星工程管理規(guī)定x1007改?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司零星工程管理，規(guī)范零星工程的實(shí)施流程，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，合理控制工程成本，特制定本規(guī)定。（二）適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部及由公司負(fù)責(zé)管理的各類零星工程，包括但不限于小型建筑維修、設(shè)備設(shè)施維修改造、臨時(shí)性安裝工程等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：零星工程的實(shí)施必須符合國家和地方相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.質(zhì)量第一原則：確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用功能要求，保障公司資產(chǎn)安全和正常運(yùn)營。3.成本控制原則：在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制工程成本，提高資金使用效益。4.高效協(xié)作原則：各部門之間應(yīng)密切配合、協(xié)同工作，確保工程順利進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）工程管理部門1.負(fù)責(zé)零星工程的整體規(guī)劃、立項(xiàng)審批、施工過程監(jiān)督和竣工驗(yàn)收等工作。2.制定零星工程年度預(yù)算計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和執(zhí)行控制。3.組織相關(guān)人員對(duì)工程方案進(jìn)行評(píng)審，提出優(yōu)化建議，確保方案的科學(xué)性和合理性。4.建立零星工程檔案，對(duì)工程資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。（二）使用部門1.提出零星工程需求，詳細(xì)說明工程內(nèi)容、必要性和預(yù)期效果。2.配合工程管理部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、方案制定和評(píng)審等工作。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過程，及時(shí)反饋工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。4.參與工程竣工驗(yàn)收，對(duì)工程是否滿足使用需求進(jìn)行確認(rèn)。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)零星工程預(yù)算的審核和資金的支付管理。2.對(duì)工程成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和成本控制建議。3.參與工程竣工驗(yàn)收，對(duì)工程費(fèi)用結(jié)算進(jìn)行審核把關(guān)。（四）采購部門1.根據(jù)工程管理部門提供的采購清單，負(fù)責(zé)零星工程所需物資、設(shè)備的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物資和設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格符合要求，并控制采購成本。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理，協(xié)調(diào)處理采購過程中的相關(guān)問題。（五）施工單位1.按照合同要求和相關(guān)規(guī)范組織施工，確保工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度。2.編制施工方案和施工計(jì)劃，報(bào)工程管理部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，做好安全防護(hù)措施，文明施工。4.及時(shí)整理和提交工程資料，配合工程管理部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。三、工程立項(xiàng)（一）立項(xiàng)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《零星工程立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)開工日期和竣工日期、申請(qǐng)理由等。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至工程管理部門。（二）立項(xiàng)審批1.工程管理部門收到立項(xiàng)申請(qǐng)表后，對(duì)工程的必要性、可行性、預(yù)算合理性等進(jìn)行初步審核。2.對(duì)于金額較小（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定）的零星工程，由工程管理部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的零星工程，工程管理部門組織相關(guān)部門（如財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門等）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.立項(xiàng)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，工程管理部門下達(dá)《零星工程立項(xiàng)通知書》，明確工程的各項(xiàng)要求和相關(guān)責(zé)任部門。四、工程預(yù)算（一）預(yù)算編制1.施工單位根據(jù)立項(xiàng)通知書和工程實(shí)際情況，編制詳細(xì)的工程預(yù)算書，包括直接費(fèi)用（如人工費(fèi)用、材料費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用等）、間接費(fèi)用（如管理費(fèi)、利潤、稅金等）以及其他費(fèi)用（如有）。2.預(yù)算書應(yīng)注明各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。（二）預(yù)算審核1.工程管理部門對(duì)施工單位提交的預(yù)算書進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、單價(jià)是否合理、費(fèi)用構(gòu)成是否合規(guī)等。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算中的費(fèi)用金額進(jìn)行審核，結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度和資金狀況，提出審核意見。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，工程管理部門與施工單位溝通協(xié)商，要求其進(jìn)行調(diào)整和完善，直至預(yù)算審核通過。（三）預(yù)算調(diào)整1.