供應商管理培訓目標給出運作點在本章節達到合格（Basic）等級的標準和要求理解運作點目前的狀況確定運作點要達到合格等級所要做的工作提供一些如何實施的實例或提示10.3供應商管理Developing1starsiteBasic2starsiteAdvanced3starsiteShowcase4個等級的劃分10.3供應商管理要提升等級，你需要做些什么?0%-39%40%-59%60%-79%80%-100%10.其它10.3供應商管理等級標準評分依據當前

得分目標得分D沒有采購的程序。1.任何人都可以采購商品或服務。

2.臨時工的雇傭沒有控制。

3.有限的人員可以采購商品，但沒有采購價值的上限。

4.對資產的采購(CAPEX)政策沒有什么概念。

C有供應商管理程序。運作點遵循部分采購管理的規范要求。1.有供應商管理程序的書面文件；

2.所有的采購訂單或發票都符合采購授權體系。（檢查三或四張發票比對采購授權體系）；

3.供應商選擇是不規范的并且有本地化傾向；

4.與部分關鍵供應商就績效指標達成一致。

B有供應商管理程序。運作點遵循大多數的采購管理的規范要求。1.有供應商管理程序的書面文件并且部分人員清楚或接受過培訓；

2.有關于如何及何時增加新的供應商的流程。該流程與公司的采購流程保持一致；

3.運作點對采購金額前三位的項目有一份首選的供應商名錄。名錄是及時更新的并且與公司的采購協議保持一致；

4.與所有的重要供應商就績效指標達成一致。績效指標的結果定期上報。

A運作點遵循所有與采購有關的公司的要求。1.有供應商管理程序的書面文件并且所有相關人員清楚或接受過培訓；

2.檢查一下如果最近有增加一到兩家供應商，正式的流程是否被遵循；

3.當有采購活動時，運作點使用了首選供應商。若否，則上報并向公司采購部門給予解釋；

4.涉及到重要供應商的績效指標與其達成一致。績效指標的結果定期上報（公司本部和供應商）；

5.重點供應商的不符合項目作為重要問題須上報。采購部門對重點供應商進行評估。

條款標準10.3供應商管理“Basic”標準的目標是什么全面達到標準“C”的基本要求：有供應商管理程序運作點遵循部分采購管理的規范要求10.3供應商管理并且要超越“C”：運作點遵循大多數的采購管理的規范要求上海安吉供應商管理文件：供應商管理程序采購控制程序供應商管理簡介10.3供應商管理產品/服務質量先期策劃潛在供應商評審確定合格供應商供應商評審供應商評價一般及服務供應商分類10.3供應商管理A1運輸零部件運輸供應商A2倉儲運作整車倉儲、零部件倉儲相關運作供應商A3場地設施租賃倉儲場地、辦公場地、鏟車、公車等設施租賃供應商A4固定設備運輸工具、鏟車、洗車機、電腦等IT硬件、打印機、復印機、照相機等等A5包裝器具料箱料架、貨架及其他包裝器具供應商A6IT軟件IT系統、軟件供應商A7辦公及其他貨品辦公用品及其他貨品A8其它服務其他服務“C”條款要點解析10.3供應商管理

評估依據實施要點有供應商管理程序的書面文件1、檢查供應商管理文件是否是最新版本、文本和附件是否完整

2、檢查供應商管理文件與總部要求的符合性所有的采購訂單或發票都符合采購授權體系。（檢查三或四張發票比對采購授權體系）1、了解運作點采購模式，對運作點自主采購部分檢查是否符合審批流程（一般了解和抽查發票）

2、對異常采購是否有特別說明供應商選擇是不規范的并且有本地化傾向1、本地采購是否有供應商目錄

2、本地供應商選擇是否有評審流程

3、對特殊供應商是否有說明與部分關鍵供應商就績效指標達成一致1、查看是否有采購協議，是否約定績效指標

2、供應商績效考評和問題解決流程是否完整

3、對于服務供應商，應該建立日常管理和監控機制供應商管理文件及記錄10.3供應商管理

合格供應商名錄QB管

3B.002-07實施日期：2012.1.1序號供應商名稱供應商分類提供產品（服務）1

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供應商評審年度計劃QB管3B.002-09年份：實施日期：2012.1.1月份供應商分類運作部門數量評審人備注1月

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3月

供應商評審月實施計劃QB管3B.002-10年月：實施日期：2012.1.1序號供應商分類運作部門供應商名稱地址聯系人聯系方式計劃評審日期評審人備注

供應商管理文件及記錄10.3供應商管理

供應商評審匯總清單QB管3B.002-12實施日期：2012.1.1序號采購類型運作部門供應商名稱評審人評審日期得分率級別跟蹤清單發出日期跟蹤清單收到日期預計跟蹤驗證日期整改完成率實際驗證完成日期備注

供應商管理文件及記錄10.3供應商管理

“B”條款要點解析

10.3供應商管理評估依據實施要點有供應商管理程序的書面文件并且部分人員清楚或接受過培訓1、是否有明確的采購人員、職責

2、采購人員、運作經理是否清楚制度要求，是否接受過相應培訓及培訓記錄有關于如何及何時增加新的供應商的流程。該流程與公司的采購流程保持一致1、相關文件是否涉及新增供應商流程

2、新增供應商流程是否符合公司采購體系運作點對采購金額前三位的項目有一份首選的供應商名錄。名錄是及時更新的并且與公司的采購協議保持一致1、了解運作點采購的內容，確定采購金額排位

2、是否有對應的供應商名錄，并是及時更新的

3、是否都向首選供應商進行采購，緊急采購是否有說明，并得到了規范審批與所有的重要供應商就績效指標達成一致。績效指標的結果定期上報1、績效設定、評估是否涵