電子級氫氟酸項目

計劃書

摘要

電子級氫氟酸是半導體制作過程中應用最多的電子化學品之一，在氟

化氫行業頻遭限制的情況下，高純電子級氟化氫卻逆勢而上，不斷有企業

增擴電子級氟化氫產能。隨著我國微電子工業的高速發展，電子級氟化氫

需求不斷提高。

該電子級氫氟酸項目計劃總投資11749.88萬元，其中：固定資產

投資9263.23萬元，占項目總投資的78.84%；流動資金2486.65萬元,

占項目總投資的21.16%。

本期項目達產年營業收入20800.00萬元，總成本費用15896.40

萬元，稅金及附加211.09萬元,利潤總額4903.60萬元,利稅總額

5791.05萬元,稅后凈利潤3677.70萬元,達產年納稅總額2113.35萬

元；達產年投資利潤率41.73%,投資利稅率49.29機投資回報率

31.30%,全部投資回收期4,69年，提供就業職位363個。

電子級氫氟酸項目計劃書目錄

第一章項目概況

一、項目名稱及建設性質

二、項目承辦單位

三、戰略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設指標

七、設備購置

八、產品規劃方案

九、原材料供應

十、項目能耗分析

十一、環境保護

十二、項目建設符合性

十三、項目進度規劃

十四、投資估算及經濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經濟指標

第二章建設背景

一、項目承辦單位背景分析

二、產業政策及發展規劃

三、鼓勵中小企業發展

四、宏觀經濟形勢分析

五、區域經濟發展概況

六、項目必要性分析

第三章投資建設方案

一、產品規劃

二、建設規模

第四章項目選址規劃

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設條件分析

四、用地控制指標

五、用地總體要求

六、節約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第五章土建方案說明

一、建筑工程設計原則

二、項目工程建設標準規范

三、項目總平面設計要求

四、建筑設計規范和標準

五、土建工程設計年限及安全等級

六、建筑工程設計總體要求

七、土建工程建設指標

第六章項目工藝及設備分析

一、項目建設期原輔材料供應情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術管理特點

三、項目工藝技術設計方案

四、設備選型方案

第七章環境影響說明

一、建設區域環境質量現狀

二、建設期環境保護

三、運營期環境保護

四、項目建設對區域經濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環境影響分析

七、清潔生產

八、項目建設對區域經濟的影響

九、環境保護綜合評價

第八章安全生產經營

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災害防范措施

四、安全色及安全標志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛生機構設置及教育制度

十一、勞動安全預期效果評價

第九章建設及運營風險分析

一、政策風險分析

二、社會風險分析

三、市場風險分析

四、資金風險分析

五、技術風險分析

六、財務風險分析

七、管理風險分析

八、其它風險分析

九、社會影響評估

第十章項目節能概況

一、節能概述

二、節能法規及標4

三、項目所在地能源消費及能源供應條件

四、能源消費種類和數量分析

二、項目預期節能綜合評價

三、項目節能設計

四、節能措施

第十一章項目實施進度計劃

一、建設周期

二、建設進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓

六、項目實施保障

第十二章項目投資方案分析

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十三章經營效益分析

一、經濟評價綜述

二、經濟評價財務測算

二、項目盈利能力分析

第十四章項目招投標方案

一、招標依據和范圍

二、招標組織方式

三、招標委員會的組織設立

四、項目招投標要求

五、項目招標方式和招標程序

六、招標費用及信息發布

第十五章結論

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2；土建工程投資一覽表

附表3：節能分析一覽表

附表4：項目建設進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產投資估算表

附表7；流動資金投資估算表

附表8：總投資構成估算表

附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章項目概況

一、項目名稱及建設性質

(-)項目名稱

電子級氫氟酸項目

(二)項目建設性質

該項目屬于新建項目，依托某某工業園良好的產業基礎和創新氛

圍，充分發揮區位優勢，全力打造以電子級氫氟酸為核心的綜合性產

業基地,年產值可達21000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX有限責任公司

三、戰略合作單位

XXX科技公司

四、項目提出的理由

電子級氫氟酸是半導體制作過程中應用最多的電子化學品之一，在氟

化氫行業頻遭限制的情況下，高純電子級氟化氫卻逆勢而上，不斷有企業

增擴電子級氟化氫產能6隨著我國微電子工業的高速發展，電子級氟化氫

需求不斷提高Q

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于某某工業園，地理位置優越，交通便利，規劃電力、

給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好C

（二）項目用地規模

項目總用地面積32482.90平方米（折合約48.70畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照電子

