工程簽證管理制度匯編?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司工程簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，有效控制工程成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司投資建設(shè)的所有工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建及裝修等項(xiàng)目。3.基本原則（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定。（2）遵循實(shí)事求是、客觀公正的原則，確保簽證內(nèi)容真實(shí)反映工程實(shí)際情況。（3）堅(jiān)持分級(jí)管理、責(zé)任明確的原則，明確各級(jí)人員在簽證管理中的職責(zé)。（4）強(qiáng)化成本控制意識(shí)，嚴(yán)格審核簽證費(fèi)用，避免不合理支出。二、簽證管理職責(zé)1.建設(shè)單位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定工程簽證管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）參與重大簽證事項(xiàng)的決策和審批。（3）對(duì)簽證資料進(jìn)行審核，確保簽證的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性。（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)各方在簽證管理中的工作關(guān)系。2.施工單位職責(zé)（1）按照合同約定和工程實(shí)際情況，及時(shí)、準(zhǔn)確地提交簽證申請(qǐng)。（2）提供真實(shí)、完整的簽證資料，包括簽證事由、工程量計(jì)算依據(jù)、費(fèi)用明細(xì)等。（3）配合建設(shè)單位和監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。3.監(jiān)理單位職責(zé)（1）對(duì)施工現(xiàn)場簽證事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和審核，確保簽證事項(xiàng)符合工程實(shí)際情況和合同要求。（2）對(duì)施工單位提交的簽證資料進(jìn)行初審，提出審核意見。（3）協(xié)助建設(shè)單位對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行核算和控制。三、簽證分類及范圍1.簽證分類（1）工程變更簽證：因設(shè)計(jì)變更、施工條件變化等原因?qū)е碌墓こ虄?nèi)容、工程量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的變更而產(chǎn)生的簽證。（2）現(xiàn)場簽證：在施工過程中，因不可預(yù)見的因素（如地下障礙物、地質(zhì)條件變化等）、合同約定不明或其他特殊情況需要現(xiàn)場處理而產(chǎn)生的簽證。（3）工期簽證：因非施工單位原因?qū)е碌墓て谘诱`或提前竣工而產(chǎn)生的簽證。2.簽證范圍（1）施工圖紙與實(shí)際施工不符的部分。（2）施工過程中發(fā)現(xiàn)的地下障礙物、古墓、文物等需要進(jìn)行處理的情況。（3）因設(shè)計(jì)變更、建設(shè)單位要求等原因?qū)е碌墓こ淘鰷p項(xiàng)。（4）非施工單位原因造成的停水、停電、停氣等影響工程進(jìn)度的情況。（5）其他需要簽證的事項(xiàng)，如施工場地條件變化、施工工藝調(diào)整等。四、簽證流程1.簽證申請(qǐng)施工單位在發(fā)生簽證事項(xiàng)后[X]個(gè)工作日內(nèi)，填寫《工程簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證事由、簽證內(nèi)容、工程量計(jì)算依據(jù)、費(fèi)用明細(xì)等，并附上相關(guān)證明材料（如照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要等），提交給監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理初審監(jiān)理單位收到施工單位提交的《工程簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理性以及工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性等。監(jiān)理單位初審后，在《工程簽證申請(qǐng)表》上簽署審核意見，并將申請(qǐng)表及相關(guān)資料一并提交給建設(shè)單位。3.建設(shè)單位審核建設(shè)單位收到監(jiān)理單位提交的簽證資料后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。對(duì)于重大簽證事項(xiàng)，建設(shè)單位應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查和論證，必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參與。建設(shè)單位審核后，在《工程簽證申請(qǐng)表》上簽署審批意見。4.簽證確認(rèn)經(jīng)建設(shè)單位審批同意的簽證事項(xiàng)，施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位應(yīng)在《工程簽證單》上簽字蓋章確認(rèn)?！豆こ毯炞C單》應(yīng)一式多份，各方留存歸檔。5.簽證實(shí)施簽證事項(xiàng)確認(rèn)后，施工單位應(yīng)按照簽證內(nèi)容組織實(shí)施。在實(shí)施過程中，監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，確保簽證事項(xiàng)的執(zhí)行符合要求。6.費(fèi)用結(jié)算工程竣工結(jié)算時(shí)，簽證費(fèi)用應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算，并納入工程結(jié)算總價(jià)。建設(shè)單位在支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照簽證費(fèi)用審核結(jié)果進(jìn)行支付。五、簽證資料管理1.資料要求（1）簽證資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠充分證明簽證事項(xiàng)的發(fā)生原因、過程和結(jié)果。（2）簽證資料應(yīng)包括簽證申請(qǐng)表、簽證單、相關(guān)證明材料（如照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要、檢驗(yàn)報(bào)告等）。（3）簽證資料應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行整理歸檔，便于查閱和審核。2.歸檔流程施工單位在簽證事項(xiàng)完成后，應(yīng)及時(shí)將簽證資料整理成冊(cè)，提交給監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位審核通過后，將簽證資料移交建設(shè)單位歸檔保存。建設(shè)單位應(yīng)建立專門的工程簽證檔案，妥善保管簽證資料。3.查閱規(guī)定因工作需要查閱工程簽證檔案的，應(yīng)填寫《工程簽證檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀簽證資料。六、簽證費(fèi)用控制1.費(fèi)用審核原則（1）簽證費(fèi)用應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算，如合同未約定，應(yīng)按照國家現(xiàn)行計(jì)價(jià)規(guī)范和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）審核簽證費(fèi)用時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審查簽證事項(xiàng)的必要性、合理性和真實(shí)性，避免不合理的費(fèi)用支出。（3）對(duì)于可計(jì)量的簽證事項(xiàng)，應(yīng)按照實(shí)際完成的工程量進(jìn)行計(jì)算；對(duì)于不可計(jì)量的簽證事項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)簽證內(nèi)容和市場行情進(jìn)行合理估價(jià)。2.費(fèi)用審批權(quán)限（1）簽證費(fèi)用在[X]元以內(nèi)的，由建設(shè)單位現(xiàn)場代表審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。（2）簽證費(fèi)用在[X]元至[X]元之間的，由建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）簽證費(fèi)用超過[X]元的，由建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.費(fèi)用支付建設(shè)單位應(yīng)按照合同約定和簽證費(fèi)用審核結(jié)果及時(shí)支付簽證費(fèi)用。支付簽證費(fèi)用時(shí)，應(yīng)要求施工單位提供合法有效的發(fā)票，并按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行支付流程。七、簽證責(zé)任追究1.對(duì)施工單位的責(zé)任追究（1）施工單位提交虛假簽證資料的，建設(shè)單位有權(quán)扣除相應(yīng)的簽證費(fèi)用，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停施工直至解除合同等處罰。（2）施工單位未經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位同意擅自實(shí)施簽證事項(xiàng)的，建設(shè)單位有權(quán)不予認(rèn)可該簽證費(fèi)用，并要求施工單位自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。（3）施工單位因簽證管理不善導(dǎo)致工程成本增加或工期延誤的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2.對(duì)監(jiān)理單位的責(zé)任追究（1）監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)審核不嚴(yán)，導(dǎo)致虛假簽證或不合理簽證費(fèi)用發(fā)生的，建設(shè)單位有權(quán)扣除監(jiān)理費(fèi)用，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、更換監(jiān)理單位等處罰。（2）監(jiān)理單位未履行現(xiàn)場監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致簽證事項(xiàng)執(zhí)行不符合要求的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任。3.對(duì)建設(shè)單位人員的責(zé)任追究建設(shè)單位人員在簽證管理過程中存在違規(guī)行為，如濫用