供應商管理作業辦法?一、目的本辦法旨在建立科學、規范、有效的供應商管理體系，確保供應商提供的產品和服務符合公司要求，保障公司生產運營的順利進行，提高公司整體效益和競爭力。二、適用范圍本辦法適用于公司所有采購項目的供應商管理，包括原材料、零部件、設備、服務等各類采購活動涉及的供應商。三、職責分工1.采購部門負責供應商的開發、選擇、評估、日常管理及采購合同的簽訂與執行。收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，并定期更新。組織對供應商的實地考察、樣品檢驗等工作。與供應商進行溝通協調，處理采購過程中的相關問題。2.質量部門參與供應商的評估和選擇，負責對供應商提供的樣品進行質量檢驗和測試。對供應商產品的質量進行定期和不定期抽檢，監督供應商的質量改進措施執行情況。協助采購部門處理因質量問題引發的供應商管理相關事宜。3.技術部門參與供應商的評估和選擇，提供技術支持和指導，協助解決技術問題。對供應商的技術能力、工藝水平等進行評估，確保供應商能夠滿足公司產品技術要求。4.財務部門負責對供應商的財務狀況進行評估，審核采購合同中的付款條款等財務相關內容。監督采購款項的支付，確保支付流程符合公司財務規定。5.其他相關部門：根據需要參與供應商管理的相關工作，提供專業意見和建議。四、供應商開發1.需求分析采購部門根據公司生產運營計劃、新產品開發需求等，及時了解各類物資和服務的采購需求。對采購需求進行詳細分析，明確所需物資和服務的規格、質量標準、數量、交貨期等要求。2.信息收集通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括但不限于網絡搜索、行業展會、供應商推薦、同行交流、采購平臺等。收集的信息應包括供應商的基本情況（如公司名稱、地址、聯系方式、經營范圍等）、生產能力、產品質量、價格水平、服務能力、信譽狀況等。3.初步篩選采購部門對收集到的供應商信息進行初步篩選，根據采購需求和公司基本要求，排除明顯不符合條件的供應商。對初步篩選合格的供應商，整理其相關資料，建立供應商信息庫。4.實地考察對于重要物資或服務的供應商，采購部門組織相關人員（如質量、技術、財務等）進行實地考察。實地考察內容包括供應商的生產經營場所、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備、環保措施等方面。考察結束后，考察人員應填寫實地考察報告，對供應商的整體情況進行評價，并提出是否適合作為公司供應商的建議。5.樣品評估要求初步確定的供應商提供樣品，采購部門將樣品送質量部門進行檢驗和測試。質量部門按照公司制定的質量標準對樣品進行嚴格檢驗，出具檢驗報告。根據樣品檢驗結果，評估供應商是否能夠滿足公司的質量要求。五、供應商選擇1.評估指標設定根據公司采購需求和管理要求，設定供應商評估指標體系，包括但不限于質量、價格、交貨期、服務、技術能力、財務狀況、信譽等方面。為各項評估指標設定相應的權重，以綜合反映供應商的整體表現。2.評估方法采用定性與定量相結合的評估方法，對供應商進行全面評估。定性評估可通過實地考察、問卷調查、與供應商溝通交流等方式，了解供應商在管理水平、團隊素質、企業文化等方面的情況。定量評估可根據供應商提供的相關數據（如產品質量合格率、按時交貨率、價格水平等）進行量化分析。3.綜合評估采購部門組織相關部門人員，根據設定的評估指標和權重，對各候選供應商進行綜合評估打分。根據綜合評估得分，確定擬選擇的供應商名單。4.審批確定將擬選擇的供應商名單提交公司相關領導審批。經領導審批通過后，確定最終的供應商，并與供應商簽訂采購合同或合作協議。六、供應商評估1.定期評估采購部門定期（每年至少一次）組織對供應商進行全面評估。評估內容按照供應商評估指標體系進行，包括質量、價格、交貨期、服務等方面的實際表現。采購部門收集供應商的相關數據和信息，如質量檢驗報告、交貨記錄、服務反饋等，作為評估依據。2.