級氫氟酸行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建

設要求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積32482.90平方米，建筑物基底占地面積24423.89

平方米，總建筑面積45476.06平方米，其中：規劃建設主體工程

35183.34平方米，項目規劃綠化面積2680.08平方米。

七、設備購置

項目計劃購置設備共計113臺（套），主要包括：xxx生產線、xx

設備、XX機、XX機、XXX儀等，設備購置費312L38萬元。

八、產品規劃方案

根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為；電子級氫氟酸

XXX單位/年。綜合考XXX有限責任公司企業發展戰略、產品市場定位、

資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經

驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、

XXX有限責任公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，

項目按照規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”

原則提出產能發展目標。

九、原材料供應

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等，

XXX有限責任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，

供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠

滿足XXX有限責任公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量1018458.22千瓦時，折合125.17噸標準煤，滿

足包子級氫氟酸項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量17075.07立方米，折合L46噸標準煤，主要

是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某某工業園市政管網供

給。

3、電子級氫氟酸項目項目年用電量1018458.22千瓦時，年總用

水量17075.07立方米,項目年綜合總耗能量（當量值）126.63噸標準

煤/年。達產年綜合節能量33.66噸標準煤/年，項目總節能率20.44%,

能源利用效果良好。

十一、環境保護

項目符合某某工業園發展規劃，符合某某工業園產業結構調整規

劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域

生杰環境產生明顯的影響Q

項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產

品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔

生產的標準要求。

十二、項目建設符合性

（-）產業發展政策符合性

由XXX有限責任公司承辦的“電子級氫氟酸項目”主要從事電子

級氫氟酸項目投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指

導目錄（2011年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規劃相容性

電子級氫氟酸項目選址于某某工業園，項目所占用地為規劃工業

用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區

域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保

污染物達標排放，滿足某某工業園環境保護規劃要求。因此，建設項

目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：電子級氫氟酸項目用地性質為建設用地，不在

主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保

護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環

境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目

采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產生二次污染。

十三、項目進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的

工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，

以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。對于難以預見

的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認

真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。

十四、投資估算及經濟效益分析

（-）項目總投資及資金構成

項目預計總投資11749.88萬元,其中：固定資產投資9263.23萬

元，占項目總投資的78.84%；流動資金2486.65萬元，占項目總投資

的21.16%。

（二）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（三）項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入20800.00萬元，總成本費用15896.40

萬元，稅金及附加211.09萬元,利潤總額4903.60萬元，利稅總額

579L05萬元,稅后凈利潤3677,70萬元,達產年納稅總額2113.35萬

元；達產年投資利潤率41.73%,投資利稅率49.29%,投資回報率

31.30%,全部投資回收期4.69年，提供就業職位363個。

十五、報告說明

作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告是在前一階段的報告

獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟

和環境等方面進行精,確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、

規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、

實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最

佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止

投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據,

并作為進一步開展工作的基礎。undefined

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某工

業園及某某工業園電子級氫氟酸行業布局和結構調整政策；項目的建

設對促進某某工業園電子級氫氟酸產業結構、技術結構、組織結構、

產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx有限公司為適應國內外市場需求，擬建“電子級氫氟酸項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某工業園經濟發展，為社

會提供就業職位363個，達產年納稅總額2113.35萬元，可以促進某

某工業園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極

的貢獻。

3、項目達產年投資利澗率41.73斬投資利稅率49.29%,全部投

資回報率31.30%,全部投資回收期4.69年，固定資產投資回收期

4.69年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、提振民營經濟、激發民間投資已被列入重要清單。民營經濟是

