健物管理制度?一、總則（一）目的為加強健物管理，規范健物的采購、使用、維護、報廢等流程，確保健物的正常使用，提高健物的使用效率，降低健物的損耗和成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有健物的管理，包括但不限于辦公設備、生產設備、運輸車輛、倉儲設施等。（三）管理原則1.統一管理原則：健物管理由公司統一負責，實行歸口管理與分級負責相結合的管理體制。2.合理配置原則：根據公司業務需求和實際情況，合理配置健物資源，提高健物的使用效率。3.經濟高效原則：在健物采購、使用、維護等過程中，注重成本控制，提高經濟效益。4.規范操作原則：健物的采購、使用、維護、報廢等流程應嚴格按照規定的程序進行操作，確保健物管理的規范化、標準化。二、健物分類與編號（一）健物分類1.辦公設備：包括電腦、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、投影儀等。2.生產設備：包括生產流水線、加工設備、檢測設備、包裝設備等。3.運輸車輛：包括貨車、客車、叉車等。4.倉儲設施：包括倉庫貨架、托盤、搬運設備等。5.其他健物：包括辦公家具、通訊設備、消防設備、安全設備等。（二）健物編號1.為便于健物的管理和識別，對每一類健物進行編號。編號采用數字編碼方式，由公司統一制定編號規則。2.編號規則：健物編號由類別代碼、年份代碼、順序代碼組成。例如，辦公設備的編號為"BG[年份代碼][順序代碼]"，生產設備的編號為"SC[年份代碼][順序代碼]"。3.類別代碼：根據健物的分類，分別用不同的字母表示。如辦公設備用"BG"表示，生產設備用"SC"表示，運輸車輛用"YZ"表示，倉儲設施用"CC"表示，其他健物用"QT"表示。4.年份代碼：用年份的后兩位數字表示。如2023年采購的健物，年份代碼為"23"。5.順序代碼：按照健物采購的先后順序，從001開始依次編號。三、健物采購管理（一）采購需求申請1.各部門根據工作需要和健物的使用情況，填寫《健物采購需求申請表》，詳細說明健物的名稱、規格型號、數量、用途、采購預算等信息。2.《健物采購需求申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至公司采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《健物采購需求申請表》后，對采購需求進行審核。審核內容包括采購需求的合理性、必要性、預算的準確性等。2.對于金額較小的健物采購（[具體金額標準]以下），由采購部門負責人審批；對于金額較大的健物采購（[具體金額標準]以上），采購部門負責人審核后，提交至公司分管領導審批。3.經審批同意的采購需求，采購部門方可組織采購。（三）采購實施1.采購部門根據審批后的采購需求，選擇合適的供應商進行采購。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產品質量、價格、售后服務等因素。2.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確采購的健物名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等條款。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如發現供應商存在違約行為，應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，如扣除貨款、追究違約責任等。（四）驗收與入庫1.健物到貨后，采購部門通知使用部門和質量檢驗部門進行驗收。2.使用部門負責對健物的規格型號、數量、外觀等進行驗收，質量檢驗部門負責對健物的質量進行檢驗。3.驗收合格的健物，由采購部門填寫《健物驗收單》，使用部門、質量檢驗部門、采購部門相關人員簽字確認后，辦理入庫手續。4.驗收不合格的健物，采購部門應及時與供應商聯系，要求供應商更換或退貨，并跟蹤處理情況。四、健物使用管理（一）使用部門職責1.負責健物的日常使用和保管，確保健物的正常運行和安全使用。2.按照健物的操作規程和使用說明，正確使用健物，不得違規操作。3.定期對健物進行檢查和維護，發現問題及時報告，并配合相關部門進行維修。4.負責健物的標識管理，確保健物標識清晰、準確。（二）使用人員職責1.嚴格按照健物的操作規程和使用說明，正確使用健物，不得擅自更改健物的設置和參數。2.負責健物的日常清潔和保養，保持健物的整潔和良好狀態。3.發現健物出現故障或異常情況時，應及時報告使用部門負責人，并采取相應的措施，如停機、斷電等，防止故障擴大。4.未經批準，不得將健物轉借他人使用。（三）健物操作規程1.公司應根據不同健物的特點和使用要求，制定相應的操作規程。操作規程應明確健物的操作步驟、操作注意事項、維護保養要求等內容。2.健物操作規程應發放至使用部門和使用人員，并組織相關人員進行培訓，確保使用人員熟悉操作規程。3.使用人員在使用健物時，應嚴格按照操作規程進行操作，不得違規操作。如因違規操作導致健物損壞或發生安全事故，使用人員應承擔相應的責任。（四）健物使用記錄1.