不定期評估根據公司生產運營情況、市場反饋、質量投訴等，對供應商進行不定期評估。重點評估供應商在特定時期或特定項目中的表現，及時發現和解決潛在問題。3.評估結果處理根據評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優秀供應商，給予適當的獎勵和激勵措施，如增加采購份額、優先合作等。對于良好供應商，鼓勵其繼續保持良好表現，并提出進一步改進的建議。對于合格供應商，要求其針對存在的問題制定改進措施，并跟蹤改進效果。對于不合格供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，暫停或終止與其合作。七、供應商日常管理1.溝通協調采購部門與供應商保持密切的溝通與協調，定期召開供應商會議，及時傳達公司需求和要求，了解供應商的生產經營情況。建立有效的溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，確保信息傳遞的及時、準確。對于采購過程中出現的問題，及時與供應商協商解決，共同尋求最佳解決方案。2.訂單管理采購部門根據公司生產計劃和庫存情況，向供應商下達采購訂單。訂單內容應明確物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細要求。跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通訂單進度，確保按時、按質、按量交貨。3.質量監控質量部門按照規定的抽檢頻率和方法，對供應商提供的產品進行質量檢驗和監控。對于檢驗發現的質量問題，及時通知供應商進行整改，并跟蹤整改結果。要求供應商建立完善的質量管理體系，定期提交質量報告，加強對產品質量的自我控制。4.交貨期管理采購部門與供應商明確交貨期要求，并跟蹤供應商的生產進度和物流配送情況。對于因供應商原因導致的交貨延遲，及時與供應商溝通，了解原因并要求其采取措施盡快解決。評估交貨延遲對公司生產運營的影響，根據情況采取相應的措施，如調整生產計劃、尋找替代供應商等。5.服務管理采購部門對供應商的服務質量進行評價和管理，包括售前咨詢、售中協助、售后服務等方面。收集公司內部使用部門對供應商服務的反饋意見，及時與供應商溝通改進。對于服務質量好的供應商，給予表揚和獎勵；對于服務質量差的供應商，要求其限期整改，如整改不力，采取相應的處罰措施。八、供應商激勵與約束1.激勵措施價格激勵：對于在價格方面表現優秀且長期合作的供應商，給予一定的價格優惠或返利政策。訂單激勵：根據供應商的綜合表現，適當增加其采購訂單份額，以鼓勵供應商提高服務質量和產品質量。表彰獎勵：對優秀供應商進行公開表彰，頒發榮譽證書或獎品，提升其企業形象和聲譽。合作機會激勵：在公司新產品開發、新業務拓展等方面，優先考慮與優秀供應商合作，為供應商提供更多的發展機會。2.約束措施合同約束：在采購合同中明確雙方的權利和義務，以及違約責任，對供應商的行為進行規范和約束。處罰措施：對于供應商出現的質量問題、交貨延遲、服務不到位等違約行為，按照合同約定給予相應的處罰，如扣除貨款、暫停合作、終止合同等。市場淘汰：對于經多次評估仍不符合要求的供應商，將其從公司供應商名單中淘汰，不再與其合作，促使供應商不斷改進和提高自身競爭力。九、供應商檔案管理1.檔案建立采購部門負責為每個供應商建立獨立的檔案，檔案內容應包括供應商基本信息、評估記錄、合作歷史、合同協議、質量檢驗報告、交貨記錄、服務反饋等相關資料。確保檔案信息的完整性、準確性和及時性，對檔案資料進行分類整理和歸檔保存。2.檔案更新隨著供應商管理工作的開展，及時更新供應商檔案信息。如供應商的基本信息發生變更、評估結果有變動、合作過程中有新的情況等，應在檔案中進行相應記錄和更新。3.檔案查閱公司內部相關部門人員因工作需要可查閱供應商檔案，但應遵循公司檔案管理制度，辦理查閱手續。查閱人員不得擅自修改、刪除檔案內容，如需復制檔案資料，應經采購部門負責人批