工地材料管理制度?一、總則（一）目的為加強工地材料管理，確保工程施工順利進行，保證工程質量，降低工程成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有在建工程項目的材料管理。（三）基本原則1.計劃管理原則：根據(jù)工程進度和施工需求，科學合理地編制材料采購計劃和供應計劃，確保材料供應的及時性和準確性。2.質量控制原則：嚴格把控材料質量，從采購、驗收、儲存到使用等各個環(huán)節(jié)，確保所使用的材料符合工程質量要求。3.節(jié)約原則：加強材料的節(jié)約使用，杜絕浪費現(xiàn)象，降低材料損耗率，提高材料利用率。4.責任追究原則：明確各部門和人員在材料管理中的職責，對因工作失誤或違規(guī)操作造成材料損失的，追究相關人員的責任。二、材料計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.施工圖紙及設計變更文件。2.施工組織設計及施工方案。3.工程進度計劃。4.材料消耗定額。（二）計劃分類及編制1.材料總計劃由項目經(jīng)理組織項目技術負責人、施工員、質檢員等相關人員根據(jù)工程總體進度和施工圖紙，在工程開工前[X]天編制完成。材料總計劃應明確工程所需的各類主要材料、構配件及設備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，并按照施工進度分階段列出供應時間。2.月度材料計劃項目材料員根據(jù)施工員提供的月度施工進度計劃，在每月[X]日前編制月度材料計劃。月度材料計劃應詳細列出當月所需材料的具體規(guī)格、型號、數(shù)量及進場時間，確保材料供應與施工進度緊密銜接。3.臨時材料計劃因設計變更、施工條件變化等原因導致臨時增加材料需求時，由相關部門或人員填寫臨時材料計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，材料員及時編制臨時材料計劃并組織采購。（三）計劃審核與審批1.材料總計劃編制完成后，先由項目技術負責人審核，重點審核材料規(guī)格、型號、數(shù)量與施工圖紙及施工組織設計的一致性；再由項目經(jīng)理審批，確保計劃符合工程整體要求和成本控制目標。2.月度材料計劃由項目材料員編制后，經(jīng)施工員、質檢員簽字確認，報項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理應根據(jù)工程實際進度情況對計劃進行調整和完善，確保計劃的可行性。3.臨時材料計劃申請表經(jīng)相關部門或人員簽字后，報項目經(jīng)理審批。項目經(jīng)理應在接到申請后的[X]小時內(nèi)完成審批，緊急情況應立即審批。（四）計劃執(zhí)行與調整1.材料員應嚴格按照批準的材料計劃組織采購和供應，確保材料按時、按質、按量進場。如因特殊原因導致材料無法按時供應，應及時向項目經(jīng)理報告，并采取相應的解決措施。2.在計劃執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)實際施工進度與計劃不符或因其他原因需要調整材料計劃時，項目材料員應及時收集相關信息，重新編制調整后的材料計劃，并按照規(guī)定的審核與審批程序進行審批。三、材料采購管理（一）供應商選擇與管理1.供應商選擇原則具備合法經(jīng)營資質，信譽良好，產(chǎn)品質量可靠。生產(chǎn)能力和供應能力滿足工程需求，能夠按時、按質、按量供貨。價格合理，具有一定的價格優(yōu)勢和售后服務能力。2.供應商評估與選擇程序材料員根據(jù)工程所需材料的種類和規(guī)格，通過市場調研、網(wǎng)絡搜索、同行推薦等方式，收集潛在供應商信息，并填寫供應商調查表。對潛在供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質量控制、售后服務等方面的情況，形成考察報告。組織相關部門對潛在供應商進行綜合評估，根據(jù)評估結果確定合格供應商名單，并建立供應商檔案。對于常用材料，應選擇至少[X]家合格供應商，建立供應商名錄，以便在采購時進行比較和選擇。3.供應商管理定期對供應商進行評價和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當獎勵，對不合格供應商進行警告、整改或淘汰。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。建立供應商信息溝通機制，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，以便在采購決策時做出合理判斷。（二）采購流程1.材料員根據(jù)批準的材料計劃，向合格供應商發(fā)送采購訂單或詢價單。采購訂單應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細信息；詢價單應要求供應商提供產(chǎn)品價格、交貨期、付款方式等報價信息。2.供應商收到采購訂單或詢價單后，應在規(guī)定時間內(nèi)回復確認。如對訂單或詢價單有異議，應及時與材料員溝通協(xié)商。3.材料員對供應商的回復進行審核，比較各供應商的報價和交貨期等條件，選擇最優(yōu)供應商簽訂采購合同。4.采購合同簽訂后，材料員應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保材料按時、按質、按量供應。