計算機信息系統軟件使用管理制度?一、總則1.目的為規范計算機信息系統軟件的使用，確保軟件使用的安全性、合規性和高效性，保障公司業務的正常運行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有使用計算機信息系統軟件的部門和個人。3.軟件定義本制度所指計算機信息系統軟件包括操作系統、辦公軟件、業務應用系統、數據庫管理系統、安全防護軟件等各類用于公司業務處理、管理和運營的軟件。二、軟件采購與選型1.需求調研與分析各部門根據業務需求，定期提交軟件使用需求報告，詳細說明所需軟件的功能、性能、使用頻率等要求。信息技術部門負責對需求進行匯總、分析，結合公司整體戰略和技術架構，形成軟件選型的初步方案。2.選型評估成立軟件選型評估小組，成員包括信息技術專家、業務部門代表、財務人員等。評估小組對市場上符合需求的軟件進行調研，收集相關資料，包括軟件功能介紹、用戶評價、價格體系、售后服務等。對調研結果進行綜合評估，從技術可行性、經濟合理性、業務適應性等方面進行打分，選擇得分較高的軟件產品作為候選。3.采購流程確定候選軟件后，由信息技術部門負責起草軟件采購合同，明確軟件功能、授權范圍、價格、服務條款、驗收標準等內容。采購合同經法務部門審核通過后，提交公司管理層審批。審批通過后，由采購部門按照合同約定進行采購，確保軟件產品的正版授權和合法來源。三、軟件安裝與配置1.安裝要求信息技術部門負責按照軟件使用說明書和公司安全策略，在公司指定的計算機設備上進行軟件安裝。安裝過程中應注意選擇合適的安裝路徑，避免與其他軟件或系統產生沖突。對于需要特定硬件環境支持的軟件，應確保計算機設備滿足其要求。2.配置參數設置根據軟件功能和公司業務需求，由信息技術人員進行軟件配置參數的設置。配置參數應進行詳細記錄，包括參數名稱、取值、設置目的等，以便后續維護和查詢。涉及業務流程的軟件配置，應與業務部門充分溝通，確保配置符合實際業務需求。3.安裝測試軟件安裝完成后，必須進行全面的安裝測試，確保軟件能夠正常運行，各項功能符合預期要求。測試內容包括功能測試、性能測試、兼容性測試等。測試過程中發現的問題應及時記錄，并反饋給軟件供應商進行解決。在問題未解決之前，不得正式投入使用。四、軟件使用與操作規范1.賬號與權限管理為每位軟件使用者分配唯一的賬號，并根據其工作職責和業務需求授予相應的軟件操作權限。賬號密碼應嚴格保密，定期更換，且不得使用簡單易猜的密碼。禁止將個人賬號轉借他人使用，如因工作需要臨時授權他人使用，必須經過上級主管批準，并在使用完畢后及時收回權限。2.操作流程遵循使用者應嚴格按照軟件操作手冊和公司制定的操作流程進行軟件操作，不得擅自更改操作步驟和方法。在進行關鍵操作或涉及重要數據的操作前，應進行數據備份，以防止數據丟失。如發現軟件操作出現異常情況，應立即停止操作，并及時向信息技術部門報告。3.數據錄入與維護數據錄入人員應確保錄入數據的準確性、完整性和及時性。錄入前應對數據進行認真核對，避免錯誤數據進入系統。對于重要數據的修改和刪除操作，應經過嚴格的審批流程，確保數據變更的合法性和必要性。定期對系統中的數據進行清理和維護，刪除無效數據，保證數據的質量和系統的運行效率。五、軟件升級與更新1.升級計劃制定信息技術部門應定期關注軟件供應商發布的軟件升級信息，結合公司業務需求和系統運行情況，制定軟件升級計劃。升級計劃應包括升級時間、升級內容、升級風險評估、回滾方案等內容。在制定升級計劃時，應充分考慮對公司業務的影響，盡量選擇在業務低谷期進行升級操作。2.升級測試在進行軟件升級前，必須對升級版本進行全面的測試。測試內容包括功能測試、兼容性測試、性能測試等，確保升級后的軟件能夠正常運行，且不影響現有業務系統的功能和數據。邀請業務部門人員參與升級測試，收集他們對升級后軟件的使用反饋，及時發現并解決可能出現的問題。3.升級實施升級測試通過后，按照升級計劃進行軟件升級實施。升級過程中應密切關注系統運行狀態，及時處理出現的異常情況。升級完成后，對系統進行全面檢查，確保軟件各項功能正常，數據準確無誤。同時，對升級過程中涉及的相關文檔進行更新和歸檔。六、軟件安全管理1.安全防護措施安裝正版的安全防護軟件，如殺毒軟件、防火墻等，并定期進行更新和病毒查殺，防止計算機系統受到病毒、惡意軟件等攻擊。對軟件系統進行安全配置，如設置訪問控制策略、用戶認證機制等，防止未經授權的訪問和數據泄露。定期對服務器和網絡設備進行安全漏洞掃描，及時發現并修復潛在的安全隱患。2.數據安全保護對軟件系統中的重要數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在存儲和傳輸過程中的安全性。按照公司數據備份策略，定期對軟件數據進行備份，并將備份數據存儲在安全的位置。同時，定期進行數據恢復測試，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。嚴格控制數據訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和操作敏感數據。對涉及數據訪問的操作進行審計記錄，以便追蹤和審計。3.應急處理預案制定軟件安全應急處理預案，明確在軟件遭受安全攻擊、數據泄露等緊急情況下的應急處理流程和責任分工。定期組織應急演練，提高公司應對軟件安全事件的能力和效率。確保在發生安全事件時，能夠迅速采取措施，減少損失，并及時向上級主管部門報告。七、軟件使用培訓與支持1.培訓計劃制定根據軟件使用情況和員工崗位需求，信息技術部門制定年度軟件使用培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等內容。培訓內容應涵蓋軟件的基本操作、功能應用、常見問題解決等方面，以滿足員工的實際工作需求。2.培訓實施按照培訓計劃組織開展軟件使用培訓工作。培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現場指導等多種形式相結合。培訓過程中應注重互動和實踐操作，讓員工通過實際操作加深對軟件的理解和掌握。為參加培訓的員工提供培訓教材和相關資料，并做好培訓記錄，包括培訓時間、地點、內容、參加人員等信息。3.技術支持信息技術部門設立軟件使用技術支持熱線或郵箱，及時解答員工在軟件使用過程中遇到的問題。對于員工反饋的軟件問題，技術支持人員應在規定時間內響應，并盡快進行處理。如問題較為復雜，應及時協調相關資源，確保問題得到妥善解決。定期收集員工對軟件使用的意見和建議，對軟件存在的問題和不足之處及時反饋給軟件供應商，并跟蹤軟件改進情況。八、監督與考核1.監督檢查機制信息技術部門定期對公司軟件使用情況進行監督檢查，檢查內容包括軟件安裝配置、使用操作規范、安全管理、升級更新等方面。采用定期巡檢、不定期抽查、系統審計等方式，對各部門和個人的軟件使用情況進行全面評估。對監督檢查中發現的問題及時下達整改通知，要求責任部門和個人限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核指標設定制定軟件使用考核指標體系，包括軟件操作熟練度、數據準確性、安全合規性、問題解決及時性等方面。將考核指標分解到具體崗位和個人，確保考核的針對性和可操作性。根據考核結果，對軟件使用表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對不符合要求的進行批評和處罰。3.違規處理措施對于違反軟件使用管理制度的行為，根據情節輕重給予相應的處罰措施。處罰措施包括警告、罰款