷售預測報告。2.采購需求確定采購部門根據銷售部門提供的銷售預測報告，結合生產計劃、庫存水平等因素，確定各階段大理石的采購需求數量和品種。對于特殊規格、定制化的大理石產品需求，采購部門應與銷售部門、生產部門等相關部門溝通協調，明確具體要求。3.采購計劃編制采購部門根據確定的采購需求，編制詳細的采購計劃，包括采購時間、采購數量、采購預算、供應商選擇標準等內容。采購計劃應報公司領導審批，經批準后嚴格執行。如因市場變化等原因需要調整采購計劃，應及時辦理審批手續。供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集大理石供應商信息，建立供應商數據庫。根據供應商的生產能力、產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面進行綜合評估，篩選出合格的供應商。對新供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、環保措施等情況，確保其具備合作條件。2.供應商評估與考核定期對供應商進行評估和考核，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。采購部門根據評估結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰處理。建立供應商信用檔案，記錄供應商的基本信息、交易情況、評估考核結果等，為供應商管理提供依據。3.供應商合作協議簽訂與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。合作協議應報公司法律部門審核，確保協議合法合規。采購流程控制1.采購訂單下達采購部門根據采購計劃向選定的供應商下達采購訂單，明確采購產品的品種、規格、數量、價格、交貨期等要求。采購訂單應經采購部門負責人審核簽字后發送給供應商，并及時跟蹤訂單執行情況。2.采購合同簽訂對于金額較大或重要的采購項目，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品質量標準、交貨期、付款方式、違約責任等條款。采購合同應報公司法律部門審核，確保合同合法合規。采購部門負責合同的執行和監督，及時處理合同履行過程中出現的問題。3.采購驗收大理石到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門按照相關標準和合同要求對大理石的品種、規格、數量、質量等進行檢驗。如發現質量問題或數量不符等情況，質量檢驗部門應及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應商協商解決。采購部門負責跟蹤處理結果，確保問題得到妥善解決。4.采購付款采購部門根據合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，附上相關憑證，報公司財務部門審核。財務部門按照公司財務制度和審批流程進行審核，審核通過后辦理付款手續。付款時應嚴格按照合同約定的付款方式和時間執行，確保公司資金安全。大理石加工管理加工計劃制定1.訂單分析生產部門接到銷售訂單后，對訂單中的大理石產品要求進行詳細分析，包括品種、規格、數量、加工工藝、質量標準等。結合庫存情況和生產能力，確定訂單的加工優先級和生產計劃安排。2.加工任務分配根據加工計劃，生產部門將加工任務分配到各個加工班組或車間，并明確加工要求和完成時間。加工班組或車間負責人根據分配的任務，組織安排生產人員和設備，確保加工任務順利進行。加工過程控制1.工藝執行加工人員應嚴格按照工藝文件和操作規程進行加工，確保大理石產品的加工質量符合要求。在加工過程中，如發現工藝問題或質量隱患，應及時報告車間負責人或技術人員，采取措施進行調整和解決。2.質量檢驗質量檢驗人員應在加工過程中進行巡檢，對關鍵工序和質量控制點進行重點檢驗，確保產品質量符合標準。每道工序加工完成后，加工人員應進行自檢，合格后報質量檢驗人員進行專檢。專檢合格后方可轉入下道工序。對于不合格產品，應及時進行標識、隔離和返工處理，確保產品質量合格。3.設備維護與管理設備管理部門負責對加工設備進行定期維護和保養，確保設備正常運行。加工人員在使用設備前應進行檢查，發現設備故障應及時報告設備管理部門進行維修。建立設備臺賬，記錄設備的基本信息、維護保養情況、維修記錄等，為設備管理提供依據。加工成品管理1.成品檢驗加工完成的大理石成品應進行全面檢驗，包括外觀質量、尺寸精度、物理性能等方面。質量檢驗部門按照相關標準和合同要求進行檢驗，出具檢驗報告。檢驗合格的成品方可進入成品庫。2.成品入庫倉庫管理部門根據質量檢驗部門出具的檢驗報告，辦理成品入庫手續。入庫時應核對成品的品種、規格、數量、質量等信息，確保與訂單要求一致。對入庫的成品進行分類存放，并做好標識，便于管理和查找。3.成品發貨銷售部門根據客戶訂單和發貨計劃，向倉庫管理部門下達發貨通知。倉庫管理部門按照發貨通知進行備貨，核對成品信息后辦理出庫手續。發貨時應確保成品的包裝完好，運輸過程中不受損壞。大理石銷售管理市場開拓與客戶管理1.市場調研銷售部門定期進行市場調研，了解大理石市場的需求動態、競爭態勢、價格走勢等信息。通過市場調研，分析市場機會和潛在客戶，為公司制定銷售策略提供依據。2.客戶開發根據市場調研結果，銷售部門制定客戶開發計劃，明確客戶開發目標和重點。通過多種渠道進行客戶開發，如參加行業展會、網絡推廣、電話營銷、上門拜訪等，積極拓展客戶資源。3.客戶關系管理建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、需求偏好等情況，為客戶提供個性化的服務。定期與客戶溝通，了解客戶需求和意見，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度。對重要客戶進行重點關注和維護，建立長期穩定的合作關系。銷售合同管理1.合同簽訂銷售部門與客戶達成合作意向后，應及時簽訂銷售合同。