使用部門應建立健物使用記錄臺賬，詳細記錄健物的使用時間、使用人員、使用情況等信息。2.健物使用記錄臺賬應定期進行核對和清理，確保記錄的準確性和完整性。3.健物使用記錄臺賬可作為健物維護保養、維修、報廢等管理的依據。五、健物維護管理（一）維護計劃制定1.公司應根據健物的使用情況和維護保養要求，制定健物維護計劃。維護計劃應明確健物的維護保養周期、維護保養內容、維護保養責任人等信息。2.健物維護計劃應根據健物的實際使用情況和維護保養要求進行調整和完善，確保維護計劃的合理性和有效性。（二）維護保養實施1.維護保養責任人應按照維護計劃的要求，按時對健物進行維護保養。維護保養內容包括清潔、潤滑、緊固、檢查、調整、更換零部件等。2.在維護保養過程中，維護保養責任人應認真填寫《健物維護保養記錄》，詳細記錄維護保養的時間、內容、更換的零部件等信息。3.對于需要專業維修人員進行維修的健物，維護保養責任人應及時報告使用部門負責人，并聯系專業維修人員進行維修。維修人員應按照維修操作規程進行維修，并填寫《健物維修記錄》。（三）維護保養費用管理1.健物維護保養費用應納入公司預算管理，根據維護計劃和實際維修情況進行合理安排。2.維護保養費用的報銷應按照公司財務制度的規定進行，報銷時應提供相關的發票、維修記錄等憑證。3.公司應定期對健物維護保養費用進行統計和分析，評估維護保養費用的合理性和效益性，不斷優化維護保養費用的管理。六、健物盤點管理（一）盤點計劃制定1.公司應定期對健物進行盤點，確保健物賬實相符。盤點計劃應明確盤點的時間、范圍、方法、人員分工等信息。2.盤點計劃應根據公司的實際情況和健物管理的要求進行制定，一般每年至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽查盤點。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃的要求，對健物進行逐一盤點。盤點內容包括健物的數量、規格型號、使用狀況、存放地點等。2.在盤點過程中，盤點人員應認真填寫《健物盤點表》，詳細記錄盤點的結果。如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《健物盤盈盤虧報告表》。3.盤點結束后，盤點人員應將《健物盤點表》和《健物盤盈盤虧報告表》提交至公司財務部門和健物管理部門。（三）盤點結果處理1.公司財務部門和健物管理部門應根據盤點結果進行賬務處理和健物管理調整。對于盤盈的健物，應及時入賬，并查明原因，按照規定進行處理；對于盤虧的健物，應查明原因，分清責任，按照規定進行賠償和處理。2.公司應定期對健物盤點結果進行分析和總結，查找健物管理中存在的問題，采取相應的措施進行改進，不斷提高健物管理水平。七、健物報廢管理（一）報廢條件1.健物符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要的；因自然災害、意外事故等原因造成嚴重損壞，無法修復或修復成本過高的；因技術進步、產品更新換代等原因，已被淘汰或不再使用的；其他原因導致健物無法正常使用，且無維修價值的。2.健物報廢申請應填寫《健物報廢申請表》，詳細說明健物的名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等信息。（二）報廢審批1.《健物報廢申請表》經使用部門負責人審核簽字后，提交至公司健物管理部門。2.健物管理部門對報廢申請進行審核，審核內容包括健物的使用情況、報廢原因、報廢價值等。3.對于金額較小的健物報廢（[具體金額標準]以下），由健物管理部門負責人審批；對于金額較大的健物報廢（[具體金額標準]以上），健物管理部門負責人審核后，提交至公司分管領導審批。4.經審批同意的報廢申請，健物管理部門方可組織報廢處理。（三）報廢處理1.健物管理部門應選擇合適的報廢處理方式，如出售、捐贈、報廢拆解等。在報廢處理過程中，應確保健物的安全和環保，防止造成環境污染和資源浪費。2.對于出售、捐贈的健物，健物管理部門應辦理相關的手續，并進行登記備案。出售、捐贈的收入應按照公司財務制度的規定進行處理。3.對于報廢拆解的健物，健物管理部門應委托有資質的單位進行拆解處理，并監督拆解過程，確保拆解工作的安全和環保。（四）報廢資產核銷1.健物報廢處理完畢后，健物管理部門應及時辦理報廢資產核銷手續。核銷時，應提供相關的審批文件、報廢處理記錄等憑證。2.公司財務部門應根據健物管理部門提供的報廢資產核銷憑證，進行賬務處理，核銷相應的資產賬目。八、健物檔案管理（一）檔案內容健物檔案應包括以下內容：1.健物采購合同、發票、驗收單等相關資料；2.健物的操作規程、使用說明書、維護保養記錄、維修記錄等；3.健物的盤點記錄、盤盈盤虧報告表等；4.健物的報廢申請表、審批文件、報廢處理記錄等；5.其他與健物管理相關的資料。（二）檔案整理與歸檔1.健物管理部門應指定專人負責健物檔案的整理與歸檔工作。檔案管理人員應按照檔案管理的要求，對健物檔案進行分類、編號、裝訂、存放等。2.健物檔案應及時整理歸檔，確保檔案的完整性和準確性。檔案管理人員應定期對健物檔案進行檢查和清理，防止檔案丟失或損壞。（三）檔案查閱與借閱1.健物檔案僅供公司內部人員查閱和借閱。查閱和借閱健物檔案時，應填寫《健物檔案查閱申請表》或