信息系統(tǒng)管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，保護(hù)公司和客戶的信息資產(chǎn)安全。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及信息系統(tǒng)的部門、人員以及信息系統(tǒng)相關(guān)的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等資源。3.基本原則安全性原則：采取必要的技術(shù)和管理措施，保障信息系統(tǒng)及信息的保密性、完整性和可用性。合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)監(jiān)管要求，確保信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行和管理合法合規(guī)。可靠性原則：建立可靠的信息系統(tǒng)架構(gòu)和運行機(jī)制，保證系統(tǒng)能夠持續(xù)穩(wěn)定運行，減少故障和停機(jī)時間。可擴(kuò)展性原則：信息系統(tǒng)應(yīng)具備良好的擴(kuò)展性，能夠適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化，方便進(jìn)行功能擴(kuò)展和升級。易用性原則：設(shè)計和優(yōu)化信息系統(tǒng)界面與操作流程，確保用戶能夠方便快捷地使用系統(tǒng)，提高工作效率。二、信息系統(tǒng)管理組織與職責(zé)1.信息系統(tǒng)管理委員會組成：由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)負(fù)責(zé)制定信息系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，審批重大信息系統(tǒng)建設(shè)項目。協(xié)調(diào)各部門在信息系統(tǒng)建設(shè)和運行過程中的工作，解決跨部門的問題和爭議。監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況，對違反制度的行為進(jìn)行決策處理。審議信息系統(tǒng)建設(shè)和運行的重大投資預(yù)算、成本效益分析等。2.信息部門組成：設(shè)信息部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、安全工程師、數(shù)據(jù)分析師等崗位。職責(zé)負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理工作。制定和執(zhí)行信息系統(tǒng)的日常運行維護(hù)計劃，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，及時處理系統(tǒng)故障和問題。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)工作，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶認(rèn)證等，定期進(jìn)行安全評估和漏洞修復(fù)。管理公司的信息資源，包括數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、數(shù)據(jù)存儲與管理等，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)相關(guān)的硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品的選型、采購、安裝調(diào)試和維護(hù)管理。為公司各部門提供信息系統(tǒng)使用培訓(xùn)和技術(shù)支持，解答用戶在使用過程中遇到的問題。參與公司業(yè)務(wù)流程的信息化改造，推動業(yè)務(wù)與信息技術(shù)的深度融合，優(yōu)化信息系統(tǒng)功能。3.使用部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的日常使用和操作，按照規(guī)定流程和權(quán)限使用系統(tǒng)功能。及時向信息部門反饋信息系統(tǒng)在使用過程中出現(xiàn)的問題和需求，配合信息部門進(jìn)行系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)。協(xié)助信息部門開展信息系統(tǒng)的安全管理工作，如用戶賬號管理、數(shù)據(jù)保密等。負(fù)責(zé)本部門信息資源的整理和規(guī)范，配合信息部門進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、審核和維護(hù)。三、信息系統(tǒng)建設(shè)管理1.項目規(guī)劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和需求，由信息部門牽頭，會同相關(guān)部門制定信息系統(tǒng)建設(shè)項目規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)明確項目的目標(biāo)、范圍、功能需求、技術(shù)選型、時間進(jìn)度、預(yù)算等內(nèi)容。對規(guī)劃中的項目進(jìn)行可行性研究和論證，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、操作可行性等方面，確保項目具有實施的必要性和可行性。2.項目立項項目規(guī)劃通過論證后，由項目發(fā)起部門填寫《信息系統(tǒng)建設(shè)項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、需求、預(yù)算等信息，提交信息系統(tǒng)管理委員會審批。信息系統(tǒng)管理委員會對項目立項申請進(jìn)行審核，對于符合公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求、具備可行性的項目予以批準(zhǔn)立項，并下達(dá)立項批復(fù)文件。3.項目實施項目獲批立項后，信息部門負(fù)責(zé)組織項目實施團(tuán)隊，按照項目計劃和要求開展項目建設(shè)工作。實施過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)的項目管理方法和規(guī)范，如項目進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理等。