綜合管理手冊-運行部分

1運行策劃和控制

1.1為滿足客戶要求，對每個產品或項目進行策劃、實施和控制。并確保正在開發

中的產品、項目及

產品信息的保密。

1.2策劃輸入

1）客戶的要求（產品技術規范、項目策劃、制造可行性、接收準則、物流要求

及保密性等）；

2）本公司的能力。

1.3策劃輸出

1）產品或項目的品質目標；

2）產品或項U實現所需的_L序及，序順序，并確認更要_L序及其控制方法；

3）所需設備、儀器、儀表、工裝、治具、原輔料及其它要求；

4）工序操作（SOP）和品質檢驗指導書（QSI）;

5）工序產品和成品或項目的放行標準；

1.4適當時，需予以保留汜錄。

2產品和服務的要求

1）制訂《訂單評審管理程序》，與客戶溝通，了解、評審及確認客戶的各項要求及

法律法規要求，解決不一致的情況，確保其滿足要求和期望。

2）針對汽車產品的評審要求還應包括但不限于：回收再利用、存儲、搬運、安全和

環境法規，另若棄權正式評審要求，要保留客戶授權的形成文件的證據。

3）制訂《客戶投訴管理程序》，維持和諧的客戶關系，實現與客戶的可持續發展，

達到與客戶共贏的目

的，發生重大質量事故、大批量退貨、丑聞時建立質量應急計劃。

3產品和服務的設計和開發

1）制定《新產品開發管理程序》，對產品的設計開發活動進行策劃、實施和控制或

變更，必要時在適當的階段進行評審、驗證及確認。

2）制定《APQP管理程序》，采取多方論證的方法對汽車產品的設計開發活動進行策

劃、實施和控制或變更，并且要著重于錯誤預防，而不是探測。必要時在適當的階段進

行評審、驗證及確認。

4外部提供的過程，產品或服務的控制

1）制定《供應商管理程序》，選擇、評審、控制、監測和管理外部供方（委外廠商/協

力廠商等）保證其能力持續滿足我司要求。

2）針對汽車產品的供應商的選擇，還需考慮其業務連續性規劃、汽車業務量、財務

穩定性、物流、更改管理等方面，同時要求其開發、實施并改進一個通過IS09001認證

的質量管理體系。

3）制定《采購管理程序》，向外部供方（包括外包過程）傳達產品和過程特殊特性

及法律法規等，以控制和保證采購物料能滿足規定的要求，并確保所采購的產品、過程

和服務符合收貨國、發運國和目的國的現行法律法規。

4）客戶指定貨源時，除非與客戶有合同特別約定，否則按《供應商管理程序》和《采

購管理程序》執行。

5）制定《相關方管理程序》，識別相關方的需求和期望，對供應商/運輸商/承包方等

主相關方進行管控。

5生產和服務的提供

5.1生產和服務提供的控制

1）在受控條件下進行生產和服務提供，適用時，受控條件應包括：

1.1）獲得產品和服務特性的信息；

1.2）必要時，獲得作業指導書（包括質量/環境/職業鍵康安全/信息安全等方面）；

1.3）使用適宜的基礎設備和環境；

1.4）獲得和使用適宜的監視利測量設備；

1.5）適當階段實施監視和測量；

1.6）具備能力的人員，

1.7）產品放行、交付和交付后活動的實施。

2）識別和證實這些過程實現所策劃的結果的能力，并規定確認過程的安排，適用

時包括：

2.1）為過程的評審和批準所規定的準則；

2.2）設備的認可和人員資格的鑒定；

2.3）采用特定的方法及程序；

2.4）按要求填寫記錄：

2.5）再確認。

3）制定《生產計劃管理程序》，以周密的計劃及排配，用最低的成本，最高的效

率達到預定的數量、質量、交期。

4）制定《制程管理程序》，建立全面生產維護系統、確保生產過程得到有效控制，

以滿足品質及交期要求，提高生產效率。

5）制定《設備工裝管理程序》，對設備的請購、驗收、使用、易損件更換、（預

