流轉牌管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司內部工作流程，提高工作效率，確保各項任務有序流轉，明確各環節責任人和時間節點，特制定本流轉牌管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門之間涉及業務審批、文件傳遞、任務交接等需要通過流轉牌進行記錄和跟蹤的所有工作場景。（三）基本原則1.準確性原則：流轉牌上記錄的信息必須準確無誤，包括任務內容、責任人、時間等，以保證工作流轉的順暢和可追溯。2.及時性原則：各環節責任人應在規定時間內完成相應操作，不得拖延，確保流轉牌及時傳遞，工作按時推進。3.責任明確原則：每張流轉牌都明確對應具體責任人，各責任人對其所負責環節的工作質量和進度負責。4.透明性原則：流轉牌的流轉過程對相關人員公開，便于監督和協調工作。二、流轉牌的設計與制作（一）流轉牌樣式1.紙質流轉牌：采用統一規格的卡片，尺寸為[具體尺寸]，正面印有任務編號、任務名稱、發起部門、責任人、流轉時間要求等信息，背面預留足夠空間用于記錄流轉過程中的批注和簽名。2.電子流轉牌：利用公司內部的辦公軟件系統（如[軟件名稱]）生成電子流轉牌模板，包含與紙質流轉牌相同的信息字段，并具備自動提醒、流程跟蹤等功能。（二）編號規則流轉牌編號采用[X]位數字編碼，前[X]位代表年份，中間[X]位代表月份，后[X]位為順序號。例如，202305001表示2023年5月第1張流轉牌。（三）制作與發放1.紙質流轉牌：由行政部門根據設計樣式統一制作，根據各部門需求定期發放一定數量的空白流轉牌。2.電子流轉牌：由信息部門在辦公軟件系統中設置流轉牌模塊，并根據部門權限分配相應的使用權限。員工可在系統中自行發起流轉牌申請，系統自動生成編號并記錄相關信息。三、流轉牌的使用流程（一）發起1.業務發起部門：當某項工作需要啟動流轉程序時，由發起部門的相關人員填寫流轉牌的基本信息，包括任務名稱、具體要求、涉及部門、預計完成時間等。對于重要或緊急任務，應明確標注"重要"或"緊急"字樣。2.提交審核：發起人員將填寫完整的流轉牌提交給本部門負責人進行審核。部門負責人應認真審核任務信息的準確性和合理性，確認無誤后簽字批準，并確定該任務的優先級。（二）流轉1.首環節流轉：流轉牌經發起部門負責人批準后，正式進入流轉環節。首環節責任人按照流轉牌上規定的任務要求和時間節點開始工作，并在流轉牌上記錄開始時間和個人操作情況。2.中間環節流轉：首環節責任人完成工作后，將流轉牌傳遞給下一環節責任人。下一環節責任人收到流轉牌后，應檢查前一環節的工作完成情況和相關記錄，如有疑問及時與前一環節責任人溝通。確認無誤后，按照要求繼續開展工作，并記錄本環節的操作信息，包括完成時間、遇到的問題及解決方法等，然后將流轉牌傳遞給再下一環節責任人。3.流轉方式：紙質流轉牌：可通過專人送達、內部郵件附帶、部門間交接等方式進行流轉。在流轉過程中，應確保流轉牌的安全和完整，避免丟失或損壞。電子流轉牌：通過辦公軟件系統的任務流轉功能進行自動推送。系統根據預設的流轉流程，將流轉牌依次發送給各環節責任人，并實時更新流轉狀態和操作記錄。責任人可通過系統隨時查看流轉牌的詳細信息和歷史記錄。（三）審批1.關鍵節點審批：在流轉過程中，涉及重要決策、資源調配、質量把控等關鍵節點時，流轉牌需提交相應的審批人進行審批。審批人應在規定時間內完成審批，并在流轉牌上簽署意見。2.審批意見：審批意見應明確表示同意、不同意或提出修改建議。對于不同意的情況，應詳細說明理由；對于提出修改建議的情況，應明確指出修改內容和要求。流轉牌返回上一環節責任人后，責任人應根據審批意見及時進行調整和完善，并重新提交審批。（四）結束1.任務完成：當流轉牌經過所有環節，且各環節工作均已按照要求完成，流轉牌到達最后一個環節責任人手中時，該責任人應在流轉牌上記錄任務完成時間，并確認工作成果符合要求。2.結果反饋：最后一個環節責任人將流轉牌返回給發起部門，發起部門對任務完成情況進行最終確認。如任務完成效果達到預期目標，發起部門應在流轉牌上簽字驗收；如存在問題，應及時與相關部門溝通協調，要求整改并重新提交驗收。3.