成品管理制度?一、總則（一）目的為加強公司成品管理，確保成品質量，規范成品出入庫、存儲、發貨等流程，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有成品的管理，包括生產車間完成生產檢驗合格后的成品、銷售退回的成品以及庫存成品等。（三）職責分工1.生產部門負責成品的生產制造，確保成品符合質量標準；按照銷售訂單或生產計劃組織生產，并及時將成品移交至成品倉庫。2.質量部門負責對成品進行質量檢驗，確保成品質量合格；對不合格成品提出處理意見，并監督處理過程。3.倉庫管理部門負責成品倉庫的日常管理，包括成品的出入庫登記、存儲保管、盤點等工作；確保成品倉庫的安全、整潔，防止成品損壞、丟失。4.銷售部門負責接收客戶訂單，根據訂單安排發貨；及時與客戶溝通發貨情況，處理客戶反饋的成品相關問題。5.財務部門負責成品成本核算，根據出入庫單據進行賬務處理；對成品庫存進行定期核對，確保賬實相符。二、成品入庫管理（一）入庫流程1.生產車間完成成品生產并檢驗合格后，由車間填寫《成品入庫單》，詳細注明成品的名稱、規格、型號、數量、生產批次等信息。2.《成品入庫單》需經車間負責人簽字確認后，連同成品一同送至成品倉庫。3.倉庫管理人員收到《成品入庫單》和成品后，對成品的數量、規格、型號、外觀等進行核對。如發現成品數量不符、質量問題或其他異常情況，應及時與生產車間溝通核實，并在《成品入庫單》上注明問題情況。4.經核對無誤后，倉庫管理人員在《成品入庫單》上簽字確認，并辦理成品入庫手續。將成品按照規定的存儲區域存放，并更新庫存臺賬。（二）入庫要求1.入庫成品必須是經過質量檢驗合格的產品，附有質量檢驗報告。2.成品應包裝完好，標識清晰，注明產品名稱、規格、型號、生產日期、保質期等信息。3.對于有特殊存儲要求的成品，如易燃易爆品、易腐食品等，應按照相關規定進行存儲，并在入庫時注明存儲條件和注意事項。三、成品存儲管理（一）存儲環境1.成品倉庫應保持干燥、通風、清潔，溫度、濕度應符合成品存儲要求。對于對溫濕度敏感的成品，應配備相應的溫濕度調節設備。2.倉庫內應劃分不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待處理區、退貨區等，并設置明顯的標識牌。3.成品應按照類別、規格、型號等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于貨物的出入庫和盤點。（二）存儲方式1.對于普通成品，可采用貨架存儲或堆碼存儲的方式，但應確保貨物堆放整齊、穩固，避免倒塌損壞。2.對于有特殊形狀或尺寸的成品，應采用專門的存儲器具或采取特殊的存儲措施，以保證成品的安全和完整。3.對于貴重成品或易損成品，應單獨存放，并采取必要的防護措施，如加鎖、防護墊等。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對成品庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存貨物、核對賬目、準備盤點表格等。3.盤點過程中，應認真核對成品的數量、規格、型號等信息，并做好記錄。如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》。4.盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點結果編制盤點報告，上報相關部門。對于盤盈盤虧的成品，應按照公司規定進行處理，調整庫存賬目。四、成品出庫管理（一）出庫流程1.銷售部門根據客戶訂單或銷售計劃，開具《成品發貨單》，詳細注明成品的名稱、規格、型號、數量、客戶名稱、發貨日期等信息。2.《成品發貨單》需經銷售部門負責人簽字確認后，交至成品倉庫。3.倉庫管理人員收到《成品發貨單》后，按照發貨單上的要求進行備貨。在備貨過程中，應再次核對成品的數量、規格、型號等信息，確保與發貨單一致。4.備貨完成后，倉庫管理人員填寫《成品出庫單》，注明發貨單號、成品信息、實際發貨數量等，并簽字確認。將《成品出庫單》一聯留存倉庫，作為庫存減少的依據；一聯交財務部門，作為記賬憑證；一聯隨貨同行，交客戶或運輸部門。5.倉庫管理人員根據《成品出庫單》安排發貨，將成品交付給運輸部門或客戶指定的收貨人，并辦理交接手續。運輸部門應確保成品在運輸過程中的安全，避免損壞、丟失。（二）出庫要求1.出庫成品必須與《成品發貨單》上的信息一致，嚴禁無單發貨或錯發貨物。2.對于緊急訂單或特殊情況需要先發貨后補單的，應經銷售部門負責人批準，并在發貨后及時補辦相關手續。3.倉庫管理人員應嚴格按照先進先出的原則發貨，確保庫存成品的質量和有效期。五、成品退貨管理（一）退貨原因1.客戶因質量問題、規格不符、交貨期延誤等原因要求退貨。2.銷售部門在銷售過程中出現失誤，如客戶訂單信息錯誤等，導致客戶退貨。3.公司產品升級換代，原庫存成品需要退回。（二）退貨流程1.客戶提出退貨申請后，銷售部門應及時與客戶溝通，了解退貨原因，并填寫《成品退貨申請表》，注明退貨成品的名稱、規格、型號、數量、退貨原因等信息。2.《成品退貨申請表》需經銷售部門負責人簽字確認后，交至質量部門。3.質量部門對退貨成品進行檢驗，確定是否屬于質量問題。