經濟和社會發展的重要組成部分，在壯大區域經濟、安排勞動就業、

增加城鄉居民收入、維護社會和諧穩定以及全面建成小康社會進程中

起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為當前的一項重

要課題。民間投資是我國制造業發展的主要力量，約占制造業投資的

85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發展。為貫徹

黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工

業和信息化部與發展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位

聯合印發了《關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意

見》，圍繞《中國制造2025》，明確了促進民營制造業企業健康發展

的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民

營制造業企業轉型升級，加快制造強國建設。民營企業貼近市場、嗅

覺敏銳、機制靈活，在推進企業技術創新能力建設方面起到重要作用。

認定國家技術創新示范企業和培育工業設計企業，有助于企業技術創

新能力進一步升級。同時，大量民營企業走在科技、產業、時尚的最

前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識,

對工業產品的功能、結構、形態及包裝等進行整合優化創新，服務于

工業設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創造出新技術、新

模式、新業態。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環

境保護、清潔生產都是積極可行的。

十七、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米32482.9048.70畝

1.1容積率1.40

1.2建筑系數75.19%

1.3投資強度萬元/畝190.21

1.4基底面積平方米24423.89

1.5總建筑面積平方米45476.06

1.6綠化面積平方米2680.08綠化率5.89%

2總投資萬元11749.88

2.1固定資產投資萬元9263.23

2.1.1土建工程投資萬元3433.14

2.1.1.1土建工程投資占比萬元29.22%

2.1.2設備投資萬元3121.38

2.1.2.1設備投資占比26.57%

2.1.5其它投資萬元2708.71

2.1.3.1其它投資占比23.05%

2.1.4固定資產投資占比78.84%

2.2流動資金萬元2486.65

2.2.1流動資金占比21.16%

3收入萬元20800.00

4總成本萬元15896.40

5利潤總額萬元4903,60

6凈利澗萬元3677.70

7所得稅萬元1.40

8增值稅萬元676.36

9稅金及附加萬元211.09

10納稅總額萬元2113.35

11利稅總額萬元5791.05

12投資利澗率41.73%

13投資利稅率49.29%

14投資回報率31.30%

15回收期年4.69

16設備數量臺（套）113

17年用電量千瓦時1018458.22

18年用水量立方米17075.07

19總能耗噸標準煤126.63

20節能率20.44%

21節能量噸標準煤33.66

22員工數量人363

第二章建設背景

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

本公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊

重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針;

以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學

發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目

標。公司始終堅持“服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”

的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最

高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理

念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的

需求。

公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按

照科技型現代企業要求執行，并根據公司所具優勢定位于高技術附加

值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優質服務參與競

爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立，主

要崗位已配備專業學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業各方面管

理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新性，極大地激發和調

動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發、

生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。

公司是強調項目開發、設計和經營服務的科技型企業，嚴格按照高新

技術企業規范財務制度。截止2017年底，公司經濟狀況無不良資產發

生，并嚴格控制企業高速發展帶來的高資產負債率,同時，為了創新

需要及時的資金作保證，公司對研究開發經費的投入和使用制定了相

應制度，每季度審核一次開發經費支出情況，適時平衡各開發項目經

費使用，最大限度地保證開發項目的資金落實。展望未來，公司將立

足先進制造業，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發與生產

工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致

力成為產業的領跑者及值得信賴的合作伙伴。

公司近年來的快速發展主要得益于企業對于產品和服務的前瞻性

研發布局。公司所屬行業對產品和服務的定制化要求較高，公司技術

與管理團隊專業和穩定，對行業和客戶需求理解到位，以及公司不斷

加強研發投入，保證了產品研發目標的實施。未來，公司將堅持研發

投入，穩定研發團隊，加大研發人才引進與培養，保證公司在行業內

的技術領先水平。公司堅守企業契約精神，專業為客戶提供優質產品,

致力成為行業領先企業，創造價值，履行社會責任c公司注重建設、

培養人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業

輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業人才吸收、培養和校企

互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優化教學科目，并

從公司內部選拔優秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在

此過程中，公司直接從實習基地選拔優秀人才，為公司長期的業務發

展輸送穩定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊知人才優勢使得本

次募投項目具備扎實的人力資源基礎。

(二)公司經濟效益分析

上一年度，XXX有限公司實現營業收入14781.77萬元，同比增長

26.33%(3080.51萬元)。其中，主營業業務電子級氫氟酸生產及銷售

收入為14036.11萬元，占營業總收入的94.元沆

上年度主要經濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入3104.174138.903843.263695.4414781.77

