簽單后管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司簽單后的各項管理工作，確保訂單的順利執行，提高客戶滿意度，維護公司良好形象，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有已簽訂的訂單，包括但不限于銷售訂單、服務訂單等。（三）基本原則1.以客戶為中心原則：始終將客戶需求放在首位，確保客戶得到優質、高效的服務。2.團隊協作原則：各部門之間密切配合，形成合力，共同推進訂單的執行。3.流程規范原則：嚴格按照既定流程操作，確保各項工作有序進行。4.責任明確原則：明確各崗位在訂單執行過程中的職責，做到責任到人。二、訂單交接（一）交接流程1.銷售部門在簽單后，應及時填寫《訂單交接單》，詳細記錄訂單的基本信息、客戶要求、特殊事項等。2.將《訂單交接單》及相關訂單文件一式多份，分別傳遞給項目部門、客服部門、財務部門等相關部門。3.交接雙方應在《訂單交接單》上簽字確認，明確交接時間和責任。（二）交接內容1.訂單合同原件及復印件。2.客戶需求文檔，如項目需求書、服務規格書等。3.與訂單相關的其他文件，如報價單、談判記錄等。（三）交接要求1.交接應及時、準確，確保相關部門能夠全面了解訂單情況。2.對于訂單中的關鍵信息和特殊要求，交接人員應進行重點說明。三、項目執行（一）項目計劃制定1.項目部門在接到訂單交接后，應根據訂單要求和客戶需求，制定詳細的項目執行計劃。2.項目執行計劃應包括項目進度安排、任務分解、責任人、時間節點等內容。3.項目計劃應提交給相關部門和客戶審核，審核通過后嚴格按照計劃執行。（二）項目進度跟蹤1.項目負責人應定期對項目進度進行跟蹤，及時掌握項目進展情況。2.每周至少召開一次項目進度會議，匯報項目進展、解決存在的問題。3.如發現項目進度滯后，應及時分析原因，采取有效措施進行調整，并向相關部門和客戶通報。（三）項目質量控制1.建立項目質量控制體系，明確質量標準和檢驗流程。2.在項目執行過程中，嚴格按照質量標準進行檢驗和驗收，確保項目質量符合要求。3.對質量問題及時進行整改，整改完成后重新進行檢驗，直至達到質量標準。（四）項目變更管理1.如客戶提出項目變更要求，項目部門應及時與客戶溝通，了解變更內容和原因。2.對變更內容進行評估，分析對項目進度、質量、成本等方面的影響。3.如變更影響較大，應組織相關部門進行評審，制定變更方案，并報客戶批準。4.變更方案實施后，應及時對項目計劃進行調整，確保項目順利進行。四、客戶服務（一）客戶溝通1.客服部門應在訂單執行過程中保持與客戶的密切溝通，及時了解客戶需求和意見。2.定期向客戶反饋項目進展情況，主動解答客戶疑問，提高客戶滿意度。3.對于客戶的投訴和建議，應及時記錄并反饋給相關部門處理，處理結果及時回復客戶。（二）客戶回訪1.在訂單完成后，客服部門應及時對客戶進行回訪。2.回訪內容包括客戶對產品或服務的滿意度、對公司的評價和建議等。3.對客戶回訪中提出的問題，應認真分析，及時改進，不斷提升客戶服務質量。五、風險管理（一）風險識別1.各部門在訂單執行過程中，應密切關注可能出現的風險，如市場風險、技術風險、質量風險、客戶風險等。2.定期對訂單進行風險評估，識別潛在風險因素，并進行詳細記錄。（二）風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。2.對于市場風險，應加強市場調研，及時調整營銷策略；對于技術風險，應加大技術研發投入，提高技術水平；對于質量風險，應加強質量控制，嚴格執行質量標準；對于客戶風險，應加強客戶溝通，及時解決客戶問題。3.對風險應對措施的執行情況進行跟蹤和評估，確保風險得到有效控制。六、文檔管理（一）文檔分類1.訂單相關文檔包括訂單合同、客戶需求文檔、項目計劃、項目報告、質量檢驗報告、客戶溝通記錄、客戶回訪記錄等。2.按照文檔的性質和用途，將其分為合同類、項目類、客戶類等不同類別。（二）文檔存儲1.建立電子文檔存儲系統，對訂單相關文檔進行集中存儲和管理。2.對重要文檔進行備份，防止數據丟失。3.紙質文檔應進行分類歸檔，妥善保管，便于查閱。（三）文檔查閱1.公司內部人員因工作需要查閱訂單相關文檔，應填寫《文檔查閱申請表》，經部門負責人批準后，到文檔管理部門查閱。2.查閱文檔時應遵守文檔管理規定，不得擅自復印、涂改、轉借文檔。3.涉及公司機密的文檔，查閱人員應嚴格遵守保密制度。七、成本控制（一）預算編制1.財務部門應根據訂單要求和項目計劃，編制訂單成本預算。2.成本預算應包括直接成本和間接成本，如原材料采購成本、人工成本、設備折舊、管理費用等。3.成本預算應提交給相關部門審核，審核通過后作為成本控制的依據。（二）成本監控1.在訂單執行過程中，財務部門應定期對成本支出進行監控，及時掌握成本動態。2.如發現成本超支，應及時分析原因，采取有效措施進行控制，并向相關部門通報。（三）成本核算1.訂單完成后，財務部門應及時進行成本核算，準確計算訂單實際成本。2.將實際成本與預算成本進行對比分析，總結成本控制經驗教訓，為今后的訂單管理提供參考。八、供應商管理（一）供應商選擇1.根據訂單需求，采購部門應選擇合格的供應商。2.對供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等。3.建立供應商名錄，選擇優質供應商納入名錄，并定期進行更新。（二）采購合同管理1.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括采購產品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等內容。3.對采購合同的執行情況進行跟蹤和監督，確保供應商按時、按質、按量交貨。（三）供應商評價1.定期對供應商進行評價，評價指標包括產品質量、交貨期、服務質量、價格等。2.根據供應商評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告或淘汰。九、團隊協作（一）跨部門溝通機制1.建立跨部門溝通會議制度，定期召開訂單執行協調會，共同解決訂單執行過程中遇到的問題。2.加強部門之間的信息共享，通過內部網絡、工作群等方式及時傳遞訂單相關信息。3.明確各部門在訂單執行過程中的職責和接口，避免出現職責不清、推諉扯皮的現象。（二）團隊協作培訓1.定期組織團隊協作培訓，提高員工的團隊協作意識和溝通能力。2.通過案例分析、模擬演練等方式，讓員工了解團隊協作的重要性和方法。3.鼓勵員工積極參與團隊活動，增強團隊凝聚力。十、考核與激勵（一）考核指標1.建立訂單執行考核指標體系，包括訂單完成率、客戶滿意度、項目質量、成本控制、團隊協作等方面。2.對各部門和員工在訂單執行過程中的表現進行量化考核。（二）考核方式1.采用定期考核與不定期考核相結合的方式，對訂單執行情況進行考核。2.定期考核每月或每季度進行一次，不定期考核根據訂單執行過程中的實際情況進行。（三）激勵措施1.根據考核結果，對表現優秀的部門和員工給予獎勵，如獎金、晉升、榮譽證書等。2.對未完成考核指標的部門和員工進行懲罰，如扣發