天津地鐵集團安全質量考核評價管理辦法618?一、總則（一）目的為加強天津地鐵集團安全質量管理，規范安全質量考核評價工作，落實安全生產責任制，提升安全質量水平，保障地鐵運營安全、高效、穩定，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于天津地鐵集團及所屬各部門、各子公司、各參建單位（包括但不限于施工單位、監理單位等）在地鐵工程建設、運營服務等全過程中的安全質量考核評價管理。（三）基本原則1.客觀公正原則：考核評價應依據明確的標準和程序，客觀、公正地反映被考核對象的安全質量工作實際情況。2.科學合理原則：指標設定科學合理，能夠全面、準確地衡量安全質量工作成效，考核方法簡便可行。3.激勵約束原則：通過考核評價，獎優罰劣，激勵各單位和人員積極履行安全質量職責，不斷改進工作。4.持續改進原則：注重考核結果的分析與運用，針對存在的問題，制定改進措施，推動安全質量工作持續提升。二、考核評價組織機構及職責（一）考核評價領導小組成立天津地鐵集團安全質量考核評價領導小組，由集團主要領導擔任組長，分管安全質量的領導擔任副組長，成員包括集團相關部門負責人。主要職責如下：1.審定安全質量考核評價管理辦法及相關標準。2.決策安全質量考核評價工作中的重大事項。3.審議年度安全質量考核評價結果。（二）考核評價工作小組考核評價工作小組設在集團安全質量部，負責安全質量考核評價的具體組織實施工作。其職責包括：1.制定和修訂安全質量考核評價指標體系、評分標準及實施細則。2.組織開展安全質量考核評價工作，收集、整理考核評價資料。3.對考核評價結果進行匯總、分析，提出考核評價意見和建議。4.督促各單位落實考核評價中發現問題的整改措施。（三）專業考核評價小組根據需要成立各專業考核評價小組，由集團相關專業部門和技術專家組成。負責對各專業領域的安全質量工作進行專項考核評價，提供專業技術支持和指導。三、考核評價內容（一）安全管理1.安全管理制度安全管理體系健全，各項安全管理制度完善，符合國家法律法規和行業標準要求。制度執行有效，有相應的檢查、監督和考核機制。2.安全責任制落實明確各級人員安全職責，簽訂安全責任書，責任落實到人。定期對安全責任制落實情況進行檢查、考核。3.安全教育培訓制定年度安全教育培訓計劃，培訓內容符合實際需求。按計劃組織開展各類人員的安全教育培訓，培訓記錄完整。員工具備必要的安全知識和技能，經考核合格后方可上崗。4.安全檢查與隱患排查治理建立定期安全檢查和隱患排查治理制度，檢查頻次符合要求。對檢查和排查出的安全隱患及時進行整改，做到定人、定時、定措施。隱患排查治理情況有記錄，重大隱患按規定及時上報并掛牌督辦。5.安全應急管理制定完善的應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。定期組織應急演練，演練方案科學合理，演練記錄完整。應急救援物資、設備配備齊全，狀態良好，能滿足應急需要。（二）質量管理1.質量管理體系質量管理體系健全，質量管理制度完善，符合相關標準要求。體系運行有效，有質量策劃、控制、改進等環節的管理措施。2.質量責任制落實明確各級質量管理人員職責，簽訂質量責任書，責任落實到人。定期對質量責任制落實情況進行檢查、考核。3.質量控制措施施工過程質量控制嚴格，執行施工規范和質量驗收標準。原材料、構配件和設備質量符合要求，有進場檢驗和試驗記錄。隱蔽工程、關鍵工序施工有質量驗收記錄，驗收程序規范。4.質量檢驗與驗收建立質量檢驗制度，按規定進行質量檢驗和驗收。工程質量驗收合格，資料齊全、真實、有效。對質量問題及時進行整改，整改結果符合要求。5.質量投訴處理建立質量投訴處理機制，及時受理質量投訴。對投訴問題進行調查、分析，提出處理意見，并跟蹤處理結果。四、考核評價方式與周期（一）考核評價方式1.日常檢查：由集團安全質量部及相關部門、各子公司按照職責分工，對所屬單位和參建單位進行不定期的日常安全質量檢查。檢查結果作為考核評價的重要依據。2.定期考核：季度考核：每季度末，各單位對本季度安全質量工作進行自評，形成自評報告報集團安全質量部。集團安全質量部組織對各單位進行季度考核評價。年度考核：每年末，各單位對本年度安全質量工作進行全面總結自評，形成自評報告報集團安全質量部。