特種勞動(dòng)防護(hù)用品企業(yè)實(shí)地核查辦法?一、總則1.目的為加強(qiáng)特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理，規(guī)范實(shí)地核查工作，確保特種勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于對(duì)從事特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查活動(dòng)。3.核查依據(jù)（1）相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》等。（2）特種勞動(dòng)防護(hù)用品相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《頭部防護(hù)安全帽》《呼吸防護(hù)自吸過濾式防毒面具》等。二、核查機(jī)構(gòu)及人員1.核查機(jī)構(gòu)由具有資質(zhì)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或其委托的專業(yè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)特種勞動(dòng)防護(hù)用品企業(yè)實(shí)地核查工作。2.核查人員核查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制及相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。核查人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書。三、核查內(nèi)容1.生產(chǎn)條件（1）生產(chǎn)場(chǎng)所企業(yè)應(yīng)具有與所生產(chǎn)特種勞動(dòng)防護(hù)用品相適應(yīng)的生產(chǎn)場(chǎng)所，場(chǎng)所應(yīng)清潔、通風(fēng)良好，布局合理，符合生產(chǎn)工藝要求。不同類型特種勞動(dòng)防護(hù)用品的生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)有效分隔，防止交叉污染。生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)具備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等。（2）生產(chǎn)設(shè)備配備滿足生產(chǎn)工藝要求的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備應(yīng)完好、運(yùn)行正常，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有有效的質(zhì)量控制手段。對(duì)于有計(jì)量要求的設(shè)備，應(yīng)具備相應(yīng)的計(jì)量器具，并按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。（3）生產(chǎn)工藝企業(yè)應(yīng)具有完善的生產(chǎn)工藝文件，明確產(chǎn)品生產(chǎn)流程、操作方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等。生產(chǎn)工藝應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的性能指標(biāo)。應(yīng)對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2.質(zhì)量管理（1）質(zhì)量管理體系企業(yè)應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。質(zhì)量管理體系應(yīng)有效運(yùn)行，定期進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保體系持續(xù)適宜、充分和有效。應(yīng)明確各部門和人員的質(zhì)量職責(zé)，形成質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。（2）原材料控制對(duì)采購(gòu)的原材料應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保原材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)建立原材料進(jìn)貨臺(tái)賬，記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)不合格原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（3）過程質(zhì)量控制在生產(chǎn)過程中，應(yīng)按照生產(chǎn)工藝文件和質(zhì)量控制要求進(jìn)行操作，對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。應(yīng)建立過程檢驗(yàn)記錄，記錄產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理，并做好記錄。（4）成品檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)建立成品檢驗(yàn)記錄，記錄產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出具合格證明，并允許出廠銷售。3.人員要求（1）企業(yè)負(fù)責(zé)人企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)管理知識(shí)，具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)，能夠有效組織和管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（2）質(zhì)量管理人員質(zhì)量管理人員應(yīng)具備質(zhì)量管理專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉特種勞動(dòng)防護(hù)用品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，能夠有效開展質(zhì)量管理工作。（3）生產(chǎn)操作人員生產(chǎn)操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的操作技能，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。4.標(biāo)識(shí)和包裝（1）標(biāo)識(shí)產(chǎn)品應(yīng)具有清晰、牢固的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品編號(hào)、安全標(biāo)志等。安全標(biāo)志應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，且在產(chǎn)品上顯著位置標(biāo)注。（2）包裝產(chǎn)品包裝應(yīng)符合產(chǎn)品防護(hù)要求，能夠防止產(chǎn)品在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中受到損壞。包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的使用說明、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。四、核查程序1.核查準(zhǔn)備（1）核查機(jī)構(gòu)接到核查任務(wù)后，應(yīng)組建核查組，明確核查組成員及分工。（2）核查組應(yīng)收集企業(yè)相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件等。（3）核查組應(yīng)制定核查計(jì)劃，明確核查時(shí)間、內(nèi)容、方法和步驟等。2.首次會(huì)議（1）核查組到達(dá)企業(yè)后，應(yīng)召開首次會(huì)議，向企業(yè)介紹核查目的、依據(jù)、程序和要求等。（2）企業(yè)應(yīng)介紹企業(yè)基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等。3.文件資料審查（1）核查組對(duì)企業(yè)提供的文件資料進(jìn)行審查，包括生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、原材料進(jìn)貨臺(tái)賬、過程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄等。（2）審查文件資料的完整性、真實(shí)性和有效性，檢查是否符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。4.實(shí)地觀察（1）核查組對(duì)企業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境等進(jìn)行實(shí)地觀察，檢查是否符合生產(chǎn)條件要求。（2）觀察生產(chǎn)過程的運(yùn)行情況，查看是否按規(guī)定的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。5.人員詢問（1）核查組與企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)操作人員等進(jìn)行詢問交流，了解企業(yè)質(zhì)量管理情況、人員資質(zhì)和培訓(xùn)情況等。（2）詢問內(nèi)容應(yīng)圍繞核查內(nèi)容展開，確保獲取真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。6.末次會(huì)議（1）核查結(jié)束后，核查組應(yīng)召開末次會(huì)議，向企業(yè)通報(bào)核查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項(xiàng)等。（2）企業(yè)對(duì)核查情況進(jìn)行確認(rèn)，并提出整改措施和整改期限。7.核查報(bào)告（1）核查組應(yīng)在核查結(jié)束后及時(shí)編寫核查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括核查基本情況、核查發(fā)現(xiàn)的問題及不符合項(xiàng)、核查結(jié)論等。（2）核查報(bào)告應(yīng)由核查組組長(zhǎng)簽字，并加蓋核查機(jī)構(gòu)公章。五、不符合項(xiàng)分類及整改要求1.不符合項(xiàng)分類（1）嚴(yán)重不符合項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)是指企業(yè)存在的違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或可能導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的問題。（2）一般不符合項(xiàng)一般不符合項(xiàng)是指企業(yè)存在的不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，但不會(huì)直接導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故的問題。2.整改要求（1）企業(yè)對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。（2）整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效消除不符合項(xiàng)。（3）企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成整改，并向核查機(jī)構(gòu)提交整改報(bào)告。（4）核查機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)企業(yè)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位。六、核查記錄與檔案管理1.核查記錄核查組應(yīng)做好核查記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括核查過程中的文件資料審查情況、實(shí)地觀察情況、人員詢問情況、不符合項(xiàng)及整改要求等。核查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由核查組成員簽字確認(rèn)。2.檔案管理核查機(jī)構(gòu)應(yīng)建立特種勞動(dòng)防護(hù)用品企業(yè)實(shí)地核查檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括核查計(jì)劃、核查報(bào)告、企業(yè)提供的文件資料、核查記錄、整改報(bào)告等。核查檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限。七、監(jiān)督管理1.定期復(fù)查質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)對(duì)已通過實(shí)地核查的特種勞動(dòng)防護(hù)用品企業(yè)進(jìn)行定期復(fù)查，復(fù)查周期一般為[具體年限]。復(fù)查內(nèi)容與首次核查基本相同，重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。2.動(dòng)態(tài)監(jiān)管質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)特種勞動(dòng)防護(hù)用品企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，及時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和產(chǎn)品質(zhì)量情況。對(duì)