如因供應商原因導致交貨延遲或產(chǎn)品質量問題，應按照合同約定追究供應商的違約責任。（三）采購成本控制1.在采購過程中，材料員應充分了解市場行情，通過招標、詢價、談判等方式，爭取最優(yōu)惠的采購價格。同時，要考慮材料的質量、運輸成本、售后服務等因素，綜合評估采購成本，確保采購效益最大化。2.對于批量采購的材料，應與供應商協(xié)商爭取批量折扣。在簽訂采購合同時，明確批量采購的價格優(yōu)惠條款，降低采購成本。3.加強采購過程中的費用控制，嚴格控制采購手續(xù)費、運輸費、裝卸費等各項費用支出。對于不合理的費用支出，應及時進行調整和糾正。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.材料到貨前，倉庫管理人員應根據(jù)采購合同和材料計劃，做好驗收場地、工具、計量器具等準備工作。2.組織相關人員熟悉材料的質量標準、驗收規(guī)范和檢驗方法，明確驗收流程和責任分工。（二）驗收流程1.數(shù)量驗收材料到貨后，倉庫管理人員首先對材料的數(shù)量進行核對。按照送貨單或發(fā)票上注明的數(shù)量，逐一清點材料的實際到貨數(shù)量，確保數(shù)量準確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應及時與供應商聯(lián)系核實，并做好記錄。2.質量驗收對于一般材料，由項目質檢員按照相關質量標準和驗收規(guī)范進行抽檢。抽檢比例應符合規(guī)定要求，抽檢合格后方可辦理入庫手續(xù)。對于重要材料、構配件及設備，應按照合同要求進行全部檢驗或委托有資質的檢測機構進行檢測。檢驗合格后方可驗收通過。質量驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)材料質量不符合要求，應及時通知供應商處理。對不合格材料應做好標識，單獨存放，并按照規(guī)定的程序進行退貨或換貨處理。3.外觀驗收檢查材料的外觀質量，包括材料的規(guī)格、型號、色澤、表面平整度、有無損傷、變形等情況。外觀驗收應符合相關標準和合同要求，對于外觀質量不符合要求的材料，應拒絕驗收。4.驗收記錄驗收人員應如實填寫材料驗收記錄，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱、到貨日期、驗收情況等內(nèi)容。驗收記錄應由驗收人員簽字確認，并妥善保存，作為材料管理的重要檔案資料。（三）驗收結果處理1.驗收合格的材料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將材料分類存放。入庫單應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、存放位置等信息。2.驗收不合格的材料，應按照以下方式處理：對于能夠退貨的材料，及時與供應商聯(lián)系辦理退貨手續(xù)，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)重新供應合格材料。對于無法退貨或經(jīng)整改后可以使用的材料，由相關部門提出處理意見，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，采取降價接收、讓步使用等方式處理。但應做好記錄，并在工程資料中注明使用部位和質量狀況。五、材料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)工程實際需要，合理規(guī)劃倉庫的位置和面積。倉庫應選擇地勢較高、干燥通風、交通便利的地方，便于材料的存放和搬運。2.對倉庫進行分區(qū)規(guī)劃，分為原材料區(qū)、構配件區(qū)、周轉材料區(qū)、設備區(qū)等不同區(qū)域，并設置明顯的標識牌。每個區(qū)域應根據(jù)材料的類別和規(guī)格進行進一步細分，確保材料存放有序。3.倉庫內(nèi)應設置貨架、貨柜等儲存設施，根據(jù)材料的特點和儲存要求，合理安排材料的存放方式。對于貴重材料、易燃易爆材料等應設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）材料入庫與存放1.材料入庫時，倉庫管理人員應按照驗收結果，將合格材料及時搬運至指定的儲存區(qū)域，并按照規(guī)定的存放方式進行擺放。材料應分類碼放整齊，做到標識清晰、便于查找和盤點。2.對于易受潮、易腐蝕、易變質的材料，應采取防潮、防腐、防變質等措施進行儲存。如對水泥應存放在干燥通風的倉庫內(nèi)，底部應墊高，防止受潮結塊；對木材應進行防腐處理，并避免露天存放。3.易燃易爆材料應嚴格按照相關安全規(guī)定進行儲存，設置專門的危險品倉庫，實行雙人雙鎖管理。倉庫內(nèi)應有防火、防爆、防雷、防靜電等安全設施，并配備相應的消防器材。（三）材料保管與盤點1.倉庫管理人員應定期對材料進行檢查和保養(yǎng)，確保材料的質量不受損。對于有保質期要求的材料，應按照規(guī)定的期限進行檢查，及時清理過期材料。2.建立材料保管臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。保管臺賬應定期與財務賬目進行核對，確保賬物相符。3.每月末或每季度末，組織進行一次全面的材料盤點。盤點時，倉庫管理人員應認真核對材料的實際數(shù)量與保管臺賬記錄是否一致，同時檢查材料的質量狀況和存放情況。對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時查明原因，并進行處理。