2主營業務收入2947.583930.113649.393509.0314036.11

2.1電子級氫氟酸(A)972.701296.941204.301157.984631.92

2.2電子級氫氟酸(B)677.94903.93839.36807.083228.31

2.3電子級氫氟酸(C)501.09668.12620.40596.532386.14

2.4電子級氫氟酸(D)353.71471.61437.93421.081684.33

2.5電子級氫氟酸(E)235.81314.41291.95280.721122.89

2.6電子級氫氟酸(F)147.38196.51182.47175.45701.81

2.7電子級氫氟酸（...）58.9578.6072.9970.18280.72

3其他業務收入156.59208.78193.87186.41745.66

根據初步統計測算，公司實現利潤總額3334.94萬元，較去年同

期相比增長405.64萬元,增長率13.85%；實現凈利潤2501.20萬元,

較去年同期相比增長539,77萬元，增長率27.52%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元14781.77

完成主營業務收入萬元14036.11

主營業務收入占比94.96%

營業吹入增長率〈同比）26.33%

營業收入增長量（同比）萬元3080.51

利潤總額萬元3334.94

利潤總額增長率13.85%

利潤總額增長量萬元405.64

凈利狗萬元2501.20

凈利詞增長率27.52%

凈利澗增長量萬元539.77

投資利潤率45.91%

投資回報率34.43%

財務內部收益率27.04%

企業總資產萬元22998.49

流動資產總額占比萬元36.46%

流動資產總額萬元8384.54

資產負債率47.35%

二、電子級氫氟酸項目背景分析

電子級氫氟酸是半導體制作過程中應用最多的弓子化學品之一，

在氟化氫行業頻遭限制的情況下，高純電子級氟化氫卻逆勢而上，不

斷有企業增擴電子級氟化氫產能。隨著我國微電子工業的高速發展，

電子級氟化氫需求不斷提高。

電子級氫氟酸是氟精細化學品的一種，主要用于去除氧化物,

是半導體制作過程中應用最多的電子化學品之一。從電子級氫氟酸行

業的發展歷程來看，可以分為三個階段：起始階段、規模化發展階段

以及快速發展階段。

20世紀70年代左右，我國的電子級氫氟酸開始興起；到

2003年，我國的氫氟酸快速發展且電子級氫氟酸行業的下游需求不斷

擴大，推動電子級氫氟酸行業轉向規模化發展階段；2014年，多氟多

投資13500萬元，建設年產1萬噸電子級氫氟酸項目，打破了中國對

高品質電子級氫氟酸依賴進口的局面，同時也刺激了其他氟化工企業

進軍電子級氫氟酸領域。

就目前來看，我國電子氫氟酸進入成熟階段，仍需要不斷探

索，畢竟高品質電子級氫氟酸的制備除需要進行工藝提純創新外，還

需要配套產業的技術創新。

2005年以來，我國氟化氫行業進入產能擴張時代，各地紛紛

上馬氟化氫項目。氟化氫生產企業(集團)有50多家，萬噸級裝置有

幾十套，超過3萬噸的有13家，大型生產裝置占主導地位，已成為世

界第一大氟化氫生產基地。

自2008年開始,我國氟化氫產能利用率大幅下降，2008-

2012年平均開工率不到65乳產能明顯過剩；2013年、2014年產能利

用率更是低于50%；2018年我國環保高壓持續，氟化氫產能利用率約

為61%o

為抑制行業產能過剩，工信部于20H年發布了《氟化氫行

業注入條件》，提出新建生產企業的氟化氫總規模不得低于5萬噸/年,

新建氟化氫生產裝置單套生產能力不得低于2萬噸/'年。2011年發布的

《氟化工產業調整指導目錄(2011)》中，除電子級及濕法磷酸配套

除外，新建氟化氫裝置已被列入限制類項目，5000噸/年以下工藝技術

落后和污染嚴重的氫氟酸裝置被列為淘汰類。

在氟化氫行業頻遭限制的情況下，高純電子級氟化氫卻逆勢

而上，不斷有企業增擴電子級氟化氫產能。2018年12月，索爾維藍天

擬擴建電子級氫氟酸產能，同時新增一套年產15000噸/年電子級氫氟

酸生產線，使電子級氫氟酸總產能達到30000噸/年；2018年6月,鷹

