某公司EPC采購管理規定?一、總則（一）目的為加強公司EPC（設計采購施工）項目采購管理，規范采購行為，確保采購工作高效、有序進行，保障項目順利實施，特制定本規定。（二）適用范圍本規定適用于公司承接的所有EPC項目的采購活動，包括設備、材料、構配件及服務等的采購。（三）基本原則1.依法合規原則：采購活動必須遵守國家法律法規及公司相關制度。2.質量優先原則：確保所采購的物資和服務符合項目設計要求和質量標準。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.公開公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，確保競爭充分。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔規定，杜絕不正當交易。二、采購組織與職責（一）采購管理部門1.設立專門的采購管理部門，負責公司EPC項目采購工作的統籌規劃、組織協調和監督管理。2.制定采購管理制度、流程和標準，并監督執行。3.建立供應商管理體系，負責供應商的開發、評估、選擇、考核等工作。4.編制采購計劃，審核采購預算，控制采購成本。5.組織采購招標、詢價、談判等采購活動，簽訂采購合同。6.協調解決采購過程中的問題和糾紛，保障采購工作順利進行。（二）項目團隊1.項目團隊負責提出采購需求，參與采購技術規格書的編制。2.配合采購管理部門進行供應商選擇、考察等工作。3.對采購物資和服務進行驗收，反饋質量問題并跟蹤處理。（三）其他相關部門1.技術部門負責提供采購物資和服務的技術要求、技術標準等文件。2.財務部門負責審核采購預算，監督采購資金使用，辦理付款手續。3.法務部門負責審查采購合同，提供法律支持和風險防范建議。三、采購計劃管理（一）采購計劃編制依據1.項目可行性研究報告、初步設計文件及施工圖設計文件。2.項目總體進度計劃，明確各階段物資和服務的需求時間。3.項目預算，合理確定采購資金額度。4.以往類似項目采購經驗及實際需求情況。（二）采購計劃編制內容1.物資和服務清單，詳細列出名稱、規格、型號、數量等。2.采購時間安排，明確各批次采購的時間節點。3.采購預算，估算采購費用。4.采購方式建議，根據物資和服務特點選擇合適的采購方式。（三）采購計劃審批1.采購計劃由項目團隊編制，經采購管理部門審核后報項目負責人審批。2.項目負責人應綜合考慮項目進度、成本、質量等因素，對采購計劃進行全面審查，確保其合理性和可行性。3.審批通過的采購計劃作為采購工作的依據，不得擅自變更。如需調整，應按原審批程序進行審批。四、供應商管理（一）供應商開發1.采購管理部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。2.根據項目需求，從信息庫中篩選潛在供應商，并進行實地考察或調查。3.對考察合格的供應商，要求其提供相關資質證明文件、業績案例、產品樣本等資料。（二）供應商評估1.采購管理部門組織項目團隊、技術部門等相關人員對供應商進行評估。2.評估內容包括供應商的資質信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務、交貨期等方面。3.采用定性與定量相結合的方法，對供應商進行綜合評分，確定供應商等級。（三）供應商選擇1.根據采購物資和服務的重要性及評估結果，選擇合適的供應商。2.對于重要物資和服務，優先選擇等級較高、信譽良好、實力較強的供應商。3.采購金額較大或技術復雜的采購項目，可采用招標方式選擇供應商。（四）供應商考核1.建立供應商考核機制，定期對供應商進行考核。2.考核內容包括合同執行情況、產品質量、交貨期、售后服務等方面。3.根據考核結果，對供應商進行獎懲，如增加或減少訂單量、暫停合作、取消合作資格等。五、采購方式選擇（一）招標采購1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的物資和服務采購項目。2.招標程序：編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。發布招標公告，邀請潛在供應商報名參加投標。對報名供應商進行資格預審，確定合格投標人。組織開標、評標、定標，確定中標供應商。向中標供應商發出中標通知書，并簽訂采購合同。（二）詢價采購1.適用范圍：適用于采購金額較小、規格標準統一、市場貨源充足的物資采購項目。2.詢價程序：向多家供應商發出詢價函，要求其提供報價。對供應商的報價進行比較分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商。與選定供應商進行談判，確定最終采購價格和合同條款。簽訂采購合同。（三）談判采購1.適用范圍：適用于采購規格和技術要求復雜、獨家供應、時間緊迫等特殊情況的物資和服務采購項目。2.談判程序：成立談判小組，明確談判目標和策略。與供應商進行談判，就采購價格、質量標準、交貨期、售后服務等條款進行協商。達成一致意見后，簽訂采購合同。（四）直接采購1.適用范圍：適用于公司內部已有合格供應商、采購金額較小、緊急采購等情況的物資和服務采購項目。2.直接采購程序：由項目團隊提出直接采購申請，說明采購原因、物資和服務名稱、規格、數量等。采購管理部門審核申請，報項目負責人審批。審批通過后，與選定供應商簽訂采購合同。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.合同條款應包括物資和服務的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。3.采購合同由采購管理部門負責起草，經法務部門審查后，報項目負責人審批。4.合同簽訂前，應確保雙方對合同條款無異議，并加蓋雙方公章或合同專用章。（二）合同執行1.采購管理部門負責跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。2.供應商應按照合同約定的時間、地點、質量標準等要求提供物資和服務。3.項目團隊應配合采購管理部門進行合同執行監督，及時反饋物資和服務的接收、使用情況。（三）合同變更1.合同履行過程中，如需變更合同條款，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。2.變更協議作為原合同的補充文件，具有同等法律效力。3.采購管理部門負責辦理合同變更手續，報項目負責人審批。（四）合同驗收1.物資和服務到貨后，項目團隊應按照合同約定的驗收標準進行驗收。2.驗收內容包括物資和服務的數量、規格、型號、質量等方面。3.驗收合格后，項目團隊應出具驗收報告，并報采購管理部門備案。4.如驗收不合格，項目團隊應及時通知供應商，要求其限期整改或退換貨。（五）合同付款1.采購合同付款方式應在合同中明確約定，一般包括預付款、到貨款、驗收款、質保金等。2.財務部門根據合同約定和驗收報告，審核付款申請，辦理付款手續。3.付款前，應確保供應商已履行合同義務，無質量問題和違約行為。七、采購風險管理（一）風險識別1.采購管理部門組織相關人員對采購過程中的風險進行識別。2.風險識別內容包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、資金風險等方面。（二）風險評估1.采用定性或定量方法對識別出的風險進行評估，確定風險等級。2.風險評估結果作為制定風險應對措施的依據。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。2.對于市場風險，關注市場動態，合理安排采購時間，采取套期保值等措施。3.對于供應商風險，加強供應商管理，選擇多家供應商，簽訂風險分擔條款。4.對于質量風險，加強質量檢驗和驗收，要求供應商提供質量保證承諾。5.對于合同風險，嚴格審查合同條款，加強合同執行監督，及時處理合同糾紛。6.對于資金風險，合理安排采購資金，優化付款方式，確保資金安全。八、采購監督與審計（一）采購監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行監督檢查。2.監督檢查內容包括采購計劃執行情況、采購方式選擇、供應商管理、合同簽訂與執行等方面。3.對發現的問題及時提出整改意見，要求采購管理部門限期整改。（二）采購審計1.根