4.根據(jù)盤點結果，編制盤點報告，分析盈虧原因，提出改進措施。盤點報告應上報項目經(jīng)理和相關部門，作為材料管理決策的依據(jù)。六、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照施工進度和實際需求發(fā)放材料，確保施工生產(chǎn)的順利進行。2.實行限額領料制度，嚴格控制材料的領用數(shù)量，避免浪費。3.堅持先進先出原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的材料，確保材料質量。（二）發(fā)放流程1.施工班組根據(jù)施工任務需要，填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)施工員簽字確認。2.材料員根據(jù)批準的材料計劃和施工班組的領用申請表，審核領用材料的合理性和必要性。如申請數(shù)量超過限額領料數(shù)量，應報項目經(jīng)理審批。3.審核通過后，材料員按照規(guī)定的發(fā)放程序進行發(fā)料。發(fā)料時，倉庫管理人員應認真核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的材料與申請一致。同時，在材料領用申請表上簽字確認，并登記材料發(fā)放臺賬。4.施工班組領取材料后，應及時將材料運至施工現(xiàn)場，并妥善保管。如發(fā)現(xiàn)材料有質量問題或數(shù)量短缺等情況，應及時與材料員聯(lián)系處理。（三）限額領料管理1.項目技術負責人根據(jù)施工圖紙和施工組織設計，結合材料消耗定額，對各施工班組下達限額領料指標。限額領料指標應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及使用部位等信息。2.施工班組應嚴格按照限額領料指標控制材料領用數(shù)量。如因工程變更等原因需要增加材料用量，應及時辦理限額領料指標調整手續(xù)，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，方可增加領用。3.材料員應定期對各施工班組的限額領料執(zhí)行情況進行檢查和統(tǒng)計分析。對節(jié)約用料的班組給予表揚和獎勵，對超限額領料的班組進行原因分析，并采取相應的措施進行整改。七、材料現(xiàn)場管理（一）施工現(xiàn)場材料堆放1.施工現(xiàn)場應根據(jù)施工總平面布置圖，合理規(guī)劃材料堆放場地。材料應分類堆放整齊，并設置明顯的標識牌，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.對于鋼材、木材、水泥等主要材料，應按照品種、規(guī)格分別堆放，并采取相應的防護措施。如鋼材應架空堆放，防止生銹；木材應遠離火源，避免火災。3.施工現(xiàn)場的周轉材料應堆放有序，便于周轉使用。模板、腳手架等周轉材料應及時清理、維修和保養(yǎng)，確保其質量和使用壽命。（二）施工現(xiàn)場材料使用1.施工人員應嚴格按照施工圖紙和施工規(guī)范使用材料，不得隨意浪費和挪用。如發(fā)現(xiàn)材料使用不當或浪費現(xiàn)象，應及時制止并進行糾正。2.在施工過程中，應加強對材料的現(xiàn)場管理，做到工完料清。每天施工結束后，施工班組應將剩余材料清理歸堆，并辦理退料手續(xù)。對于可回收利用的材料，應及時回收，交倉庫保管。3.對施工現(xiàn)場的邊角料、廢料等應進行合理回收和利用，減少材料浪費。如將短鋼筋制作成馬凳筋、拉鉤等，將木材邊角料制作成木楔等。（三）施工現(xiàn)場材料盤點1.每月末或每季度末，組織對施工現(xiàn)場的材料進行盤點。盤點內(nèi)容包括已領用未使用的材料、已使用的材料剩余量、邊角料及廢料等。2.盤點時，應認真核對材料的實際數(shù)量與賬目記錄是否一致，同時檢查材料的質量狀況和存放情況。對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時查明原因，并進行處理。3.根據(jù)盤點結果，編制施工現(xiàn)場材料盤點報告，分析盈虧原因，提出改進措施。盤點報告應上報項目經(jīng)理和相關部門，作為材料管理決策的依據(jù)。八、材料成本核算與分析（一）成本核算1.建立材料成本核算臺賬，詳細記錄材料的采購成本、運輸成本、儲存成本、損耗成本等各項費用支出。2.按照會計核算制度，定期對材料成本進行核算，計算材料的實際成本。材料實際成本應包括材料的買價、運雜費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費用等。3.將材料成本核算結果與預算成本進行對比分析，找出成本差異及其原因，為成本控制提供依據(jù)。（二）成本分析1.每月或每季度對材料成本進行分析，分析內(nèi)容包括材料采購價格變動情況、材料消耗數(shù)量變動情況、材料損耗率變動情況等。2.通過對比分析，找出影響材料成本的主要因素，如采購渠道、采購價格、施工工藝、施工管理等，并針對這些因素提出改進措施。3.定期召開材料成本分析會議，將成本分析結果向項目經(jīng)理和相關部門匯報，共同商討成本控制對策，不斷降低材料成本。九、材料核銷管理（一）核銷范圍工程竣工后，應對工程項目所使用的各類材料進行全面核銷，包括原材料、構配件、周轉材料、設備等。（二）核銷流程1.項目材料員根據(jù)材料收發(fā)臺賬、限額領料單、材料消耗記錄等資料，編制材料核銷清單，詳