招采管理中心制度流程匯編?一、總則（一）目的為加強招采管理中心的規范化運作，提高采購效率，確保采購質量，降低采購成本，保障公司各項業務的順利開展，特制定本制度流程匯編。（二）適用范圍本制度流程適用于招采管理中心負責的所有采購活動，包括但不限于物資采購、工程采購、服務采購等。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定，確保采購活動合法合規。2.公平公正公開原則：在采購過程中，對所有供應商一視同仁，確保采購程序公平、公正、公開，維護公司利益。3.效益原則：追求采購效益最大化，通過優化采購流程、降低采購成本等方式，提高公司經濟效益。4.質量原則：確保所采購的物資、工程和服務符合公司要求和相關標準，保證質量。二、組織架構與職責（一）組織架構招采管理中心設主任一名，副主任若干名，下設采購一部、采購二部、采購三部等不同業務部門，各部門根據業務范圍設置相應崗位。（二）職責分工1.招采管理中心主任職責全面負責招采管理中心的日常管理工作。制定和完善招采管理中心的各項規章制度和流程。組織協調重大采購項目的實施。監督檢查采購工作的執行情況，處理采購過程中的重大問題。2.招采管理中心副主任職責協助主任開展工作，負責分管業務部門的管理。審核分管業務部門的采購計劃、采購方案等。協調解決分管業務部門采購過程中的問題。3.采購部門職責負責編制本部門的采購計劃，根據公司需求確定采購物資、工程和服務的規格、數量、質量等要求。開展供應商開發與管理工作，建立供應商檔案，評估供應商資質和信譽。組織采購招標、詢價、談判等采購活動，按照規定程序確定中標供應商或成交供應商。簽訂采購合同，跟蹤合同執行情況，協調解決合同履行過程中的問題。負責采購文件的整理、歸檔和保管工作。4.其他崗位職責采購專員：具體執行采購任務，與供應商溝通聯絡，收集報價信息，協助組織采購活動等。質量檢驗員：負責對采購物資進行質量檢驗，確保符合質量要求。合同管理員：負責采購合同的起草、審核、簽訂、履行跟蹤和歸檔等工作。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.各需求部門應根據公司年度經營計劃、項目進度安排等，提前向招采管理中心提交采購申請，明確采購物資、工程和服務的名稱、規格、數量、需求時間等詳細信息。2.采購部門收到采購申請后，進行匯總分析，結合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應包括采購項目名稱、采購內容、采購數量、采購預算、預計采購時間等內容。3.采購計劃需經部門負責人審核，報招采管理中心主任審批后實施。對于重大采購項目，還需報公司領導審批。（二）采購計劃的調整1.在采購計劃執行過程中，如因市場變化、項目變更等原因需要調整采購計劃，需求部門應及時向招采管理中心提交采購計劃調整申請。2.采購部門對調整申請進行評估，分析調整的必要性和可行性，提出調整建議。3.調整后的采購計劃按照原審批流程進行審核和審批。四、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門根據采購需求，通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，篩選出符合基本條件的供應商作為潛在供應商。3.采購部門組織對潛在供應商進行實地考察，考察內容包括供應商的生產能力、質量控制、管理水平、信譽等方面。4.根據考察結果，建立潛在供應商檔案，對合格的潛在供應商進行分類管理。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。評估內容包括供應商的交貨及時性、產品質量、售后服務、價格水平、合作配合度等方面。2.采購部門制定供應商評估指標體系，明確各項評估指標的權重和評分標準。3.組織相關人員對供應商進行評估打分，根據評估結果對供應商進行分級，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。（三）供應商激勵與淘汰1.對于優秀供應商，給予一定的激勵措施，如增加采購份額、優先合作、給予獎勵等。2.對于不合格供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應予以淘汰，并從供應商檔案中刪除相關信息。3.建立供應商退出機制，對于因經營不善、違法違規等原因無法繼續合作的供應商，及時終止合作關系。五、采購方式選擇（一）招標采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術復雜、競爭較為充分的采購項目。2.招標程序：編制招標文件，明確招標項目的技術規格、商務條款、評標標準等內容。發布招標公告，邀請潛在供應商報名參加投標。對報名供應商進行資格預審，確定符合要求的供應商參加投標。組織開標、評標活動，按照評標標準進行評標，確定中標候選人。發布中標公告，與中標供應商簽訂合同。（二）詢價采購1.適用范圍：適用于采購內容規格明確、標準統一、市場貨源充足、價格相對穩定的采購項目。2.詢價程序：向至少三家供應商發出詢價通知書，要求其在規定時間內報價。收集供應商報價，進行比較分析。選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商，并與其簽訂合同。（三）談判采購1.適用范圍：適用于采購項目具有特殊性、只能從有限范圍的供應商處采購，或者招標后沒有供應商投標、沒有合格標的、重新招標未能成立等情況。2.談判程序：成立談判小組，小組成員包括采購部門代表、技術專家、財務人員等。與供應商進行談判，就采購項目的價格、質量、交貨期、售后服務等條款進行協商。根據談判結果，確定成交供應商，并簽訂合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購，或者發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。2.單一來源采購程序：填寫單一來源采購申請表，說明采購理由和供應商情況。報招采管理中心主任審核，公司領導審批。與供應商進行協商，確定采購價格和合同條款，簽訂合同。六、采購實施流程（一）招標采購實施流程1.采購部門根據采購計劃，編制招標文件。招標文件應包括招標公告、投標人須知、技術規格、商務條款、評標標準、投標文件格式等內容。2.發布招標公告，通過公司官網、招標平臺等渠道發布招標信息，邀請潛在供應商報名參加投標。3.對報名供應商進行資格預審，審查供應商的營業執照、資質證書、業績情況、財務狀況等，確定符合要求的供應商參加投標。4.