加強(qiáng)項目過程中的溝通協(xié)調(diào)，信息部門與使用部門、供應(yīng)商等各方應(yīng)保持密切聯(lián)系，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題和變更需求。項目實施過程中應(yīng)進(jìn)行階段性評審，對項目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面進(jìn)行檢查和評估，確保項目按計劃順利推進(jìn)。4.項目驗收項目建設(shè)完成后，由信息部門組織相關(guān)部門和專家組成驗收小組，對項目進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全、可靠性等方面是否滿足項目需求和設(shè)計要求。項目承建方應(yīng)提交項目驗收報告、技術(shù)文檔、用戶手冊等相關(guān)資料，驗收小組進(jìn)行審查和測試后，出具驗收意見。對于驗收合格的項目，辦理項目驗收手續(xù)；對于驗收不合格的項目，要求承建方限期整改，直至通過驗收。四、信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理1.日常運行監(jiān)控信息部門應(yīng)建立完善的信息系統(tǒng)運行監(jiān)控機(jī)制，對系統(tǒng)的硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)等進(jìn)行實時監(jiān)控。監(jiān)控指標(biāo)包括系統(tǒng)性能指標(biāo)（如CPU使用率、內(nèi)存使用率、網(wǎng)絡(luò)帶寬等）、系統(tǒng)日志、設(shè)備狀態(tài)等。設(shè)立監(jiān)控值班崗位，安排專人負(fù)責(zé)日常監(jiān)控工作，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行中的異常情況，并記錄詳細(xì)的監(jiān)控日志。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按照故障處理流程及時進(jìn)行處理。2.故障處理建立故障報告和處理機(jī)制，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，監(jiān)控人員應(yīng)立即報告信息部門負(fù)責(zé)人，并詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、影響范圍等信息。信息部門負(fù)責(zé)人根據(jù)故障情況，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和排除。對于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運行；對于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，采取臨時替代措施，確保業(yè)務(wù)不受重大影響，并盡快修復(fù)故障。故障處理完成后，應(yīng)及時填寫故障處理報告，分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。3.系統(tǒng)維護(hù)與優(yōu)化定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)工作，包括軟件升級、硬件設(shè)備保養(yǎng)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)測試等。維護(hù)工作應(yīng)按照既定的維護(hù)計劃進(jìn)行，提前通知可能受影響的部門和用戶。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和用戶反饋，及時對信息系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，提升系統(tǒng)性能和用戶體驗。優(yōu)化內(nèi)容包括系統(tǒng)功能調(diào)整、界面優(yōu)化、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)等。建立信息系統(tǒng)維護(hù)記錄，詳細(xì)記錄每次維護(hù)的內(nèi)容、時間、維護(hù)人員等信息，以便于跟蹤和查詢系統(tǒng)維護(hù)情況。4.數(shù)據(jù)管理加強(qiáng)對公司數(shù)據(jù)的管理，建立數(shù)據(jù)分類分級管理制度，明確不同級別數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限和保護(hù)要求。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，采用多種備份方式（如磁帶備份、磁盤陣列備份、云備份等），確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并定期進(jìn)行恢復(fù)測試。嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的錄入、修改和刪除操作，建立數(shù)據(jù)審核機(jī)制，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。對重要數(shù)據(jù)的操作應(yīng)進(jìn)行記錄，以便于審計和追溯。五、信息系統(tǒng)安全管理1.安全策略制定根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定信息系統(tǒng)安全策略，明確信息系統(tǒng)安全目標(biāo)、安全原則、安全措施等內(nèi)容。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶認(rèn)證與授權(quán)、安全審計等方面。定期對安全策略進(jìn)行評估和修訂，確保其與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和安全形勢相適應(yīng)。2.