集團安全質量部組織對各單位進行年度考核評價，并結合全年日常檢查、季度考核結果，確定年度考核最終得分。3.專項考核：根據安全質量工作重點和實際需要，適時組織開展專項考核評價，如工程建設關鍵節點質量安全考核、運營服務質量專項考核等。（二）考核評價周期1.季度考核評價周期為自然季度。2.年度考核評價周期為自然年度。五、考核評價指標體系與評分標準（一）安全管理考核評價指標體系與評分標準1.安全管理制度（10分）制度健全完善，符合要求得810分。制度基本健全，部分條款需完善得47分。制度存在較多缺失或不符合要求得03分。2.安全責任制落實（15分）各級人員安全職責明確，落實到位得1215分。職責基本明確，部分落實有差距得811分。職責不清，落實不到位得07分。3.安全教育培訓（15分）培訓計劃科學合理，組織實施到位得1215分。計劃基本合理，培訓有一定效果得811分。計劃不合理，培訓效果差得07分。4.安全檢查與隱患排查治理（30分）檢查和隱患排查治理工作規范，隱患整改及時徹底得2430分。工作基本規范，存在少量隱患未及時整改得1623分。工作不規范，隱患整改不力得015分。5.安全應急管理（20分）應急預案完善，演練有效，應急物資設備齊全得1620分。預案基本完善，演練有一定效果，物資設備基本滿足要求得1115分。預案不完善，演練效果差，物資設備不足得010分。（二）質量管理考核評價指標體系與評分標準1.質量管理體系（10分）體系健全完善，運行有效得810分。體系基本健全，部分環節需改進得47分。體系存在缺陷，運行不暢得03分。2.質量責任制落實（15分）各級質量人員職責明確，落實到位得1215分。職責基本明確，部分落實有差距得811分。職責不清，落實不到位得07分。3.質量控制措施（30分）施工質量控制嚴格，措施有效得2430分。控制措施基本有效，存在少量質量問題得1623分。控制措施不力，質量問題較多得015分。4.質量檢驗與驗收（25分）質量檢驗和驗收規范，資料齊全得2025分。基本符合規范，資料基本齊全得1319分。不符合規范，資料缺失或不真實得012分。5.質量投訴處理（20分）投訴處理機制完善，處理及時有效得1620分。機制基本完善，處理有一定效果得1115分。機制不完善，處理不力得010分。六、考核評價程序（一）準備階段1.考核評價工作小組制定考核評價方案，明確考核評價目的、范圍、方式、時間安排及人員分工等。2.收集與考核評價相關的法律法規、標準規范、管理制度等文件資料。（二）實施階段1.各單位按照要求進行自評，填寫自評表，撰寫自評報告，于規定時間內報送集團安全質量部。2.考核評價工作小組通過查閱資料、現場檢查、人員訪談等方式，對各單位安全質量工作進行考核評價。3.專業考核評價小組對相關專業領域進行專項考核評價，提供專業意見。（三）匯總分析階段1.考核評價工作小組對考核評價資料進行匯總整理，計算各單位考核評價得分。2.對考核評價結果進行分析，梳理存在的問題和不足，形成考核評價報告。（四）反饋與公示階段1.考核評價工作小組將考核評價結果反饋給各單位，各單位對結果有異議的，可在規定時間內提出申訴。2.對考核評價結果進行公示，接受廣大員工監督。（五）結果應用階段1.根據考核評價結果，對表現優秀的單位和個人進行表彰和獎勵。2.對考核評價不合格的單位，下達整改通知書，責令限期整改。整改仍不合格的，按照相關規定進行嚴肅處理。3.將考核評價結果與單位和個人的績效考核、薪酬分配、職務晉升等掛鉤。七、考核評價結果應用（一）表彰獎勵1.年度考核得分排名靠前的單位，授予"安全質量先進單位"稱號，并給予一定的物質獎勵。2.對在安全質量工作中表現突出的個人，授予"安全質量先進個人"稱號，并給予表彰和獎勵。（二）處罰措施1.季度考核得分低于60分或年度考核得分低于70分的單位，列為安全質量重點監控對象，集團將加大檢查頻次和力度。2.年度考核得分連續兩年低于70分的單位，對其主要負責人進行誡勉談話；連續三年低于70分的單位，對其領導班子進行調整。3.對因安全質量問題導致發生一般及以上生產安全事故或嚴重質量事故的單位和個人，依法依規追究責任。（三）與其他管理工作掛鉤1.安全質量考核評價結果作為各單位和個人績效考核的重要組成部分，占一定權重。2.在工程招投標、合同續簽等方面，優先考慮安