高校物資管理制度?一、總則（一）目的為加強高校物資管理，規范物資采購、使用、存儲等行為，提高物資使用效益，保障教學、科研和行政管理工作的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學校各部門、各學院、各直屬單位在教學、科研、行政辦公等活動中涉及的各類物資管理。（三）基本原則1.統一管理原則。學校設立專門的物資管理部門，對全校物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算。2.保障需求原則。以滿足學校教學、科研和行政管理工作的實際需求為出發點，合理配置物資資源。3.節約高效原則。倡導節約意識，優化物資采購、使用流程，提高物資使用效率，降低物資消耗和成本。4.規范透明原則。物資管理各環節嚴格按照規定的程序和標準進行操作，做到公開、公平、公正，接受監督。二、物資管理機構及職責（一）物資管理部門1.負責制定和完善學校物資管理制度、工作流程和標準規范。2.編制學校物資采購計劃，組織實施物資采購工作，包括招標、詢價、談判等采購方式的運用。3.建立物資采購、使用、庫存等管理臺賬，定期進行物資盤點和統計分析。4.負責物資的驗收、入庫、存儲、發放、調配等日常管理工作。5.對各部門物資管理工作進行指導、監督和檢查，協調解決物資管理中的問題。（二）使用部門1.根據教學、科研和行政管理工作需要，提出物資需求計劃。2.負責本部門領用物資的驗收、保管和使用，確保物資安全、合理使用。3.配合物資管理部門做好物資清查、盤點等工作，及時反饋物資使用情況和存在的問題。（三）財務部門1.負責物資采購資金的預算安排和審核支付。2.對物資采購、使用等費用進行核算和監督，確保資金使用合規、合理。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應于每學期末或規定時間，根據下學期或下一階段的教學、科研和行政工作任務，結合現有物資庫存情況，編制物資需求計劃，詳細列出物資名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.物資管理部門對各使用部門提交的需求計劃進行匯總、審核，結合學校物資庫存狀況、資金預算等因素，綜合平衡后編制學校物資采購計劃。（二）采購方式選擇1.集中采購對于通用性強、需求量大的物資，如辦公用品、教材、實驗耗材等，由物資管理部門組織實施集中采購。集中采購可采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等采購方式，按照相關法律法規和學校規定的程序進行操作。2.分散采購對于有特殊要求、個性化較強或采購金額較小的物資，經物資管理部門批準后，由使用部門自行采購。使用部門應按照學校物資采購管理的相關規定，選擇合適的采購方式，確保采購過程合規、透明。（三）采購流程1.采購申請使用部門根據批準的物資需求計劃，填寫物資采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規格型號、數量、預算金額、用途等信息，并提交物資管理部門審核。2.采購審批物資管理部門對采購申請表進行審核，重點審核采購需求的合理性、采購方式的合規性、預算金額的準確性等。審核通過后，報學校相關領導審批。3.采購實施物資管理部門或使用部門按照批準的采購方式和采購計劃，組織實施物資采購工作。采購過程中，應嚴格按照采購程序和相關法律法規要求，與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。4.驗收付款物資到貨后，物資管理部門組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商協商處理。財務部門根據驗收合格的發票和入庫單等憑證，按照學校財務制度規定辦理付款手續。四、物資驗收管理（一）驗收標準1.物資驗收應依據采購合同、產品質量標準、技術規范等文件要求進行。2.對于通用物資，應按照國家相關標準和行業規范進行驗收；對于特殊物資，應按照采購合同約定的特殊要求進行驗收。（二）驗收程序1.物資到貨前，物資管理部門應通知使用部門和質量檢驗部門做好驗收準備工作。2.物資到貨時，物資管理部門組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員對物資的數量、規格型號、外觀質量等進行初步檢查。3.對于需要進行質量檢驗的物資，由質量檢驗部門按照規定的檢驗方法和標準進行檢驗，并出具檢驗報告。4.驗收合格的物資，驗收人員在驗收單上簽字確認，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時填寫驗收不合格報告，說明不合格原因，并通知供應商限期處理或退換貨。（三）驗收記錄物資驗收過程中，應做好驗收記錄，包括物資名稱、規格型號、數量、供應商名稱、驗收日期、驗收人員簽字、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分。五、物資存儲管理（一）倉庫設置學校應根據物資存儲需求，合理設置物資倉庫，包括通用物資倉庫、專用物資倉庫等。