母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司下屬子公司銷售監控制度?一、總則（一）目的為加強浙江天能集團公司對下屬子公司銷售業務的管控，規范銷售行為，確保銷售活動的合法性、合規性和有效性，保障集團整體利益，特制定本銷售監控制度。（二）適用范圍本制度適用于浙江天能集團公司下屬各子公司的銷售業務監控管理。（三）基本原則1.合法性原則：銷售活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.合規性原則：嚴格遵循集團公司的各項規章制度開展銷售業務。3.有效性原則：通過有效監控，確保銷售目標達成，提升銷售業績和市場競爭力。4.風險防控原則：識別、評估和控制銷售過程中的各類風險。二、銷售計劃監控（一）銷售目標設定1.集團公司根據整體戰略規劃和市場情況，向各子公司下達年度銷售目標，包括銷售額、銷售量、市場份額等指標。2.子公司應結合自身實際情況，將集團下達的年度銷售目標分解為季度、月度銷售計劃，并報集團公司備案。（二）計劃執行跟蹤1.子公司銷售部門應定期（每周或每月）向集團公司匯報銷售計劃的執行情況，包括實際銷售額、銷售量、客戶開發進度等。2.集團公司通過銷售數據分析、市場調研等方式，對各子公司銷售計劃執行情況進行監控，及時發現偏差并督促整改。（三）計劃調整1.若因市場環境變化、不可抗力等因素導致子公司銷售計劃無法按原計劃執行，子公司應及時向集團公司提交銷售計劃調整申請。2.集團公司對調整申請進行審核評估，根據實際情況批準或駁回調整申請。三、銷售價格監控（一）價格制定原則1.子公司銷售產品或服務的價格應遵循公平、合理、競爭的原則，不得低于成本價銷售，不得進行不正當價格競爭。2.價格制定應參考市場同類產品或服務價格、成本費用、目標利潤等因素。（二）價格審批流程1.子公司制定重要產品或服務的銷售價格時，應提前向集團公司提交價格申請報告，說明價格制定依據、市場情況等。2.集團公司財務、市場等相關部門對價格申請進行審核，評估其合理性和對集團整體利益的影響。3.經集團公司審批通過后方可執行新的銷售價格。（三）價格變動監控1.子公司如需調整銷售價格，應提前向集團公司報備，說明價格調整原因、幅度及預計影響等。2.集團公司對價格變動情況進行跟蹤監控，確保價格調整符合集團利益和市場規律。四、銷售合同監控（一）合同簽訂前審核1.子公司銷售部門在簽訂銷售合同前，應將合同草本提交給集團公司法務、財務等部門進行審核。2.法務部門重點審核合同的合法性、合規性，確保合同條款符合法律法規要求，不存在法律風險。3.財務部門審核合同的付款方式、結算周期、價格條款等，評估對公司財務狀況的影響。（二）合同執行跟蹤1.子公司應建立銷售合同執行臺賬，詳細記錄合同執行情況，包括發貨時間、收款情況、交付驗收等。2.集團公司定期對子公司銷售合同執行情況進行檢查，督促子公司及時履行合同義務，確保貨款按時足額收回。（三）合同變更與解除1.如需變更或解除銷售合同，子公司應及時與對方協商，并將相關情況告知集團公司。2.變更或解除合同應經集團公司審核批準，確保符合集團利益和法律法規要求。五、客戶管理監控（一）客戶信息管理1.子公司應建立完善的客戶信息檔案，包括客戶基本資料、購買記錄、信用狀況等。2.客戶信息應定期更新維護，確保信息的準確性和完整性，并及時上報集團公司備案。（二）客戶信用評估1.子公司應對客戶進行信用評估，根據客戶信用狀況確定信用額度、信用期限等。2.集團公司定期對子公司客戶信用評估情況進行檢查，確保信用評估合理有效，防范信用風險。（三）客戶投訴處理1.子公司應建立客戶投訴處理機制，及時處理客戶投訴和反饋。2.對于重大客戶投訴，子公司應在規定時間內上報集團公司，集團公司協助子公司共同處理，維護集團品牌形象。六、銷售渠道監控（一）渠道建設與管理1.子公司應制定銷售渠道建設規劃，明確渠道拓展目標、策略和方式。2.加強對銷售渠道的日常管理，包括渠道成員的選擇、培訓、考核等，確保渠道成員遵守集團銷售政策。（二）渠道績效評估1.建立銷售渠道績效評估體系，定期對子公司銷售渠道的銷售業績、市場覆蓋、客戶滿意度等指標進行評估。2.根據評估結果，對子公司銷售渠道進行優化調整，提高渠道運營效率和效益。（三）渠道沖突管理1.及時發現和處理銷售渠道中的沖突問題，協調渠道成員之間的關系。2.對于重大渠道沖突事件，子公司應上報集團公司，共同研究解決方案，維護銷售渠道的穩定。七、銷售費用監控（一）費用預算管理1.子公司應根據銷售業務需要，編制年度銷售費用預算，明確各項費用的支出標準和范圍。2.銷售費用預算報集團公司審批后執行，嚴格控制費用支出，確保預算執行的嚴肅性。（二）費用報銷審核1.子公司銷售費用報銷應嚴格按照集團公司財務制度進行審核，確保報銷憑證真實、合法、有效。2.集團公司財務部門定期對子公司銷售費用報銷情況進行檢查，對不合理的費用支出予以糾正。（三）費用效益分析1.定期對子公司銷售費用的投入產出情況進行分析評估，評估銷售費用的使用效益。2.根據分析結果，調整優化銷售費用投入策略，提高費用使用效率。八、銷售數據監控（一）數據收集與整理1.子公司應建立健全銷售數據收集系統，及時、準確地收集各類銷售數據，包括銷售訂單、發貨記錄、收款情況等。2.對收集到的銷售數據進行整理、分類和匯總，確保數據的完整性和規范性。（二）數據分析與報告1.運用數據分析工具和方法，對子公司銷售數據進行深入分析，挖掘銷售規律和潛在問題。2.定期編制銷售數據分析報告，向集團公司匯報銷售業績、市場動態、客戶需求等情況，為集團決策提供依據。（三）數據安全管理1.加強銷售數據的安全管理，采取數據加密、備份、訪問控制等措施，防止數據泄露和丟失。2.明確數據管理人員的職責權限，規范數據操作流程，確保數據安全可靠。九、監督與考核（一）監督機制1.集團公司建立定期監督檢查制度，通過實地檢查、數據分析、報告審查等方式，對各子公司銷售業務進行監督。2.設立舉報郵箱和電話，接受員工和客戶對銷售違規行為的舉報，對舉報信息進行及時調查處理。（二）考核指標1.制定子公司銷售業務考核指標體系，包括銷售業績指標、銷售管理指標、市場拓展指標等。2.銷售業績指標主要考核銷售額、銷售量、利潤等；銷售管理指標考核銷售計劃完成率、銷售合同執行情況等；市場拓展指標考核市場份額增長、新客戶開發數量等。（三）考核方式與結果應用1.定期對各子公司銷售業務進行考核評價，考核方式包括自評、上級評價和集團綜合評價。2.根據考核結果，對表現優秀的子公司和個人進行表彰獎勵；對