小物件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司小物件的管理，規范小物件的采購、使用、保管等行為，確保小物件的合理配置與有效利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工涉及小物件的相關活動。（三）定義本制度所稱小物件，是指價值相對較低、體積較小的各類辦公用品、低值易耗品、工具、設備配件等。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據實際工作需求，于每月[具體日期]前制定次月小物件采購計劃，詳細列出所需小物件的名稱、規格、數量等信息，并提交至行政部門。2.行政部門匯總各部門采購計劃后，結合庫存情況進行審核與整理，形成公司月度小物件采購總計劃。（二）采購申請1.對于緊急需求的小物件，部門可填寫《小物件緊急采購申請表》，說明緊急原因及所需物品信息，經部門負責人簽字后提交至行政部門。2.行政部門收到緊急采購申請后，應在[規定時間]內完成審批流程，并安排采購。（三）采購實施1.行政部門根據采購計劃和審批結果，選擇合格的供應商進行采購。優先選擇與公司長期合作、信譽良好、價格合理的供應商。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同或協議，明確采購物品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.在采購過程中，采購人員應嚴格控制采購成本，確保所采購小物件的質量符合要求。對于價格波動較大的物品，應進行市場調研，爭取有利的采購價格。（四）驗收1.小物件到貨后，行政部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收內容包括物品的數量、規格、型號、質量等是否與采購合同或申請一致。2.驗收合格的小物件，驗收人員應在《小物件驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續。對于驗收不合格的小物件，應及時與供應商溝通協商退換貨事宜。三、使用管理（一）領用1.員工因工作需要領用小物件時，應填寫《小物件領用申請表》，注明領用物品名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人審批后到行政部門領取。2.行政部門根據審批后的申請表發放小物件，并在《小物件領用登記表》上記錄領用日期、領用人、物品名稱、規格、數量等信息。（二）使用規范1.員工應妥善使用所領用的小物件，不得隨意丟棄、損壞或挪作他用。如因個人原因造成小物件損壞或丟失的，應照價賠償。2.對于有使用期限或保質期的小物件，員工應在規定期限內使用，避免過期浪費。3.在使用小物件過程中，如發現質量問題或其他異常情況，應及時反饋至行政部門。（三）借用1.因工作需要，員工之間可相互借用小物件。借用時，借用人應填寫《小物件借用申請表》，注明借用物品名稱、規格、數量、借用期限等信息，經物品所有人和部門負責人審批后辦理借用手續。2.借用人應在借用期限內歸還所借小物件，如有特殊情況需要延長借用期限的，應提前向物品所有人申請并獲得批準。3.借用期間，借用人應妥善保管所借小物件，如因保管不善造成損壞或丟失的，借用人應照價賠償。四、保管管理（一）倉庫管理1.行政部門應設立專門的小物件倉庫，安排專人負責倉庫的日常管理工作。2.倉庫管理人員應定期對小物件進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為[具體周期]，盤點結果應形成《小物件盤點報告》。3.倉庫應保持整潔、通風、干燥，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。對于易燃易爆、有毒有害等危險小物件，應按照相關規定進行單獨存放和管理。（二）庫存控制1.行政部門應根據小物件的使用頻率、采購周期等因素，合理設定安全庫存水平。當庫存低于安全庫存時，應及時安排采購。2.對于長期閑置不用或已損壞無法使用的小物件，倉庫管理人員應定期清理，并填寫《小物件報廢申請表》，經相關部門審批后進行報廢處理。五、盤點與報廢管理（一）盤點1.公司定期對小物件進行全面盤點，盤點工作由行政部門組織實施，各部門配合。2.盤點人員應認真核對小物件的實際數量、規格、型號等與賬冊記錄是否一致，并如實記錄盤點結果。3.盤點結束后，行政部門應編制《小物件盤點報告》，對盤點中發現的問題進行分析總結，并提出改進措施和建議。（二）報廢1.對于已損壞、過期、無法使用或無使用價值的小物件，使用部門應填寫《小物件報廢申請表》，詳細說明報廢原因和物品情況。2.《小物件報廢申請表》經部門負責人審核、財務部門審計、公司領導審批后，方可進行報廢處理。3.報廢小物件應統一交由行政部門進行處理，可采用變賣、回收等方式，所得款項應及時上繳公司財務。六、監督與檢查（一）監督機制公司設立小物件管理監督小組，由行政部門負責人擔任組長，成員包括財務部門人員、審計部門人員等。監督小組負責對小物件管理工作進行定期檢查和不定期抽查。（二）檢查內容1.采購計劃的執行情況，包括采購物品的質量、價格、交貨期等是否符合要求。2.小物件的領用、使用、保管情況，是否存在浪費、損壞、丟失等現象。3.倉庫管理情況，包括庫存數量、賬物相符情況、倉庫安全等。4.盤點與報廢管理情況，是否按照規定進行盤點和報廢處理。（三）問題處理1.對于監督檢查中發現的問題，監督小組應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對問題制定具體的整改措施，并在規定期限內將整改情況反饋至監督小組。3.對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相