組織開標、評標活動。開標時，當眾開啟投標文件，宣布投標人名稱、投標價格等主要內容。評標時，按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。5.發布中標公告，公示中標候選人名單，接受社會監督。公示期無異議后，向中標供應商發出中標通知書。6.與中標供應商簽訂合同，明確雙方的權利和義務，包括采購物資、工程和服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（二）詢價采購實施流程1.采購部門根據采購計劃，確定詢價供應商名單，一般不少于三家。2.向詢價供應商發出詢價通知書，詢價通知書應包括采購項目的詳細要求、報價要求、交貨期要求等內容。3.收集詢價供應商的報價文件，對報價進行比較分析。分析內容包括報價的合理性、產品質量、售后服務等方面。4.選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商，并與其進行商務談判，確定最終的采購價格和合同條款。5.簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（三）談判采購實施流程1.成立談判小組，談判小組成員應具備相關專業知識和經驗。2.采購部門向談判供應商發出談判邀請，說明談判項目的基本情況和要求。3.與談判供應商進行談判，談判內容包括采購項目的價格、質量、交貨期、售后服務等條款。談判過程中，談判小組應保持公正、公平的態度，充分聽取供應商的意見。4.根據談判結果，確定成交供應商，并簽訂合同。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本送相關部門備案。（四）單一來源采購實施流程1.需求部門填寫單一來源采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、采購內容、采購金額、單一來源采購理由等情況。2.采購部門對申請表進行審核，核實采購理由的真實性和合理性。3.報招采管理中心主任審核，公司領導審批。審批通過后，采購部門與單一來源供應商進行協商，確定采購價格和合同條款。4.簽訂采購合同，合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本送相關部門備案。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購部門應及時與供應商簽訂采購合同。2.合同簽訂前，合同管理員應對合同條款進行審核，確保合同內容符合法律法規和公司要求，明確雙方的權利和義務。3.合同經雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂后，采購部門應將合同副本送需求部門、財務部門、質量檢驗部門等相關部門備案。（二）合同履行1.采購部門負責跟蹤合同履行情況，督促供應商按照合同約定的時間、地點、質量標準等要求履行合同。2.供應商如因特殊原因需要變更合同條款，應提前向采購部門提出書面申請，經采購部門審核同意后，簽訂補充合同。3.需求部門應配合采購部門做好合同履行的監督工作，及時反饋合同履行過程中出現的問題。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、項目變更等原因需要變更或解除合同，雙方應協商一致，并簽訂書面協議。2.合同變更或解除協議簽訂后，采購部門應及時將相關情況通知需求部門、財務部門等相關部門。（四）合同付款1.財務部門按照合同約定的付款方式和付款時間進行付款。付款前，采購部門應提供合同執行情況報告、驗收報告等相關資料。2.如供應商未按照合同約定履行義務，財務部門有權暫停付款，并及時通知采購部門處理。（五）合同檔案管理1.采購部門負責采購合同的整理、歸檔和保管工作。合同檔案應包括合同文本、招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書、驗收報告等相關資料。2.合同檔案應按照年度、項目等進行分類管理，便于查閱和檢索。合同檔案的保存期限應符合公司規定和法律法規要求。八、采購驗收管理（一）驗收標準1.采購物資的驗收標準應符合國家相關標準、行業標準以及合同約定的質量標準。2.采購工程的驗收標準應符合工程設計文件、施工合同以及相關驗收規范的要求。3.采購服務的驗收標準應根據服務合同的約定進行確定，包括服務內容、服務質量、服務期限等方面。（二）驗收程序1.采購項目完成后，供應商應向采購部門提交驗收申請。采購部門組織需求部門、質量檢驗部門等相關人員成立驗收小組。2.驗收小組根據驗收標準對采購物資、工程和服務進行驗收。驗收內容包括數量、規格、質量、性能等方面。3.驗收合格后，驗收小組出具驗收報告。驗收報告應包括驗收項目名稱、驗收內容、驗收結果等內容。驗收報告經驗收小組成員簽字確認后生效。4.如驗收不合格，驗收小組應及時通知供應商進行整改，整改后重新進行驗收。如供應商整改后仍不符合要求，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。九、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門應定期對采購過程中的風險進行識別，識別內容包括市場風險、供應商風險、合同風險、質量風險、付款風險等方面。2.通過收集市場信息、分析供應商情況、審查合同條款、跟蹤采購項目進度等方式，及時發現潛在的風險因素。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，評估風險發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對風險進行分類排序，確定重點風險。（三）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，可以通過市場調研、價格談判等方式降低風險；對于供應商風險，可以加強供應商管理，建立供應商評估和淘汰機制；對于合同風險，可以加強合同審核和管理，明確雙方權利義務；對于質量風險，可以加強質量檢驗，嚴格把控采購質量；對于付款風險，可以加強財務監控，確保付款安全。2.定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對措施。十、監督與考核（一）內部監督1.招采管理中心內部應建立健全監督機制，對采購工作的各個環節進行監督檢查。2.定期對采購計劃執行情況、采購方式選擇、供應商管理、合同簽訂與履行等方面進行檢查，發現問題及時整改。（二）外部監督1.接受公司內部審