某電網(wǎng)公司信息化項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則?一、總則1.目的為加強(qiáng)某電網(wǎng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)流程，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，確保信息化項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，特制定本實(shí)施細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于某電網(wǎng)公司及所屬各單位開展的信息化項(xiàng)目管理，包括新建、擴(kuò)建、升級(jí)改造等各類信息化項(xiàng)目。3.基本原則戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化項(xiàng)目應(yīng)緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，服務(wù)于電網(wǎng)發(fā)展和業(yè)務(wù)運(yùn)營需求。統(tǒng)一規(guī)劃原則：遵循公司信息化總體規(guī)劃，確保項(xiàng)目與整體架構(gòu)相契合，避免重復(fù)建設(shè)。全生命周期管理原則：對(duì)項(xiàng)目從規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施到驗(yàn)收、運(yùn)維的全過程進(jìn)行有效管理。質(zhì)量至上原則：注重項(xiàng)目質(zhì)量控制，確保系統(tǒng)功能滿足業(yè)務(wù)要求，運(yùn)行穩(wěn)定可靠。效益優(yōu)先原則：強(qiáng)化項(xiàng)目成本效益分析，追求項(xiàng)目投入產(chǎn)出的最大化。二、管理組織與職責(zé)1.信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)組成：由公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)審議信息化項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算安排、項(xiàng)目實(shí)施中的重大決策等。2.信息化管理部門職責(zé)：負(fù)責(zé)制定信息化項(xiàng)目管理制度和流程。組織編制公司信息化項(xiàng)目年度計(jì)劃。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理和協(xié)調(diào)，包括項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施監(jiān)督、驗(yàn)收等。負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的歸檔和管理。3.項(xiàng)目建設(shè)單位職責(zé)：負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目需求，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)方案。組織項(xiàng)目實(shí)施，包括招標(biāo)采購、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、測(cè)試等工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的問題。配合做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的運(yùn)行維護(hù)和應(yīng)用推廣。4.業(yè)務(wù)部門職責(zé)：參與項(xiàng)目需求調(diào)研和分析，提出業(yè)務(wù)需求和功能要求。配合項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行項(xiàng)目測(cè)試和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)功能的確認(rèn)和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的業(yè)務(wù)應(yīng)用和推廣，提供業(yè)務(wù)支持和保障。5.其他相關(guān)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算管理和資金支付審核；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；物資部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購管理等。各部門按照職責(zé)分工，協(xié)同做好信息化項(xiàng)目管理工作。三、項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)1.項(xiàng)目規(guī)劃信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，結(jié)合信息化現(xiàn)狀，組織編制公司信息化項(xiàng)目三年滾動(dòng)規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、建設(shè)背景、建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、投資預(yù)算等。2.項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)條件：符合公司信息化規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，具有明確的建設(shè)目標(biāo)和效益預(yù)期，項(xiàng)目建設(shè)資金落實(shí)，具備實(shí)施條件的項(xiàng)目方可申報(bào)立項(xiàng)。申報(bào)材料：項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目預(yù)算等申報(bào)材料。可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、現(xiàn)狀分析、建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容。立項(xiàng)評(píng)審：信息化管理部門組織對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可組織專家評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)方案的合理性、投資預(yù)算的準(zhǔn)確性、效益預(yù)期的可靠性等。根據(jù)評(píng)審意見，提出立項(xiàng)建議，報(bào)信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。立項(xiàng)批復(fù)：信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)對(duì)立項(xiàng)建議進(jìn)行審議，批準(zhǔn)后的項(xiàng)目下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)文件。立項(xiàng)批復(fù)文件應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、投資預(yù)算等內(nèi)容。四、項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)文件，編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、工作進(jìn)度、責(zé)任人等。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)報(bào)信息化管理部門備案。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)合理安排項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。對(duì)于重大項(xiàng)目，應(yīng)制定詳細(xì)的里程碑計(jì)劃，加強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制。2.項(xiàng)目招標(biāo)采購項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，組織項(xiàng)目招標(biāo)采購工作。招標(biāo)采購應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。招標(biāo)采購文件應(yīng)明確技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性和合理性。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)與中標(biāo)單位簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等。3.軟件開發(fā)與系統(tǒng)集成軟件開發(fā)應(yīng)按照軟件工程規(guī)范進(jìn)行，采用先進(jìn)的開發(fā)技術(shù)和工具，確保軟件的質(zhì)量和性能。軟件開發(fā)過程應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試，包括單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試等，確保軟件功能滿足需求規(guī)格說明書的要求。系統(tǒng)集成應(yīng)確保各子系統(tǒng)之間的兼容性和互操作性，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的整體功能。系統(tǒng)集成過程中應(yīng)進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試和測(cè)試，確保系統(tǒng)集成的質(zhì)量。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成過程的質(zhì)量控制，定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估。4.項(xiàng)目監(jiān)理對(duì)于投資較大、技術(shù)復(fù)雜、建設(shè)周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制度。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)通過招標(biāo)等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位，簽訂監(jiān)理合同。