網(wǎng)絡(luò)安全管理部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備，對公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全防護(hù)，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。配置網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略，限制內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)的訪問，只允許合法的網(wǎng)絡(luò)流量通過。對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描和修復(fù)工作，及時發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全隱患。加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的安全配置管理，確保其符合安全要求。3.數(shù)據(jù)安全管理對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，采用對稱加密和非對稱加密相結(jié)合的方式，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的保密性。建立數(shù)據(jù)訪問控制機(jī)制，根據(jù)用戶角色和權(quán)限，嚴(yán)格限制對數(shù)據(jù)的訪問。對敏感數(shù)據(jù)的訪問應(yīng)進(jìn)行審計和記錄，以便于追溯和發(fā)現(xiàn)異常行為。加強(qiáng)數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的管理，對存儲有重要數(shù)據(jù)的介質(zhì)進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理，并采取物理安全防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)介質(zhì)丟失、損壞或被盜。4.用戶認(rèn)證與授權(quán)管理建立完善的用戶認(rèn)證體系，采用多種認(rèn)證方式（如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別、面部識別等），確保用戶身份的真實性和可靠性。根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，進(jìn)行合理的授權(quán)管理。明確不同用戶角色對信息系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，避免越權(quán)訪問。定期對用戶賬號進(jìn)行清理和審核，對于離職、離崗等人員的賬號及時進(jìn)行停用或刪除處理，確保賬號的安全性。5.安全審計管理建立信息系統(tǒng)安全審計機(jī)制，對系統(tǒng)操作、用戶訪問、網(wǎng)絡(luò)流量等進(jìn)行審計記錄。審計記錄應(yīng)保存一定期限，以便于安全事件的追溯和調(diào)查。定期對安全審計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和異常行為。根據(jù)審計結(jié)果，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)和防范。配合外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)和審計部門的安全審計工作，提供相關(guān)的資料和信息，確保公司信息系統(tǒng)的安全管理符合法律法規(guī)要求。六、信息系統(tǒng)用戶管理1.用戶賬號創(chuàng)建與初始化新員工入職時，由所在部門向信息部門提交《用戶賬號創(chuàng)建申請表》，信息部門根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限需求，創(chuàng)建用戶賬號，并分配初始密碼。用戶賬號創(chuàng)建后，信息部門應(yīng)及時通知用戶進(jìn)行首次登錄，并指導(dǎo)用戶修改初始密碼，設(shè)置符合安全要求的新密碼。2.用戶權(quán)限管理根據(jù)公司的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，信息部門負(fù)責(zé)為用戶分配相應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)遵循最小化原則，僅授予用戶完成其工作職責(zé)所需的最少權(quán)限。定期對用戶權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，當(dāng)員工崗位變動、職責(zé)調(diào)整時，及時修改其系統(tǒng)權(quán)限，確保權(quán)限與實際工作職責(zé)相符。3.用戶培訓(xùn)與教育信息部門應(yīng)為新用戶提供信息系統(tǒng)使用培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)功能介紹、操作流程、安全注意事項等，幫助用戶熟悉和掌握信息系統(tǒng)的使用方法。定期開展信息系統(tǒng)安全培訓(xùn)和教育活動，提高用戶的安全意識和防范能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)保護(hù)意識、密碼安全等方面。鼓勵用戶積極參與信息系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)工作，收集用戶反饋意見，不斷提升信息系統(tǒng)的用戶體驗和易用性。4.用戶賬號停用與刪除員工離職、離崗或崗位調(diào)動不再需要使用信息系統(tǒng)時，所在部門應(yīng)及時通知信息部門停用或刪除其用戶賬號。信息部門在接到通知后，應(yīng)立即對用戶賬號進(jìn)行處理，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)和信息得到妥善備份或轉(zhuǎn)移，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。七、信息系統(tǒng)文檔管理1.文檔分類與編號信息系統(tǒng)文檔分為系統(tǒng)規(guī)劃文檔、需求文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、運維文檔、安全文檔等類別。