招標(biāo)采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則?一、總則1.目的為規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程的管理與監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公開(kāi)公平公正，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本實(shí)施細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于公司及所屬各部門(mén)、子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)"各單位"）的各類(lèi)貨物、工程和服務(wù)的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。公開(kāi)公平公正原則：招標(biāo)采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，所有潛在供應(yīng)商享有平等參與競(jìng)爭(zhēng)的權(quán)利，評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公正，確保中標(biāo)結(jié)果公平合理。誠(chéng)實(shí)信用原則：各參與方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的義務(wù)，不得隱瞞或提供虛假信息。效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施，包括編制采購(gòu)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同等。建立和維護(hù)供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)價(jià)管理。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況。2.需求部門(mén)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)貨物、工程或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等詳細(xì)內(nèi)容。參與采購(gòu)文件的編制和評(píng)審工作，提供技術(shù)支持和專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商考察和合同驗(yàn)收等工作。3.財(cái)務(wù)部門(mén)參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，提供資金保障。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付。對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)方面的建議和支持。4.法務(wù)部門(mén)審查采購(gòu)文件、合同等法律文件，確保其合法合規(guī)。參與采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛處理，提供法律咨詢(xún)和支持。5.審計(jì)部門(mén)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)結(jié)果的公正性等。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行事后審計(jì)，評(píng)價(jià)采購(gòu)效益和風(fēng)險(xiǎn)。三、招標(biāo)采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過(guò)公開(kāi)媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參與投標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)，或采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。由采購(gòu)部門(mén)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。4.單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。5.詢(xún)價(jià)采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，對(duì)其報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。四、招標(biāo)采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)與審批需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)理由等內(nèi)容，并提交相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目需報(bào)總經(jīng)理審批。2.采購(gòu)文件編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，組織編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）、投標(biāo)須知、技術(shù)規(guī)格要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購(gòu)文件的編制應(yīng)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，可組織需求部門(mén)、技術(shù)專(zhuān)家等進(jìn)行論證，確保技術(shù)要求的合理性和可行性。3.發(fā)布招標(biāo)信息根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，選擇合適的媒體發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）。公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)在國(guó)家指定的招標(biāo)公告發(fā)布媒介以及公司內(nèi)部網(wǎng)站等平臺(tái)發(fā)布公告；邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、采購(gòu)要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等重要信息，確保潛在供應(yīng)商能夠及時(shí)獲取相關(guān)信息。4.供應(yīng)商報(bào)名與資格審查潛在供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）的要求報(bào)名，提交報(bào)名資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)文件。采購(gòu)部門(mén)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，核實(shí)其提供資料的真實(shí)性、完整性和有效性，確保供應(yīng)商具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和條件。對(duì)于不符合資格要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)通知其不予受理報(bào)名。5.發(fā)售采購(gòu)文件對(duì)通過(guò)資格審查的供應(yīng)商發(fā)售采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)按照規(guī)定的價(jià)格出售，不得擅自提高或降低售價(jià)。向供應(yīng)商提供采購(gòu)文件的同時(shí)，應(yīng)告知其閱讀采購(gòu)文件的注意事項(xiàng)、答疑方式及時(shí)間安排等信息，確保供應(yīng)商能夠全面理解采購(gòu)文件的要求。6.投標(biāo)文件編制與提交供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)文件的要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分和價(jià)格部分等內(nèi)容，確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行編制。供應(yīng)商應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前將密封完好的投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)。逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，采購(gòu)部門(mén)不予受理。7.開(kāi)標(biāo)采購(gòu)部門(mén)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)所有投標(biāo)人代表參加，也可邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察人員、公證人員等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容等。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)記錄并存檔。8.評(píng)標(biāo)開(kāi)標(biāo)結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)人員及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，成員人數(shù)應(yīng)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)各投標(biāo)人的商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，推薦中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格保密，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得泄露評(píng)標(biāo)情況及相關(guān)信息。9.中標(biāo)候選人公示采購(gòu)部門(mén)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人名單在公司內(nèi)部網(wǎng)站等平臺(tái)進(jìn)行公示，公示期不得少于三個(gè)工作日。公示期間接受各單位及相關(guān)人員的監(jiān)督和質(zhì)疑。如對(duì)中標(biāo)候選人有異議，應(yīng)在公示期內(nèi)向采購(gòu)部門(mén)提出書(shū)面質(zhì)疑，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果告知質(zhì)疑人。10.定標(biāo)與簽訂合同根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)候選人公示情況，確定中標(biāo)人。采購(gòu)部門(mén)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與采購(gòu)部門(mén)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購(gòu)貨物（或工程、服務(wù)）的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨（或完工、服務(wù)）時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保合同內(nèi)容符合采購(gòu)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件要求。合同簽訂后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行備案。五、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督與管理1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)文件是否規(guī)范、評(píng)標(biāo)過(guò)程是否公正、合同簽訂與執(zhí)行是否符合規(guī)定等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處，確保采購(gòu)活動(dòng)廉潔公正。2.投訴處理各單位及相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)行為或結(jié)果有異議的，可以向采購(gòu)部門(mén)提出投訴。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)投訴進(jìn)行受理、調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給投訴人。對(duì)于投訴事項(xiàng)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)情況，如投訴屬實(shí)，應(yīng)依法依規(guī)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并采取相應(yīng)的糾正措施，確保招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的合法性和公正性。3.檔案管理采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目檔案，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的各類(lèi)文件、資料進(jìn)行整理、歸檔和