鵬集團投資新公司建設二期年產6000噸電子級氫氟酸生產線；2018年

1月，天賜材料發布關于投資建設年產5萬噸氟化氫、年產2.5萬噸電

子級氫氟酸改擴建項目的公告Q

2016年我國電子級氫氟酸產能達18.5萬噸,與2015年比年

均增長14.91%；2017年，中國半導體行業快速增長，其對電子級氫氟

酸的需求有所增長，這也推動了電子級氫氟酸行業的快速發展。2018

年估算電子級氫氟酸產能達到24.0萬噸。

目前，電子級氫氟酸主要運用在集成電路、太陽能光伏和液

晶顯示屏等領域，其中第一大應用市場是集成電路領域，約占電子級

氫氟酸總消耗量的47.3隊其次是太陽能光伏領域，占比22.1%；再次

是液晶顯示器領域，占18.3%0

近年來，隨著我國微電子工業的高速發展，中國大陸逐步成

為全球較大的液晶顯示器(LCD)產業基地，用于集成電路(IC)、薄

膜液晶顯示器(TFT-LCD)和半導體等清洗和蝕刻劑的電子化學品的需

求越來越大，國內優勢企業的競爭力正在不斷增強，長期成長空間巨

大。

第三章投資建設方案

一、產品規劃

(-)產品放方案

項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源

供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目

經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為電子

級氫氟酸，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產

綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定,

同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算,

根據確定的產品方案和建設規模及預測的電子級氫氟酸產品價格根據

市場情況，確定年產量為XXX,預計年產值20800.00萬元。

(二)營銷策略

項目承辦單位應建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖

等模式，不斷拓展項目產品良好的營銷渠道，提高企業的經濟效益。

項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根

據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前,

我國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市

場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了

市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于

產品制造發展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。

產品方案一覽表

序號產品名稱單位年產量年產值

1電子級氫氟酸A單位XX9360.00

2電子級氫氨酸B單位XX5200.00

3電子級氫氟酸C單位XX3120.00

4電子級氫氟酸D單位XX1664.00

5電子級氫氟酸E單位XX1040.00

6電子級氫氟酸F單位XX416.00

合計單位XXX20800.00

二、建設規模

（一）用地規模

該項目總征地面積32482.90平方米（折合約48.70畝）,其中;

凈用地面積32482.90平方米（紅線范圍折合約48.70畝）。項目規劃

總建筑面積45476.06平方米，其中：規劃建設主體工程35183.34平

方米，計容建筑面積45476.06平方米；預計建筑工程投資3433.14萬

兀O

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計113臺（套），設備購置費3121.38萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資11749.88萬元；預計年實現營業收入20800.00