如屬于質量問題，應按照不合格品管理規定進行處理；如不屬于質量問題，應分析原因，并反饋給銷售部門。4.銷售部門根據質量部門的檢驗結果，與客戶協商解決方案。如客戶同意退貨，銷售部門開具《成品退貨單》，注明退貨成品信息、退貨原因、處理意見等，并通知倉庫管理部門接收退貨。5.倉庫管理人員收到《成品退貨單》后，按照退貨單上的要求接收退貨成品。在接收過程中，應認真核對退貨成品的數量、規格、型號、外觀等信息，并在退貨單上簽字確認。6.退貨成品應按照規定的存儲區域存放，標識"退貨"字樣。倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄退貨成品的相關信息。7.對于因質量問題退貨的成品，質量部門應組織相關部門進行分析，查明原因，制定改進措施，防止類似問題再次發生。六、不合格成品管理（一）不合格判定1.質量部門按照產品質量標準和檢驗規范對成品進行檢驗，發現成品不符合質量要求的，判定為不合格成品。2.不合格成品的判定應依據客觀事實，確保判定結果準確、公正。對于存在爭議的不合格判定，可組織相關部門進行評審，最終確定判定結果。（二）不合格處理1.對于一般不合格成品，質量部門可要求生產部門進行返工或返修，使其符合質量要求。返工或返修后的成品需重新進行檢驗，合格后方可入庫或發貨。2.對于嚴重不合格成品，質量部門應開具《不合格品處理單》，注明不合格成品的名稱、規格、型號、數量、不合格原因、處理意見等信息。《不合格品處理單》需經質量部門負責人簽字確認后，交至相關部門。3.相關部門根據《不合格品處理單》上的處理意見進行處理，處理方式包括報廢、降價銷售、退貨等。報廢處理：對于無法返工或返修的嚴重不合格成品，經相關部門批準后，進行報廢處理。報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢成品的名稱、規格、型號、數量、報廢原因、處理時間、處理人員等信息。降價銷售處理：對于部分不合格但仍可使用的成品，經評估后可采取降價銷售的方式處理。銷售部門應根據公司規定制定降價銷售方案，并報相關部門批準后實施。退貨處理：對于因質量問題或其他原因需要退貨的不合格成品，按照成品退貨管理流程進行處理。（三）不合格品隔離1.對于判定為不合格的成品，應及時進行隔離，防止不合格成品混入合格品中。不合格品隔離區域應設置明顯的標識牌，與合格品存儲區域分開。2.倉庫管理人員應負責不合格品的隔離和保管工作，確保不合格品在處理前不被誤用或丟失。七、成品發貨管理（一）發貨計劃1.銷售部門應根據客戶訂單和庫存情況，制定成品發貨計劃。發貨計劃應明確發貨日期、發貨數量、發貨品種、客戶名稱等信息，并確保發貨計劃的合理性和可行性。2.發貨計劃應提前通知倉庫管理部門和生產部門，以便倉庫管理人員做好備貨準備，生產部門根據發貨計劃合理安排生產。（二）發貨方式1.公司可根據客戶需求和實際情況選擇合適的發貨方式，如公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、快遞等。2.在選擇發貨方式時，應綜合考慮運輸成本、運輸時間、貨物安全等因素，確保發貨方式能夠滿足客戶要求，并保證貨物按時、安全送達目的地。（三）發貨通知1.倉庫管理人員在發貨前，應及時通知運輸部門安排車輛或快遞取件。運輸部門應按照倉庫管理人員的通知按時到達倉庫提貨，并辦理交接手續。2.發貨時，倉庫管理人員應填寫《發貨通知單》，注明發貨單號、成品信息、發貨數量、運輸方式、運輸單號等信息，并隨貨同行。《發貨通知單》應一式多聯，分別交倉庫留存、財務記賬、銷售部門備查等。3.銷售部門應及時跟蹤發貨情況，將發貨信息反饋給客戶，并處理客戶提出的發貨相關問題。八、成品信息管理（一）信息記錄1.倉庫管理部門應建立完善的成品庫存臺賬，詳細記錄成品的出入庫時間、數量、規格、型號、生產批次、客戶名稱等信息。庫存臺賬應定期更新，確保賬實相符。2.質量部門應建立成品質量檢驗記錄，記錄成品的檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。質量檢驗記錄應妥善保存，以備追溯查詢。3.銷售部門應建立客戶訂單記錄和發貨記錄，記錄客戶訂單信息、發貨日期、發貨數量、運輸方式、客戶反饋等信息。客戶訂單記錄和發貨記錄應作為銷售業務的重要檔案資料進行管理。（二）信息查詢與統計1.公司各部門可根據工作需要，通過公司內部信息管理系統或相關臺賬查詢成品的庫存信息、質量信息、銷售信息等。2.財務部門應定期對成品信息進行統計分析，為公司決策提供數據支持。統計分析內容包括成品庫存周轉率、銷售毛利率、客戶退貨率等指標的分析。九、成品安全管理（一）安全防范措施1.成品倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備等，并定期進行檢查和維護，確保設施完好有效。2.倉庫管理人員應加強對倉庫的日常巡查，注意觀察倉庫內的溫度、濕度、通風情況等，及時發現并處理安全隱患。3.嚴禁在成品倉庫內吸煙、明火作業或存放易燃易爆物品。如需進行電氣焊等明火作業，應辦理相關審批手續，并采取相應的防火措施。（二）應急處理1.公司應制定成品倉庫安全應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施等內容。