在工程實(shí)施過程中，如因工程變更、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因?qū)е骂A(yù)算需要調(diào)整，施工單位應(yīng)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，并附上詳細(xì)的調(diào)整說明和預(yù)算變更方案。2.工程管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)原審批部門批準(zhǔn)。3.預(yù)算調(diào)整批準(zhǔn)后，工程管理部門下達(dá)《零星工程預(yù)算調(diào)整通知書》，作為工程費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)之一。五、工程招標(biāo)與合同簽訂（一）招標(biāo)方式1.根據(jù)工程的性質(zhì)、規(guī)模和預(yù)算金額，按照公司相關(guān)招標(biāo)管理規(guī)定確定招標(biāo)方式。一般情況下，對(duì)于預(yù)算金額達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的零星工程，應(yīng)采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行采購；對(duì)于預(yù)算金額較小、不具備招標(biāo)條件的零星工程，可以采用詢價(jià)或直接委托等方式確定施工單位。2.采用公開招標(biāo)方式的，工程管理部門應(yīng)在公司指定的招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的施工單位報(bào)名參加投標(biāo)。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向至少三家具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的，應(yīng)邀請(qǐng)不少于三家施工單位進(jìn)行談判。（二）資格審查1.對(duì)報(bào)名參加投標(biāo)或談判的施工單位進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績證明、信譽(yù)情況等。2.只有資格審查合格的施工單位才能參與后續(xù)的投標(biāo)、談判等環(huán)節(jié)。（三）評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.組織相關(guān)人員組成評(píng)標(biāo)小組或談判小組，按照招標(biāo)文件或談判文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判原則進(jìn)行評(píng)標(biāo)或談判。2.評(píng)標(biāo)小組或談判小組根據(jù)施工單位的報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、工期承諾、售后服務(wù)等因素進(jìn)行綜合評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人或確定成交施工單位。3.工程管理部門根據(jù)評(píng)標(biāo)小組或談判小組的推薦意見，確定中標(biāo)施工單位，并下達(dá)《中標(biāo)通知書》。（四）合同簽訂1.中標(biāo)施工單位應(yīng)在收到《中標(biāo)通知書》后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與公司簽訂工程合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工程內(nèi)容、工程價(jià)款、付款方式、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。2.工程管理部門負(fù)責(zé)合同的起草、審核和簽訂工作，財(cái)務(wù)部門參與合同審核，重點(diǎn)審核付款方式和資金支付條款等。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定。六、工程施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.施工單位在工程開工前應(yīng)組織施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，熟悉施工圖紙和工程要求，明確施工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.施工單位應(yīng)按照施工方案和施工計(jì)劃，準(zhǔn)備好施工所需的物資、設(shè)備和工具，并確保其質(zhì)量和規(guī)格符合要求。3.工程管理部門和使用部門應(yīng)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作，為施工單位創(chuàng)造良好的施工條件。（二）施工過程監(jiān)督1.工程管理部門安排專人對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期到施工現(xiàn)場(chǎng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工過程中出現(xiàn)的問題。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工安全、工程進(jìn)度、文明施工等方面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，工程管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求施工單位限期整改。3.施工單位應(yīng)每周向工程管理部門提交工程進(jìn)度報(bào)告，匯報(bào)本周工程進(jìn)展情況、下周工作計(jì)劃以及需要協(xié)調(diào)解決的問題。（三）工程變更管理1.在工程實(shí)施過程中，如因?qū)嶋H需要確需變更工程內(nèi)容、設(shè)計(jì)方案、工程量等，使用部門應(yīng)提出書面變更申請(qǐng)，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和對(duì)工程費(fèi)用、工期的影響。2.工程管理部門組織相關(guān)部門（如設(shè)計(jì)單位、施工單位、財(cái)務(wù)部門等）對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更的必要性和可行性，并確定變更后的工程費(fèi)用和工期。3.變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，工程管理部門下達(dá)《工程變更通知書》，施工單位按照變更通知書要求進(jìn)行施工。（四）施工安全管理1.施工單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。2.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。施工單位應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.工程管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工安全的監(jiān)督檢查，督促施工單位落實(shí)各項(xiàng)安全措施，及時(shí)消除安全隱患。