防性和預見性）保養、周期性檢修、維修、報廢、所有權、位置等進行管理，保證正常運

作,延長其使用壽命。

6）汽車產品需制定控制計劃、確認首/末件及停工后的驗證。

5.2標識和可追溯性

制定《標識與追溯管理程序》，在產品實現全過程中使用適宜的方法識別產品旦保

證其唯一性。

5.3客戶和外部供方的財產

制訂《外部財產管理程序》，確保客戶財產和供方財產在我司內部運作過程中得到

適當的管控。

5.4防護

1）制定《倉儲管理程序》，對倉儲產品進行標識、搬運、包裝、貯存，執行防護

原則及先進先出，定其盆.點、保證賬卡一致。

2）產品在流通過程中（生產搬運及運輸途中等）同樣需遵守堆放原則、搬運原則

及防護原則等。

5.5交付后的活動

考慮產品特性及其生命周期在交付后會產生的相關風險、客戶反饋及法律法規等。

5.6更改控制

I）制訂《變更管理程序》，對4MIE更改進行必要的評審和控制，以確保產品持續

地符合要求。

2）汽車產品的在實施替代控制方法前進行風險評估并進行批準，若客戶要求還須

獲得客戶批準。同時應制定標準的工作指導書，并每日評審、驗證，盡早返回控制計劃

規定的標準過程。

6產品和服務的放行

1）制訂《產品的監測和測量管理程序》，在適當階段實施策劃的安排，以驗證產

品的要求已得到滿足。

2）汽車產品按其控制計劃和C=0進行監控和放行，包括產品的全尺寸檢驗、功能

驗證及外觀項目。

7不合格輸出控制

1）制訂《不合格管理程序》對■不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，防

止其的非預期使用。當被發運時，應立即通知客戶。未經標識或可疑狀態下的產品歸為

不合格品，按不合格品處理。

2）客戶有特別要求的，興用客戶規定的不合格品管控方法執行。

8（環境、職業健康安全和信息安全）運行控制

1）制定《節能降耗管理程序》，規劃管理水、電、紙等能源資源，確保其充分有

效利用，降低消耗。

2）制定《污染物管理程序》，采取措施減少廢氣、噪聲、廢棄物等排放量、預防

環境污染。

3）制定《化學品管理程序》，防止化學品在倉儲、運瑜、使用過程中，發生泄漏、人

員傷害等異常現象。

4）堅持“預防為主，防消結合”的消防安全管理方針，配置、點檢、管理滅火器

材。

5）制定各類設施（配電房）和設備操作規范，嚴格按照安全操作規程和作業指導書

作業。

6）規范并配備相應的勞動防護用品，減少職業健康安全危害的產生。

7）為非管理人員參與和協商職業健康活動（如工會、會談、事件調查和改善活動

等）消除各類障礙。

8）制定《信息安全策略》和《技術符合性檢查管理程序》為信息管全提供管理和

支持。

9）制定《用戶訪問管理程序》和《安全區域管理程序》，規定邏輯訪問和物理訪

問。10）制定《介質管理程序》、《數據備份管理程序》、《容量管理程序》、《密碼

管理程序》、《日志管理程序》、《病毒（惡意軟件）管理程序》、《網絡安全管理程

序》和《商業秘密管理程序》，規定了信息安全和信息資源管理要求，降低和避免信息

安全公司業務影響的風險，有效管理公司信息資源，保證信息資源能夠被合理和有效使

用。

11）在新、擴、改建項目，新產品開發設計及整個產品生命周期中考慮環境/職業

健康/信息安全等要求。

9應急準備和響應

1）制定《應急準備與響應管理程序》，確定潛在的緊急情況，制定應急預案，以

預防或減少內外部風險。

2）可能發生緊急狀況包括但不限于：重大客訴、關鍵設備故障、防錯裝置失效、

勞動力短缺、火災、爆炸、有毒有害化學品大量泄漏、自然災害、工傷、中暑、中毒、

突發傳染性流行疾病（如非典SARS、禽流感）、重要數據丟失、重大商業機密泄漏等其

它有可能對員工生命與公司財