計算機信息系統安全管理制度范本?一、總則1.目的為加強公司計算機信息系統的安全管理，保障公司信息資產的安全，確保公司業務的正常運行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有計算機信息系統（包括但不限于辦公自動化系統、業務管理系統、網絡設備等）的安全管理。3.基本原則計算機信息系統安全管理遵循"預防為主、綜合治理、技術與管理并重"的原則，確保信息系統的保密性、完整性和可用性。二、安全管理機構1.成立信息安全管理委員會組成人員：由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員。職責：負責領導和決策公司計算機信息系統安全管理工作，制定安全策略和方針，審批重大安全事件處理方案等。2.設立信息安全管理小組組成人員：由信息技術部門負責人擔任組長，相關技術人員和業務部門代表為成員。職責：具體負責公司計算機信息系統安全管理的日常工作，包括安全策略的執行、安全檢查、安全培訓、安全事件處理等。三、人員安全管理1.人員安全意識培訓定期組織公司員工參加計算機信息系統安全意識培訓，提高員工的安全意識和防范能力。培訓內容包括網絡安全基礎知識、信息保密制度、安全操作規范等。2.人員權限管理根據員工的工作職責和崗位需求，設定相應的系統訪問權限。權限分配遵循最小化原則，確保員工只能訪問其工作所需的信息資源。定期對員工的權限進行審查和調整，確保權限的合理性和有效性。3.人員離職交接員工離職時，必須按照公司規定辦理離職交接手續，包括歸還公司的計算機設備、交接工作賬號及相關密碼等。信息技術部門負責對離職員工的賬號進行停用或刪除處理，并確保其不再具有對公司信息系統的訪問權限。四、物理安全管理1.機房安全管理機房應配備完善的安全設施，如門禁系統、監控系統、消防系統等。機房應保持整潔、通風良好，溫度、濕度應符合設備運行要求。機房內的設備應定期進行維護和檢查，確保設備的正常運行。2.辦公區域安全管理辦公區域的計算機設備應擺放整齊，避免電源線、網線等雜亂無章。辦公區域應設置必要的安全標識，提醒員工注意信息安全。禁止無關人員進入辦公區域，如需進入，必須經過授權并登記。3.設備安全管理公司的計算機設備、存儲設備等應妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。設備的維修、更換等操作應在公司內部進行，如需外送維修，必須進行安全檢查并做好記錄。定期對設備進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。五、網絡安全管理1.網絡拓撲結構管理繪制公司網絡拓撲結構圖，并定期進行更新，確保網絡結構的準確性。網絡拓撲結構圖應包括網絡設備的配置信息、IP地址分配等。2.網絡設備管理網絡設備（如路由器、交換機、防火墻等）應定期進行維護和檢查，確保設備的正常運行。網絡設備的配置應進行備份，并妥善保管。對網絡設備的訪問應進行嚴格的權限控制，只有經過授權的人員才能進行操作。3.網絡訪問控制建立網絡訪問控制策略，限制外部非法網絡訪問。對內部網絡用戶的訪問進行權限管理，根據員工的工作職責和崗位需求，設定相應的網絡訪問權限。定期對網絡訪問日志進行審查，及時發現和處理異常訪問行為。4.網絡安全審計部署網絡安全審計系統，對網絡流量、用戶行為等進行審計。審計系統應定期生成審計報告，對發現的安全問題進行分析和總結，并提出改進措施。對審計發現的違規行為應及時進行處理，并追究相關人員的責任。六、數據安全管理1.數據分類分級管理根據數據的敏感程度和重要性，對公司的數據進行分類分級，如絕密、機密、秘密、公開等。針對不同級別的數據，制定相應的安全保護措施，確保數據的安全性。2.數據備份與恢復管理制定數據備份策略，定期對重要數據進行備份。備份數據應存儲在安全的位置，如異地存儲或磁帶庫等。定期對備份數據進行恢復測試，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。3.數據存儲與傳輸安全管理數據存儲應采用安全的存儲設備和存儲方式，確保數據的保密性和完整性。在數據傳輸過程中，應采用加密技術，如SSL/TLS等，防止數據被竊取或篡改。對涉及敏感數據的傳輸應進行嚴格的審批和監控。4.數據訪問管理根據數據的分類分級和用戶的權限，對數據訪問進行嚴格的控制。數據訪問應遵循最小化原則，只有經過授權的人員才能訪問其工作所需的數據。對數據訪問進行審計，記錄訪問時間、訪問人員、訪問內容等信息，以便及時發現和處理異常訪問行為。七、軟件安全管理1.軟件采購管理軟件采購應遵循公司的采購流程，選擇具有良好信譽和安全保障的軟件供應商。在采購軟件時，應要求供應商提供軟件的安全評估報告，確保軟件不存在安全漏洞。2.軟件安裝與配置管理軟件安裝應按照軟件供應商的要求進行，確保軟件的正常運行。軟件配置應進行嚴格的安全設置，如設置強密碼、開啟安全審計功能等。定期對軟件進行更新和升級，及時修復軟件的安全漏洞。3.軟件使用管理員工應按照公司規定使用軟件，不得私自安裝、使用未經授權的軟件。對軟件的使用進行監控，防止員工利用軟件進行非法活動或泄露公司信息。4.軟件安全審計定期對公司使用的軟件進行安全審計，檢查軟件的安全配置和使用情況。對審計發現的安全問題應及時進行整改，并追究相關人員的責任。八、安全事件管理1.安全事件定義與分類明確安全事件的定義，包括網絡攻擊、數據泄露、系統故障等。根據安全事件的影響程度和性質，對安全事件進行分類，如重大安全事件、較大安全事件、一般安全事件等。2.安全事件報告與響應員工發現安全事件后，應立即向信息技術部門報告。信息技術部門接到報告后，應迅速對安全事件進行評估，并啟動相應的應急響應預案。應急響應預案應包括事件處理流程、責任分工、技術措施等內容，確保能夠及時有效地處理安全事件。3.安全事件調查與處理對安全事件進行調查，分析事件發生的原因、過程和影響。根據調查結果，采取相應的處理措施，如修復系統漏洞、追究相關人員責任等。對安全事件進行總結和反思，提出改進措施，防止類似事件再次發生。4.安全事件演練定期組織安全事件演練，檢驗和提高公司應對安全事件的能力。演練內容應包括網絡攻擊模擬、數據泄露應急處理等，確保公司在實際發生安全事件時能夠迅速、有效地進行處理。九、安全監督與檢查1.定期安全檢查信息技術部門應定期對公司計算機信息系統進行安全檢查，檢查內容包括網絡安全、數據安全、軟件安全等方面。安全檢查應制定詳細的檢查清單，確保檢查工作的全面性和準確性。對檢查發現的安全問題應及時進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.不定期安全抽查信息安全管理小組應不定期對公司計算機信息系統進行安全抽查，檢查各部門的安全管理措施落實情況。安全抽查應采用突擊檢查的方式，確保檢查結果的真實性和有效性。對抽查發現的安全問題應及時進行通報，并責令相關部門限期整改。3.安全評估定期委托專業的安全評估機構對公司計算機信息系統進行安全評估，全面了解公司信息系統的安全狀況。安全評估報告應提出針對性的安全建議和改進