防水材料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司防水材料的管理，規范防水材料的采購、儲存、使用、運輸等環節，確保防水材料的質量，保障施工安全與工程質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及防水材料采購、使用及管理的部門和項目。（三）基本原則1.質量第一原則：嚴格把控防水材料的質量，確保所使用的材料符合國家標準和工程要求。2.合理采購原則：根據工程需求和實際情況，合理安排采購計劃，降低采購成本。3.規范儲存原則：保證防水材料在儲存過程中的質量不受影響，便于管理和取用。4.節約使用原則：在滿足工程質量的前提下，合理使用防水材料，避免浪費。二、職責分工（一）采購部門1.負責防水材料供應商的開發、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據工程部門提供的需求計劃，制定采購計劃并組織實施采購。3.負責與供應商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規。4.跟蹤采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。（二）工程部門1.根據工程進度和設計要求，準確編制防水材料需求計劃，并提交給采購部門。2.負責對施工現場的防水材料使用情況進行監督和指導，確保正確使用。3.配合質量部門對進場防水材料進行驗收，提供驗收所需的技術支持。4.參與防水材料的損耗分析，提出降低損耗的建議和措施。（三）質量部門1.制定防水材料的驗收標準和檢驗流程。2.負責對進場的防水材料進行質量檢驗，確保材料質量合格后方可使用。3.對防水材料的儲存、使用過程進行質量監督，發現問題及時提出整改意見。4.參與對不合格防水材料的評審和處理，跟蹤整改措施的落實情況。（四）倉庫管理部門1.負責建立防水材料的出入庫臺賬，詳細記錄材料的收發情況。2.按照規定的儲存條件，妥善保管防水材料，確保材料質量不受損。3.定期對庫存防水材料進行盤點，做到賬實相符。4.根據工程部門的領料單，及時準確地發放防水材料。（五）財務部門1.負責審核防水材料采購合同的付款條款，按照合同約定及時辦理付款手續。2.對防水材料的采購成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.參與對不合格防水材料的損失評估，協助處理相關財務事宜。三、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集防水材料供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制體系、信譽等方面的情況。3.要求供應商提供相關資質證明文件，如營業執照、生產許可證、產品質量檢驗報告等，并進行審核。4.根據考察和審核結果，建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和更新。（二）采購計劃制定1.工程部門應在每個項目開工前，根據工程設計文件和施工進度計劃，詳細編制防水材料需求計劃，明確材料的品種、規格、數量、使用時間等信息。2.采購部門結合工程部門提供的需求計劃、庫存情況以及市場供應情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購時間、采購數量、采購預算等內容。3.在制定采購計劃時，應充分考慮材料的生產周期、運輸時間等因素，確保材料按時供應，不影響工程進度。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據采購計劃與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.在簽訂合同前，應組織相關部門對合同條款進行審核，確保合同條款合法合規、公平合理，符合公司利益。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給工程、質量、倉庫管理等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握訂單的執行情況。定期與供應商溝通，了解材料的生產進度、發貨情況等。2.如發現供應商未能按時交貨或產品質量出現問題，應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，如催促交貨、要求換貨、退貨等，確保工程不受影響。3.對采購過程中出現的異常情況，應及時向公司領導匯報，并提出處理建議。四、驗收管理（一）驗收標準1.質量部門應根據國家相關標準和工程要求，制定詳細的防水材料驗收標準。驗收標準應包括材料的外觀、規格、尺寸、物理性能、化學性能等方面的要求。2.對于特殊要求的防水材料，應在合同中明確驗收標準，并要求供應商提供相應的質量證明文件。（二）驗收流程1.防水材料到貨前，倉庫管理部門應提前做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。2.材料到貨時，倉庫管理部門應通知質量部門和工程部門共同進行驗收。驗收人員應按照驗收標準對材料的數量、規格、外觀等進行檢查，并核對質量證明文件。3.質量部門應按照規定的檢驗方法對材料的物理性能、化學性能等進行抽樣檢驗。檢驗合格后，出具驗收報告。4.對于驗收不合格的防水材料，質量部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應商協商處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.