歸檔：任務完成后，發起部門負責將流轉牌進行歸檔保存。紙質流轉牌應按照編號順序整理成冊，電子流轉牌應在辦公軟件系統中進行備份，并注明歸檔日期和相關任務信息。歸檔期限為[具體時長]，以便日后查詢和追溯。四、流轉牌的跟蹤與監控（一）跟蹤方式1.專人跟蹤：設立專門的流轉牌跟蹤人員，負責對重點項目或涉及多個部門的復雜任務的流轉牌進行全程跟蹤。跟蹤人員定期收集流轉牌的流轉情況，檢查各環節責任人的操作記錄和時間節點執行情況，及時發現并解決流轉過程中出現的問題。2.系統跟蹤：利用辦公軟件系統的流轉記錄功能，實時監控流轉牌的流轉狀態。各環節責任人可通過系統查看流轉牌的當前位置、預計到達時間、歷史操作記錄等信息，便于及時掌握工作進度，合理安排自身工作。部門負責人和相關管理人員也可通過系統對本部門或涉及的流轉任務進行整體跟蹤和分析。（二）異常處理1.逾期提醒：當流轉牌在某一環節的停留時間超過規定時間時，系統自動向該環節責任人發送逾期提醒郵件或消息，提醒其盡快完成工作，確保流轉順利進行。同時，跟蹤人員也應及時與責任人溝通，了解逾期原因，并督促其加快進度。2.問題協調：對于流轉過程中出現的責任不清、流程沖突、資源短缺等問題，跟蹤人員應及時組織相關部門和人員進行協調溝通。通過召開協調會議、建立臨時溝通機制等方式，明確問題解決方案和責任分工，確保流轉牌能夠繼續正常流轉。3.重大問題上報：對于影響工作全局、導致流轉嚴重受阻的重大問題，跟蹤人員應及時向上級領導匯報。上級領導應迅速做出決策，協調各方資源，采取有效措施解決問題，確保工作任務按時完成。五、流轉牌的相關責任（一）責任人責任1.準確操作：各環節責任人應嚴格按照流轉牌上的任務要求和操作規范進行工作，確保所提供信息的準確性和工作成果的質量。對因自身工作失誤導致的問題負責，并承擔相應的糾正和改進責任。2.按時完成：責任人應在規定的時間節點內完成本環節工作，并及時將流轉牌傳遞給下一環節責任人。如因特殊原因無法按時完成，應提前向上一環節責任人說明情況，并申請延期。未經批準擅自拖延的，將按照公司相關規定進行處罰。3.信息溝通：責任人在流轉過程中如發現任務要求不明確、與其他環節存在沖突或需要協調資源等問題，應及時與相關人員進行溝通，確保問題得到妥善解決。因溝通不暢導致工作延誤或失誤的，責任人應承擔相應責任。（二）部門責任1.內部協調：各部門負責人應負責本部門內部流轉牌的管理和協調工作，確保部門員工按時、準確地完成流轉牌所涉及的工作任務。加強部門內部培訓，提高員工對流轉牌管理制度的認識和執行能力。2.跨部門協作：在涉及跨部門的流轉任務中，部門負責人應積極配合其他部門工作，協調解決部門間的矛盾和問題。對本部門在流轉過程中出現的問題及時進行整改，避免影響整體工作進度。3.數據統計與分析：各部門應定期對本部門涉及的流轉牌數據進行統計和分析，總結工作經驗和存在的問題，提出改進措施和建議，不斷優化工作流程，提高工作效率。六、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.新員工培訓：將流轉牌管理制度納入新員工入職培訓課程體系，使新員工了解流轉牌的作用、使用流程和相關責任，確保其在入職后能夠正確使用流轉牌開展工作。2.定期培訓：定期組織全體員工進行流轉牌管理制度培訓，針對在實際使用過程中出現的問題和新的工作要求進行講解和強調。培訓方式可采用集中授課、案例分析、現場演示等多種形式，提高培訓效果。3.專項培訓：根據工作需要，針對特定部門或崗位開展專項流轉牌使用培訓，如涉及復雜業務流程的部門、新設立的項目團隊等，確保其能夠熟練掌握流轉牌在本部門或本項目中的應用。（二）宣傳推廣1.內部宣傳：通過公司內部宣傳欄、電子郵件、即時通訊工具等渠道，宣傳流轉牌管理制度的重要性和具體內容，發布流轉牌使用指南和操作流程示例，提高員工對制度的知曉度和認同感。2.制度手冊：編制流轉牌管理制度手冊，發放給每位員工，方便員工隨時查閱。手冊內容應包括制度全文、流程圖解、常見問題解答等，確保員工能夠全面、準確地理解和執行制度。七、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。在執行過程中，如遇有未盡事宜或對制度條款理解不一致的情況，由人力資源部會