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。（二）物資分類存放1.物資應按照類別、品種、規格型號等進行分類存放，做到標識清晰、擺放整齊。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，嚴格按照相關安全規定進行存放和管理。（三）庫存盤點1.物資管理部門應定期組織庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般每年不少于一次。2.庫存盤點前，物資管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格型號、質量狀況等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，物資管理部門應編制庫存盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發現賬實不符，應及時查明原因，進行賬務調整和處理。（四）庫存預警物資管理部門應建立庫存預警機制，根據物資的采購周期、使用頻率、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。當庫存物資數量低于或高于預警指標時，及時發出預警信號，提醒相關部門及時采購或調整物資使用計劃。六、物資發放管理（一）發放原則1.按需發放原則。根據使用部門的實際需求，按照規定的標準和程序發放物資。2.限額控制原則。對部分物資實行限額發放，嚴格控制發放數量，避免浪費。（二）發放流程1.使用部門填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門對領用申請表進行審核，審核通過后辦理物資發放手續。3.物資發放人員根據審核后的領用申請表，發放相應的物資，并在物資發放登記表上簽字確認。（三）發放記錄物資發放過程中，應做好發放記錄，包括物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用人、領用日期等信息。發放記錄應妥善保存，以便查詢和統計分析。七、物資使用管理（一）使用部門職責1.使用部門應建立健全物資使用管理制度，明確物資使用責任人，確保物資合理、安全使用。2.對領用的物資進行妥善保管，定期檢查物資的使用狀況，及時維修和保養，延長物資使用壽命。3.嚴格按照物資的使用說明書和操作規程使用物資，不得擅自改變物資用途或違規使用物資。（二）物資借用與歸還1.因工作需要，部門之間確需借用物資的，應填寫物資借用申請表，經物資管理部門批準后辦理借用手續。2.借用部門應按照約定的時間歸還借用物資，如有損壞或丟失，應照價賠償。物資管理部門應對歸還的物資進行檢查驗收，確保物資完好無損。（三）物資報廢與處置1.物資達到報廢條件或因其他原因需要報廢的，使用部門應填寫物資報廢申請表，詳細說明報廢原因、物資名稱、規格型號、數量等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門組織相關人員對報廢物資進行鑒定，審核報廢申請的合理性。經鑒定確需報廢的物資，報學校相關領導審批。3.物資報廢審批通過后，物資管理部門按照規定的程序進行處置，可采用報廢變賣、捐贈、回收等方式，確保資產處置合理、合規。物資處置收入應按照學校財務制度規定上繳國庫或納入學校統一核算。八、物資信息化管理（一）物資管理信息系統建設學校應建立完善的物資管理信息系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、使用、報廢等全過程信息化管理。物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析、預警等功能，提高物資管理工作效率和管理水平。（二）數據維護與更新物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統的數據維護與更新工作，確保系統數據的準確性、完整性和及時性。定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息共享與應用物資管理信息系統應與學校其他相關管理系統實現數據共享，如財務系統、資產管理系統等，為學校決策提供準確、全面的物資信息支持。同時，應充分利用物資管理信息系統的數據資源，開展物資管理分析和決策，優化物資配置，提高物資使用效益。九、監督檢查與責任追究（一）監督檢查1.學校設立物資管理監督檢查小組，定期對學校物資管理工作進行監督檢查。監督檢查小組由物資管理部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。2.監督檢查內容包括物資管理制度執行情況、采購流程合規性、驗收工作質量、庫存管理狀況、物資使用效益等方面。3.監督檢查小組應通過查閱資料、實地查看、問卷調查、個別訪談等方式進行檢查，并形成監督檢查報告。（二）責任追究1.對于在物資管理工作中違反本制度規定的部門和個