萬元。

第四章項目選址規劃

一、項目選址原則

對周圍環境不應產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律

和現行標準的允許范圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的

社會影響。

二、項目選址

該項目選址位于某某工業園。

園區規劃面積50平方公里，啟動區面積為10平方公里，處于多

條高速公路交織地帶，是貴州省東西、南北交通節點城市，也是陸路

出海通道必經之地。鐵路與公路交通極其便利。目前園區內已成為全

省重要的經濟增長極，是發揮自身資源優勢與產業集群效應的重要平

臺。園區不斷完善產業園區管理體制。以服務企業為中心，以招商引

資為重點，按照精簡、統一、效能的要求，進一步理順行政區劃與產

業園區、政府部門與產業園區的關系，進一步完善現行國家級、省級

產業園區管理體制，規范產業園區內設機構設置，探索小管委會、大

公司的管理體制，逐步實現行政職能和經營職能分離，鼓勵產業園區

兼并重組。市州、縣市區要建立科學合理的產業園區人事管理制度和

嚴椽的績效考核機制，依法實行靈活高效的用人機制和薪酬機制，選

優配強產業園區領導班子。產業園區管委會要依法建立完善的投資服

務體系，精簡和優化辦事程序，實行首問負責、一站式服務和限時辦

結制度，為產業園區企業和產業發展提供優質服務c設立產業園區的

人民政府可以依照法律規定在產業園區實行相對集中行政處罰權和行

政許可權。

三'建設條件分析

項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目

建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體

發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。項目周邊市場

存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本

市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建

設地發展規劃，符合地區規劃要求。企業管理經驗豐富。項目承辦單

位是以相關行業為主營業務的民營企業，擁有一大批高素質的生產技

術、科研開發、工程管理和企業管理人才，其項目產品制造技術和銷

售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均

具有豐富的經驗，具有管理優勢；在項目產品的生產和工程建設方面

積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指標

根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發布的《工業項目

建設用地控制指標》(國土資發【2008】24號)中規定的產品制造行

業建筑系數230.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系

數240.00%”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規劃許

可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地

建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布

置場區總平面圖。投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資

源部發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發【2008】24號)

中規定的產品制造行業土地綜合利用率》90.00%的規定；同時，滿足

項目建設地確定的“土地綜合利用率，95.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數75.19%,建筑容積率1.40,建設

區域綠化覆蓋率5.89%,固定資產投資強度190.21萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m*)(itf)(m*)(m*)

