預選采購管理制度?目的本制度旨在規范公司預選采購活動，確保采購工作的科學性、合理性、高效性和公正性，保障公司物資供應的及時性和質量，降低采購成本，提高公司經濟效益。適用范圍本制度適用于公司內部所有預選采購項目，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、服務等采購活動。基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，確保采購過程公平、公正、公開。3.效益原則：在保證物資質量和服務水平的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員和供應商應誠實守信，履行合同約定。采購組織與職責采購部門設置公司設立專門的采購部門，負責預選采購工作的組織與實施。采購部門根據業務需求可下設不同的采購小組，如原材料采購組、設備采購組、辦公用品采購組等。采購部門職責1.制定和完善預選采購管理制度、流程和標準。2.開展市場調研，收集供應商信息，建立供應商數據庫。3.組織預選采購項目的招標、詢價、談判等采購活動。4.與供應商進行商務洽談，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。5.協調解決采購過程中的問題和糾紛。6.分析采購數據，評估采購績效，提出改進建議。其他部門職責1.需求部門根據業務需求，提出采購申請，明確采購物資的規格、數量、質量等要求。參與采購項目的技術評審和商務談判。協助采購部門驗收采購物資。2.財務部門參與采購預算的編制和審核。負責采購資金的支付和核算。對采購成本進行分析和控制。3.質量部門制定采購物資的質量標準和驗收規范。參與采購物資的檢驗和驗收工作，確保物資質量符合要求。供應商管理供應商選擇1.供應商篩選標準具有合法的經營資質和良好的商業信譽。具備較強的生產能力、技術水平和質量控制能力。產品質量可靠，價格合理，交貨期有保障。售后服務良好，能夠及時解決客戶問題。2.供應商選擇流程采購部門發布供應商招募信息，收集供應商資料。對供應商進行初步篩選，確定入圍供應商名單。組織對入圍供應商進行實地考察和評估，包括生產經營狀況、質量管理體系、環保情況等。根據考察評估結果，選擇合適的供應商，并與其簽訂合作協議。供應商評估與考核1.評估指標產品質量：包括產品合格率、退貨率等。交貨期：按時交貨率。價格：價格合理性。售后服務：響應速度、解決問題的能力等。合作態度：配合度、溝通效率等。2.評估周期定期對供應商進行評估，評估周期為[具體時間周期，如每季度或每年]。3.考核方式采購部門收集供應商的相關數據和信息，組織相關部門進行綜合評估，根據評估結果對供應商進行等級劃分，分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。供應商激勵與淘汰1.激勵措施對于優秀供應商，給予優先合作機會、價格優惠、表彰獎勵等。與供應商共同開展技術研發和質量改進活動，提高雙方合作水平。2.淘汰機制對于考核結果為不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應終止合作關系，并從供應商數據庫中刪除其信息。采購預算管理預算編制1.編制依據采購預算應根據公司年度經營計劃、業務需求預測、歷史采購數據等進行編制。2.編制流程需求部門在規定時間內提交采購需求計劃。采購部門根據需求計劃，結合市場價格走勢，編制采購預算草案。財務部門對采購預算草案進行審核，提出修改意見。采購部門根據審核意見，對采購預算草案進行調整和完善，報公司領導審批后執行。預算執行與控制1.采購部門應嚴格按照采購預算執行采購任務，不得超預算采購。2.如因特殊原因需要調整采購預算，應按照規定的審批程序進行申請和審批。3.財務部門定期對采購預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并采取措施加以解決。采購流程采購申請1.需求部門根據業務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、預計采購時間等信息。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。采購審批1.采購部門收到采購申請后，對申請內容進行審核，重點審核采購需求的合理性、預算的合規性等。2.根據采購金額大小，按照公司規定的審批權限進行審批。采購金額較小的，由采購部門負責人審批；采購金額較大的，需報公司領導審批。采購實施1.采購方式選擇根據采購物資的特點、市場情況等因素，選擇合適的采購方式，如招標采購、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等。招標采購：適用于采購金額較大、技術復雜、有多家供應商可供選擇的項目。詢價采購：適用于采購物資規格標準統一、市場貨源充足、價格波動較小的項目。競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目等。單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購、發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購等情形。2.采購文件編制根據選定的采購方式，編制相應的采購文件，如招標文件、詢價文件、談判文件等。采購文件應明確采購物資的技術規格、質量要求、價格條款、交貨期、售后服務等內容。3.發布采購信息通過公司內部網站、行業媒體、專業采購平臺等渠道發布采購信息，邀請供應商參與采購活動。4.供應商響應供應商按照采購文件的要求，在規定時間內提交響應文件，包括報價、技術方案、售后服務承諾等內容。5.評審與談判采購部門組織相關部門對供應商的響應文件進行評審，根據評審標準選擇入圍供應商。對于采用競爭性談判、單一來源采購等方式的項目，采購部門與入圍供應商進行商務談判，確定最終的采購價格、合同條款等。合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同經雙方簽字蓋章后生效，并報公司相關部門備案。采購驗收1.采購物資到貨前，采購部門應通知需求部門和質量部門做好驗收準備工作。2.質量部門按照質量標準和驗收規范對采購物資進行檢驗和驗收，出具驗收報告。3.需求部門對采購物資的數量、規格、型號等進行核對，確認無誤后在驗收報告上簽字。4.如驗收不合格，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格為止。采購付款1.采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經相關部門審核簽字后提交給財務部門。2.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照合同約定的付款方式和時間支付貨款。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、法律風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。風險應對措施1.市場風險應對密切關注市場動態，加強市場調研和分析，合理預測市場價格走勢，采取套期保值、簽訂長期合同等方式降低市場風險。2.供應商風險應對加強供應商管理，建立供應商評估和考核機制，選擇優質供應商，降低供應商違約風險。同時，與多家供應商建立合作關系，避免過度依賴單一供應商。3.質量風險應對嚴格把控采購物資的質量標準，加強質量檢驗和驗收工作，要求供應商提供質量保證文件，對質量不合格的物資及時進行處理。4.合同風險應對規范采購合同的簽訂和管理，明確合同條款，加強合同審核，確保合同的合法性、完整性和有效性。同時，跟蹤合同執行情況，及時處理合同糾紛。5.法律風險應對加強采購人員的法律法規培訓，提高法律意識，確保采購活動合法合規。在采購過程中，嚴格遵守國家法律法規和公司制度，避免因法律問題給公司帶來損失。采購監督與審計內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應建立健全內部監督機制，加強對采購人員的日常管理和監督，防止采購過程中的違規行為。外部監督接受政府相關部門、行業協會、社會公眾等的監督，積極配合外部監督檢查工作，及時整改存在的問題。采購績效評估評估指標1.采購成本：包括采購價格、運輸費用、倉儲費用等。2.采購質量：物資合格率、退貨率等。3.采購效率：采購周期、按時交貨率等。4.供應商管理：供應商滿意度、供應商投訴率等。評估方法1.定量評估：通過計算各項評估指標的數值，對采購績效進行量化評估。2.定性評估：通過對采購過程中的工作質量、服務水平、團隊協作等方面進行評價，對采購績效進行定性評估。評估周期采購績效評估周期為[具體時間周期，如每半年或每年]。