對(duì)于違反安全規(guī)定的行為，應(yīng)責(zé)令施工單位立即整改，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。七、工程竣工驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.工程竣工后，施工單位應(yīng)自行組織內(nèi)部驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量、工程資料等進(jìn)行全面檢查，確保符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.施工單位內(nèi)部驗(yàn)收合格后，向工程管理部門提交《零星工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收，并附上工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程資料等相關(guān)文件。（二）驗(yàn)收組織1.工程管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和測(cè)試，查閱工程資料，聽取施工單位的匯報(bào)。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.工程質(zhì)量：檢查工程是否按照設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范施工，各項(xiàng)工程質(zhì)量指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。2.工程數(shù)量：核對(duì)工程實(shí)際完成的工作量是否與合同約定一致。3.工程資料：審查施工單位提交的工程資料是否齊全、真實(shí)、有效，包括施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、竣工圖等。4.設(shè)備運(yùn)行：對(duì)工程中安裝的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行，檢查設(shè)備的運(yùn)行情況是否正常，性能是否達(dá)到要求。（四）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，形成驗(yàn)收結(jié)論。對(duì)于驗(yàn)收合格的工程，驗(yàn)收小組應(yīng)簽署《零星工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；對(duì)于驗(yàn)收不合格的工程，驗(yàn)收小組應(yīng)明確指出存在的問題，并要求施工單位限期整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。2.工程管理部門將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告存檔，并作為工程結(jié)算和支付工程款的依據(jù)。八、工程結(jié)算與付款（一）工程結(jié)算1.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交工程結(jié)算書，結(jié)算書應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式和結(jié)算辦法編制，詳細(xì)列出工程價(jià)款的計(jì)算依據(jù)和明細(xì)。2.工程管理部門對(duì)施工單位提交的結(jié)算書進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、單價(jià)是否符合合同約定、費(fèi)用計(jì)取是否合理等。財(cái)務(wù)部門對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行審核，確保結(jié)算費(fèi)用符合公司財(cái)務(wù)制度和資金狀況。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，工程管理部門與施工單位溝通協(xié)商，要求其進(jìn)行調(diào)整和完善。如雙方對(duì)結(jié)算金額存在爭(zhēng)議，可委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，以審核結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。（二）付款申請(qǐng)1.施工單位根據(jù)工程結(jié)算審核結(jié)果，填寫《零星工程付款申請(qǐng)表》，附上工程合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程結(jié)算書等相關(guān)文件，提交至工程管理部門審核。2.工程管理部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)工程質(zhì)量、進(jìn)度、結(jié)算等情況符合要求后，簽署審核意見。（三）付款審批1.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行最終審核，重點(diǎn)審核付款金額是否準(zhǔn)確、付款方式是否符合合同約定、資金是否落實(shí)等。2.付款申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司資金狀況和工程實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可付款。（四）付款執(zhí)行1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理工程款支付手續(xù)。2.付款憑證應(yīng)妥善保存，作為財(cái)務(wù)核算和審計(jì)的依據(jù)。九、工程檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.零星工程檔案應(yīng)包括立項(xiàng)申請(qǐng)表、立項(xiàng)通知書、工程預(yù)算書及審核意見、工程合同、施工圖紙、施工方案、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程變更通知書、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程結(jié)算書及審核意見、付款憑證等相關(guān)文件資料。2.檔案資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠全面反映工程的實(shí)施過程和最終結(jié)果。（二）檔案整理與歸檔1.工程管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)工程檔案資料進(jìn)行整理，按照文件類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。2.整理后的工程檔案應(yīng)及時(shí)歸檔，存入公司指定的檔案存儲(chǔ)地點(diǎn)，并建立檔案目錄索引，便于查詢和管理。（三）檔案保管與查閱1.檔案管理人員應(yīng)妥善保管工程檔案，確保檔案的安全和完整。定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失或霉變。2.