1主體生產工程17267.6917267.6935183.3435183.342921.72

1.1主要生產車間10360.6110360.6121110.0021110.001811.47

1.2輔助生產車間5525.665525.6611258.6711258.67934.95

1.3其他生產車間1381.421381.422040.632040.63175.30

2倉儲工程3663.583663.586690.276690.27404.06

2.1成品貯存915.89915.891672.571672.57101.02

2.2原料倉儲1905.061905.063478.943478.94210.11

2.3輔助材料倉庫842.62842.621538.761538.7692.93

3供配電工程195.39195.39195.39195.3913.28

3.1供配電室195.39195.39195.39195.3913.28

4給排水工程224.70224.70224.70224.7011.87

4.1給排水224.70224.70224.70224.7011.87

5服務性工程2320.272320.272320.272320.27140.13

5.1辦公用房1329.401329.401329.401329.4070.00

5.2生活服務990.87990.87990.87990.8761.46

6消防及環保工程654.56654.56654.56654.5644.47

6.1消防環保工程654.56654.56654.56654.5644.47

7項目總圖工程97.7097.7097.7097.70-188.18

7.1場地及道路硬化6647.111128.221128.22

7.2場區圍墻1128.226647.116647.11

7.3安全保衛室97.7097.7097.7097.70

8綠化工程2451.0585.79

合計24423.8945476.0645476.063433.14

六、節約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利

用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提

高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源6

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設計原則

根據項目承辦單位發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種

技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、建設工期短、生

產成本低、土地綜合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置設計要求

道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要

建筑物平行布置。

（三）綠化設計

場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工

作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。場區

綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，

舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。場區植物配置

以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的

總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土

壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。

（四）輔助工程設計

1、投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建

設區不同污水管網。undefined

2s

3、為節約電能，設計山選用節能型電器產品，照明選用光效高的

光源和燈具，采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產,

加強用電監督管理，對計量儀表定期校驗，確保其計量的準確性。供

電回路及電壓等級確定：配電系統采用TN-C-S制，供電電壓為

380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的±10.00%,電源頻率為

50.00±0.50Hzo

4、數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛

擬專用通信網，可同時解決場區數據、IP數據及計算機上網需求；也

可采用GPRS數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信ADSL構建VPN

虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。undefined

八'運輸組成

（一）運輸組成總體設計

1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和

外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、

外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運

輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材

料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之

間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形

成有機的整體。

（二）場內運輸

1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物

料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人

流相交叉，以保證運輸的安全。

2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成

品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及

膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，本期工程項目資源配

置可滿足場內運輸的需求。

（三）場外運輸

1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離

運輸由汽車或鐵路運輸解決，區域內社會運輸力量充足，可滿足本期

工程項目場外遠距離運輸的需求。

2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運

輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。

3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；

主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成

本且提高運輸效率。

4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，

全部依托社會運輸能力解決。

（四）運輸方式

由于需要考慮電子級氫氟酸產品所涉及的原輔材料和成品的運輸,

運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方

式。

九、選址綜合評價

擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史

文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道

的防洪和排澇。

第五章土建方案說明

一、建筑工程設計原則

項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國

家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設

備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，

努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。

二'項目工程建設標準規范

1、《無障礙設計規范》

2、《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》

3、《民用建筑設計通則》

4、《屋面工程技術規范》

5、《建筑工程抗震設防分類標準》

6、《地下工程防水技犬規范》

7、《自動噴水滅火系統設計規范》

8、《建筑結構可靠度設計統一標準》

9、《汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規范》

10、《工業建筑防腐設計規范》

11、《動力機器基礎設計規范》

12、《鋼結構設計規范》

三、項目總平面設計要求

本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、

考察、論證，最后達成共識。針對項目承辦單位提出的“高標準、高

質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個

設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自

然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項

目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。

四、建筑設計規范和標準

1、《砌體結構設計規范》

2、《建筑地基基礎設計規范》

3、《建筑結構荷載規范》

4、《混凝土結構設計規范》

5、《建筑抗震設計規范》

6、《鋼結構設計規范》

五、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑結構可靠度設計統一標準》（GB50068）的規定，投資

項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00

年。

六、建筑工程設計總體要求

七、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積45476.06平方米，其中：計容建筑

面積4547606平方米,計劃建筑工程投資3433.14萬元，占項目總投

資的29.22%0

第六章項目工藝及設備分析

一、項目建設期原輔材料供應情況

該電子級氫氟酸項目在施工期間所需的原輔材料主要是：鋼材、

木材、水泥和各種建筑及裝飾材料，項目周邊市場均有供貨廠家（商

戶），能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料采購及管理

項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要

制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量

的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企

業芍約使用原材料降低采購成本。項目建成投產后，項目承辦單位物

資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性

能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地

選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。

二、技術管理特點

項目產品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的

“設計一分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程

化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗，通過CAD

和CAE的平滑過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高

設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。在項目產品

制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化

為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩定。

項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續和諧”的質量

方針，實現持續改進。

三、項目工藝技術設計方案

(-)工藝技術方案要求

工藝技術生態效益與清潔生產原則：項目建設與地方特色經濟發

展相結合，將項目建設與區域生態環境綜合整治相結合，納入當地的

社會經濟發展規劃，并與區域環境保護規劃方案相協調一致；投資項

目建設應與當地區域自然生態系統相結合；按照可持續發展的要求進

行產業結構調整和傳統產業的升級改造，大幅度提高資源利用效率，

減少污染物產生和對環境的壓力，項目選址應充分考慮建設區域生態

環境容量。以生產項目產品為基礎，以提高質量為前提，在充分考慮

經濟條件以及生產過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優

先選用安全可靠、技術先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用

低、操作管理方便的生產技術工藝。

(二)項目技術優勢分析

技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水

平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功

能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產

品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，

利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上,

該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采

用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源

消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具

備以下優勢：節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本

較低，應變市場能力很強。

四、設備選型方案

投資項目生產工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、

節能、可靠”為原則，項目產品生產設備應具有效率高、質量好、物

料損耗少、自動化程度高、勞動強度小、噪音低的特點。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，

預計購置安裝主要設備共計113臺（套），設備購置費3121.38萬元。