銷售合同應明確雙方的權利和義務，包括產品品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。銷售合同應報公司法律部門審核，確保合同合法合規。銷售部門負責合同的執行和監督，及時處理合同履行過程中出現的問題。2.合同執行跟蹤銷售部門應建立合同執行跟蹤臺賬，及時跟蹤合同的執行情況，包括訂單下達、生產進度、發貨情況、收款情況等。如發現合同執行過程中出現問題，應及時與相關部門溝通協調，采取措施解決問題，確保合同順利履行。3.合同變更與解除如因市場變化、客戶需求調整等原因需要變更或解除銷售合同，銷售部門應及時與客戶協商，并辦理相關手續。合同變更或解除應報公司領導審批，經批準后簽訂補充協議或解除合同協議。銷售價格管理1.價格制定原則銷售價格應根據市場行情、成本費用、產品質量、競爭狀況等因素綜合制定，確保公司具有合理的利潤空間。銷售價格應保持相對穩定，避免頻繁波動對市場造成不良影響。如因市場變化等原因需要調整價格，應提前進行市場調研和分析，并報公司領導審批。2.價格審批流程銷售部門根據市場情況和公司定價策略，提出價格調整建議，填寫價格審批表，附上相關分析報告。價格審批表應報公司銷售經理、財務經理、總經理等相關領導審批，經批準后執行。3.價格執行監督銷售部門應嚴格按照公司規定的價格執行銷售業務，不得擅自降價或漲價。財務部門負責對銷售價格執行情況進行監督檢查，發現問題及時報告公司領導并進行處理。倉庫管理倉庫布局規劃1.倉庫分區根據大理石的品種、規格、用途等因素，對倉庫進行合理分區，如原材料區、半成品區、成品區、待檢區、不合格品區等。不同區域應設置明顯的標識牌，便于貨物的存放和管理。2.貨位規劃按照貨物的出入庫頻率、重量、體積等因素，對每個區域的貨位進行規劃，確定貨物的存放位置。貨位應保持整齊有序，便于貨物的存取和盤點。貨物出入庫管理1.入庫管理大理石到貨后，倉庫管理人員應根據送貨單和質量檢驗報告，核對貨物的品種、規格、數量、質量等信息。核對無誤后，辦理入庫手續，將貨物存放到指定的貨位，并在庫存系統中記錄入庫信息。2.出庫管理倉庫管理人員根據銷售部門或其他部門的發貨通知，核對發貨信息，辦理出庫手續。發貨時應按照先進先出、就近發貨等原則，確保貨物的及時供應。同時，應在庫存系統中記錄出庫信息，更新庫存余額。3.出入庫憑證管理倉庫管理人員應妥善保管出入庫憑證，包括送貨單、入庫單、出庫單、發貨通知等。出入庫憑證應按時間順序整理歸檔，保存一定期限，以備查閱。庫存盤點管理1.盤點計劃制定倉庫管理部門定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等內容。盤點計劃應報公司領導審批，經批準后組織實施。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃對倉庫內的大理石進行逐一清點，記錄實際庫存數量、規格、品種等信息。在盤點過程中，如發現賬實不符等情況，應及時查明原因，并進行記錄。3.盤點結果處理盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異原因及處理建議。倉庫管理部門根據盤點報告進行賬務調整，確保賬實相符。對盤盈、盤虧的貨物，應按照公司規定進行處理。質量控制與檢驗質量管理體系建立1.質量方針與目標公司制定明確的質量方針和質量目標，質量方針應體現公司的質量宗旨和質量承諾，質量目標應具有可衡量性和可實現性。質量方針和質量目標應在公司內部進行宣貫，確保全體員工理解并貫徹執行。2.質量管理文件制定建立完善的質量管理文件體系，包括質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄等。質量管理文件應明確質量職責、工作流程、質量標準等內容，確保質量管理工作有章可循。3.質量管理體系運行與改進定期對質量管理體系進行內部審核和管理評審，確保質量管理體系的有效運行。根據內部審核和管理評審結果，及時發現質量管理體系存在的問題，并采取措施進行改進，持續提高質量管理水平。質量檢驗流程1.進貨檢驗大理石到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行進貨檢驗。質量檢驗部門按照相關標準和合同要求對大理石的品種、規格、數量、質量等進行檢驗。如發現質量問題或數量不符等情況，質量檢驗部門應及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應商協商解決。2.過程檢驗質量檢驗人員應在大理石加工過程中進行巡檢，對關鍵工序和質量控制點進行重點檢驗，確保產品質量符合標準。每道工序加工完成后，加工人員應進行自檢，合格后報質量檢驗人員進行專檢。專檢合格后方可轉入下道工序。3.成品檢驗加工完成的大理石成品應進行全面檢驗，包括外觀質量、尺寸精度、物理性能等方面。質量檢驗部門按照相關標準和合同要求進行檢驗，出具檢驗報告。檢驗合格的成品方可進入成品庫或發貨。質量問題處理1.問題識別與記錄質量檢驗人員在檢驗過程中發現質量問題時，應及時進行識別和記錄，包括問題描述、發現時間、發現地點、涉及產品批次等信息。2.原因分析與整改措施制定質量部門組織相關人員對質量問題進行原因分析，找出問題產生的根源。根據原因分析結果，制定針對性的整改措施，明確責任部門和責任人，規定整改期限。3.整改措施實施與跟蹤驗證責任部門按照整改措施要求組織實施整改，確保整改工作落實到位。質量部門對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證，確保問題得到徹底解決，防止問題再次發生。安全與環保管理安全管理1.安全制度建立制定完善的安全管理制度，明確安全職責、安全操作規程、安全檢查制度、安全事故應急預案等內容。安全管理制度應在公司內部進行宣貫，確保全體員工了解并遵守。2.安全培訓與教育定期組織員工進行安全培訓和教育，提高員工的安全意識和安全技能。安全培訓內容包括安全法律法規、安全操作規程、安全事故案例分析等，培訓后應進行考核，確保員工掌握相關知識和技能。3.安全檢查與隱患排查定期開展安全檢查和隱患排查工作，及時發現和消除安全