監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同的要求，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程進(jìn)行全過程監(jiān)理，包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等方面。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)配合監(jiān)理單位開展工作，及時(shí)向監(jiān)理單位提供項(xiàng)目相關(guān)資料和信息，接受監(jiān)理單位的監(jiān)督和檢查。5.項(xiàng)目變更管理項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)方案調(diào)整、不可抗力等原因需要變更項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、進(jìn)度、投資等，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)提出變更申請(qǐng)，填寫項(xiàng)目變更申請(qǐng)表。變更申請(qǐng)應(yīng)包括變更原因、變更內(nèi)容、變更對(duì)項(xiàng)目的影響分析、變更后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和投資預(yù)算等內(nèi)容。信息化管理部門組織對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可組織專家評(píng)審。根據(jù)評(píng)審意見，提出變更審批意見，報(bào)信息化項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。經(jīng)批準(zhǔn)的變更，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照變更后的要求組織實(shí)施，并及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和投資預(yù)算。五、項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備項(xiàng)目建設(shè)完成后，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)進(jìn)行自查，確保項(xiàng)目已按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)任務(wù)，各項(xiàng)功能已達(dá)到設(shè)計(jì)要求，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)整理項(xiàng)目文檔，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目招投標(biāo)文件、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告、項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等，形成項(xiàng)目驗(yàn)收文檔資料。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)向信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目建設(shè)情況、項(xiàng)目自查情況、項(xiàng)目驗(yàn)收文檔資料清單等內(nèi)容。2.驗(yàn)收組織信息化管理部門收到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，組織成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由信息化管理部門、業(yè)務(wù)部門、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參加。驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，包括聽取項(xiàng)目建設(shè)單位匯報(bào)、審查項(xiàng)目文檔資料、實(shí)地檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況、進(jìn)行系統(tǒng)功能測(cè)試等。3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)按照項(xiàng)目合同要求、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容完成情況、系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)情況、系統(tǒng)性能指標(biāo)、系統(tǒng)安全可靠性、項(xiàng)目文檔資料完整性等。項(xiàng)目驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容全部完成，系統(tǒng)功能滿足業(yè)務(wù)需求，系統(tǒng)性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求，系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行，項(xiàng)目文檔資料齊全規(guī)范。4.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目建設(shè)情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。對(duì)于驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，信息化管理部門出具項(xiàng)目驗(yàn)收批復(fù)文件。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照驗(yàn)收批復(fù)文件的要求，做好項(xiàng)目后續(xù)的運(yùn)行維護(hù)和應(yīng)用推廣工作。對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照整改意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。六、項(xiàng)目運(yùn)維與評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目運(yùn)維項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)工作，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。運(yùn)行維護(hù)工作應(yīng)包括系統(tǒng)巡檢、故障排除、性能優(yōu)化、安全防護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等內(nèi)容。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)建立健全運(yùn)行維護(hù)管理制度，明確運(yùn)行維護(hù)人員的職責(zé)和工作流程，制定運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和檢查。運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境和技術(shù)架構(gòu)。對(duì)于重大故障和問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取有效的解決措施，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)信息化管理部門應(yīng)定期對(duì)已完成的信息化項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)完成情況、系統(tǒng)功能應(yīng)用情況、項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況、用戶滿意度等。項(xiàng)目評(píng)價(jià)可采用自評(píng)、互評(píng)、專家評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)在項(xiàng)目建成后一年內(nèi)提交項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告。信息化管理部門根據(jù)自評(píng)報(bào)告和相關(guān)資料，組織開展項(xiàng)目互評(píng)和專家評(píng)價(jià)工作。根據(jù)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議和措施，為后續(xù)項(xiàng)目的管理和建設(shè)提供參考。對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)成效顯著的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)存在問題的單位，責(zé)令其限期整改。七、項(xiàng)目文檔管理1.文檔分類信息化項(xiàng)目文檔分為項(xiàng)目規(guī)劃文檔、項(xiàng)目立項(xiàng)文檔、項(xiàng)目實(shí)施文檔、項(xiàng)目驗(yàn)收文檔、項(xiàng)目運(yùn)維文檔等五類。項(xiàng)目規(guī)劃文檔包括信息化項(xiàng)目三年滾動(dòng)規(guī)劃、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等；項(xiàng)目立項(xiàng)文檔包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告、立項(xiàng)批復(fù)文件等；項(xiàng)目實(shí)施文檔包括項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目招投標(biāo)文件、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告等；項(xiàng)目驗(yàn)收文檔包括項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收批復(fù)文件等；項(xiàng)目運(yùn)維文檔包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)記錄、故障處理報(bào)告、性能優(yōu)化報(bào)告等。2.文檔管理要求項(xiàng)目文檔應(yīng)按照統(tǒng)一的格式和規(guī)范進(jìn)行編制，確保文檔的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。項(xiàng)目文檔應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，妥善保管。項(xiàng)目文檔的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公