驗收人員應認真填寫驗收記錄，記錄內容應包括材料名稱、規格、型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況、驗收人員簽字等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為材料質量追溯和管理的重要依據。五、儲存管理（一）儲存條件1.倉庫管理部門應根據防水材料的特性，提供適宜的儲存條件。不同類型的防水材料對儲存溫度、濕度、通風等條件有不同的要求，應嚴格按照要求進行儲存。2.對于易燃、易爆的防水材料，應設置專門的儲存區域，并采取相應的防火、防爆、防盜等安全措施。（二）儲存方式1.防水材料應分類存放，不同品種、規格、型號的材料應分開存放，并設置明顯的標識牌。2.材料應按照規定的堆放方式進行堆放，避免相互擠壓、碰撞，防止材料受損。3.對于液體防水材料，應儲存于密封容器中，并確保容器無泄漏。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存防水材料進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點時，應認真核對材料的數量、規格、型號等信息，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.盤點結束后，應編制庫存盤點報告，報告內容應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析及處理建議等。六、使用管理（一）使用計劃1.工程部門應根據施工進度計劃，制定詳細的防水材料使用計劃，并提交給倉庫管理部門。使用計劃應明確材料的品種、規格、數量、使用部位等信息。2.倉庫管理部門根據工程部門的使用計劃，及時準確地發放防水材料，并做好發放記錄。發放記錄應包括材料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期、領用人員簽字等信息。（二）使用規范1.施工人員應嚴格按照施工工藝和操作規程使用防水材料，確保材料的使用效果。2.在使用過程中，如發現材料出現質量問題或不符合使用要求，應及時停止使用，并報告工程部門和質量部門。3.工程部門應加強對施工現場防水材料使用情況的監督和檢查，確保材料使用合理、規范，避免浪費。（三）剩余材料管理1.施工結束后，工程部門應及時清理施工現場剩余的防水材料，并將剩余材料退回倉庫。2.倉庫管理部門應對退回的剩余材料進行驗收，如材料質量合格、數量相符，應辦理入庫手續，并重新登記入賬。3.對于因工程變更等原因產生的剩余防水材料，應按照公司相關規定進行處理，可采取內部調劑、退庫等方式，盡量減少浪費。七、運輸管理（一）運輸要求1.防水材料在運輸過程中，應采取有效的防護措施，防止材料受到損壞、污染。2.對于易燃、易爆的防水材料，應按照相關規定進行運輸，確保運輸安全。3.運輸車輛應保持清潔衛生，避免對環境造成污染。（二）運輸責任1.采購部門應選擇具備相應運輸資質和能力的運輸單位進行防水材料的運輸。2.在運輸合同中，應明確運輸單位的責任和義務，包括材料的安全運輸、按時交貨、損壞賠償等內容。3.如因運輸單位的原因導致材料在運輸過程中出現損壞、丟失等情況，運輸單位應承擔相應的賠償責任。八、質量管理（一）質量控制體系1.公司應建立完善的防水材料質量控制體系，明確各部門在質量管理中的職責和工作流程。2.質量部門應定期對質量管理體系進行評審和改進，確保質量管理體系的有效性和持續改進。（二）質量檢驗與檢測1.質量部門應按照規定的檢驗標準和流程，對防水材料進行嚴格的質量檢驗和檢測。檢驗檢測內容包括材料的外觀、規格、尺寸、物理性能、化學性能等方面。2.對于重要的防水材料或關鍵工序使用的材料，應增加檢驗檢測頻次和項目，確保材料質量符合要求。3.公司可委托有資質的第三方檢測機構對防水材料進行檢測，以保證檢測結果的準確性和公正性。（三）質量問題處理1.如發現防水材料存在質量問題，質量部門應及時出具不合格報告，并通知采購部門、工程部門等相關部門。2.采購部門應與供應商協商處理質量問題，處理方式包括退貨、換貨、補貨、賠償損失等。3.工程部門應根據質量問題的嚴重程度，采取相應的措施，如停止使用不合格材料、對已施工部位進行整改等，確保工程質量不受影響。4.質量部門應對質量問題進行跟蹤和分析，查明原因，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發生。九、成本管理（一）采購成本控制1.采購部門應通過合理選擇供應商、優化采購計劃、談判采購價格等方式，降低防水材料的采購成本。2.在采購過程中，應充分考慮材料的性價比，避免盲目追求低價而忽視材料質量。3.定期對采購成本進行分析和評估，總結采購過程中的經驗教訓，不斷改進采購管理工作。（二）使用成本控制1.工程部門應加強對施工現場防水材料使用情況的管理，合理安排材料使用計劃，避免浪費。2.施工人員應嚴格按照操作規程使用防水材料，確保材料的使用效果，減少因操作不當導致的材料損耗。3.倉庫管理部門應做好材料的出入庫管理工作，防止材料丟失、損壞等情況的發生，降低材料的使用成本。十、安全管理（一）安全風險識別1.采購、儲存、使用防水材料的過程中，存在一定的安全風險，如火災、爆炸、中毒等。各部門應組織人員對本部門涉及的安全風險進行識別和評估。2.根據安全風險識別結果，制定相應的安全防范措施和應急預案。（二）安全防范措施1.倉庫管理部門應按照規定設置防火、防爆、防盜等安全設施，如消防器材、通風設備、監控系統等，并確保設施完好有效。2.儲存易燃、易爆防水材料的區域應設置明顯的警示標識，嚴禁煙火，并配備相應的滅火器材。3.施工人員在使用防水材料時，應佩戴好個人防護用品，如手套、口罩等，避免接觸有害物質。4.加強對運輸車輛的安全管理，確保運輸過程中不發生安全事故。（三）應急預案1.公司應制定防水材料安全事故應急預案，明確應急救援的