為每類文檔制定統(tǒng)一的編號規(guī)則，便于文檔的標(biāo)識和管理。編號應(yīng)包含文檔類別、年份、序號等信息，例如：SP2023001，表示2023年的系統(tǒng)規(guī)劃文檔第001號。2.文檔編寫與審核信息系統(tǒng)建設(shè)和運行過程中，各相關(guān)人員應(yīng)按照文檔編寫規(guī)范及時編寫各類文檔。文檔內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，能夠反映系統(tǒng)的實際情況和工作過程。對編寫完成的文檔進(jìn)行審核，審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗，確保文檔質(zhì)量符合要求。審核通過后的文檔應(yīng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，并注明審核日期。3.文檔存儲與保管建立信息系統(tǒng)文檔存儲庫，對各類文檔進(jìn)行集中存儲和管理。存儲庫應(yīng)具備安全可靠的存儲環(huán)境，防止文檔丟失、損壞或被盜。按照文檔的重要性和使用頻率，對文檔進(jìn)行分類存儲，并建立索引目錄，方便文檔的查詢和檢索。定期對文檔進(jìn)行備份，備份存儲介質(zhì)應(yīng)異地存放，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е挛臋n丟失。4.文檔借閱與使用因工作需要借閱信息系統(tǒng)文檔的人員，應(yīng)填寫《文檔借閱申請表》，注明借閱文檔的名稱、用途、借閱期限等信息，提交部門負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)審批同意后，借閱人到文檔管理人員處辦理借閱手續(xù)，借閱期限不得超過規(guī)定時間。借閱人應(yīng)妥善保管所借文檔，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印、傳播或修改文檔內(nèi)容。借閱期滿后，借閱人應(yīng)及時歸還所借文檔，文檔管理人員應(yīng)對歸還的文檔進(jìn)行檢查，確保文檔完好無損。八、信息系統(tǒng)應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定信息部門應(yīng)制定信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、自然災(zāi)害等各類可能影響信息系統(tǒng)正常運行的突發(fā)事件。定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和修訂，確保其科學(xué)性、實用性和可操作性。演練應(yīng)包括桌面演練、實戰(zhàn)演練等形式，檢驗和提升應(yīng)急處置能力。2.應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立信息系統(tǒng)應(yīng)急指揮小組，由信息部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、安全工程師等相關(guān)技術(shù)人員。應(yīng)急指揮小組負(fù)責(zé)全面指揮和協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)應(yīng)急處置工作。明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)中各成員的職責(zé)，如應(yīng)急指揮、技術(shù)支持、現(xiàn)場處置、后勤保障等，確保在應(yīng)急事件發(fā)生時能夠各司其職，高效協(xié)同工作。3.應(yīng)急響應(yīng)流程當(dāng)信息系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)事件時，監(jiān)控人員應(yīng)立即向應(yīng)急指揮小組報告，并啟動應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急指揮小組根據(jù)事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，迅速組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處置。應(yīng)急處置過程中，應(yīng)及時收集和分析事件信息，評估事件發(fā)展態(tài)勢，采取相應(yīng)的處置措施，如故障排除、系統(tǒng)切換、數(shù)據(jù)恢復(fù)、安全防護(hù)等，最大限度地減少事件對公司業(yè)務(wù)的影響。應(yīng)急事件處理完畢后，應(yīng)及時對應(yīng)急處置過程進(jìn)行總結(jié)和評估，分析事件原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。4.應(yīng)急資源保障建立應(yīng)急資源儲備機(jī)制，儲備必要的硬件設(shè)備、軟件工具、應(yīng)急物資等資源，確保在應(yīng)急事件發(fā)生時能夠及時調(diào)配使用。定期對應(yīng)急資源進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好的備用狀態(tài)。同時，與相關(guān)供應(yīng)商建立應(yīng)急聯(lián)系機(jī)制，在需要時能夠獲得外部的技術(shù)支持和資源援助。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)管理委員會定期對公司信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行、安全等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保信息系統(tǒng)管理制度的有效執(zhí)行。信息部門應(yīng)定期開展自查工作，對信息系統(tǒng)的日常運行維護(hù)、安全管理、用戶管理等方面進(jìn)行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。接受公司內(nèi)部審計部門和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改落實。2.考核機(jī)制建立信息系統(tǒng)管理考核機(jī)制，對信息部門及相關(guān)使用部門在信息系統(tǒng)管理