公路管理段設備物資管理辦法?一、總則（一）目的為加強公路管理段設備物資管理，提高設備物資使用效益，保障公路養護、工程建設等工作的順利進行，根據國家相關法律法規和行業標準，結合本單位實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公路管理段所屬各類設備物資的采購、驗收、儲存、保管、使用、維修、報廢等全過程管理。（三）管理原則1.統一領導、分級管理原則。設備物資管理工作在段領導統一領導下，實行分級管理，明確各部門職責。2.合理配置、高效使用原則。根據公路養護和工程建設需求，合理配置設備物資，提高其使用效率，避免閑置浪費。3.規范流程、嚴格控制原則。建立健全設備物資管理流程，嚴格控制各個環節，確保管理工作規范有序。4.勤儉節約、效益優先原則。在設備物資管理中，注重節約成本，提高經濟效益和社會效益。二、管理機構及職責（一）設備物資管理領導小組成立以段長為組長，分管領導為副組長，各相關部門負責人為成員的設備物資管理領導小組。負責審議設備物資管理的重大決策、年度計劃、規章制度等，協調解決設備物資管理工作中的重大問題。（二）設備物資管理部門設立專門的設備物資管理部門，配備相應的管理人員。其主要職責包括：1.貫徹執行國家有關設備物資管理的法律法規和政策，制定并組織實施本單位設備物資管理制度。2.負責設備物資的采購、驗收、儲存、保管、發放等日常管理工作。3.建立設備物資管理臺賬，定期進行盤點清查，做到賬物相符。4.組織設備物資的維修、保養和報廢鑒定等工作。5.參與設備物資的選型論證和技術交流，提供技術支持和服務。6.負責收集、整理、分析設備物資管理信息，為領導決策提供依據。（三）使用部門各設備物資使用部門負責本部門設備物資的領用、使用、日常維護保養等工作，指定專人負責設備物資管理，并配合設備物資管理部門做好相關工作。具體職責如下：1.根據工作需要，提出設備物資需求計劃。2.負責設備物資的正確使用和日常維護保養，確保設備物資正常運行。3.及時反饋設備物資使用過程中出現的問題，配合做好維修、報廢等工作。4.協助設備物資管理部門進行盤點清查，提供相關資料和信息。三、設備物資采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應根據公路養護、工程建設等工作實際需求，提前編制設備物資需求計劃。需求計劃應明確設備物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、預計采購時間等內容。2.設備物資管理部門對各使用部門提交的需求計劃進行匯總、審核和平衡，結合庫存情況，編制年度設備物資采購計劃。年度采購計劃應報設備物資管理領導小組審議批準后實施。（二）采購方式選擇1.公開招標采購。對于采購金額較大、技術規格明確、市場競爭充分的設備物資，應采用公開招標方式進行采購。按照國家有關法律法規和招標程序，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。2.邀請招標采購。對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的設備物資，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的，可以采用邀請招標方式采購。向三家以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發出投標邀請書，進行招標采購。3.競爭性談判采購。對于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的，不能事先計算出價格總額的設備物資，可以采用競爭性談判方式采購。與不少于三家的供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購。對于只能從唯一供應商處采購的設備物資，發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的，可以采用單一來源方式采購。與供應商進行協商，簽訂采購合同。5.詢價采購。對于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的設備物資，可以采用詢價方式采購。向三家以上供應商發出詢價單，對報價進行比較，確定成交供應商。（三）采購合同簽訂1.設備物資采購項目確定中標供應商或成交供應商后，設備物資管理部門應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確設備物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，設備物資管理部門應將合同副本送財務部門、使用部門等相關部門備案。（四）采購驗收1.設備物資到貨后，設備物資管理部門應及時組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括設備物資的數量、規格型號、外觀質量、技術性能等是否符合采購合同要求。2.對于大型設備、復雜設備或技術要求較高的設備物資，應邀請專業技術人員或第三方檢測機構進行驗收。驗收合格后，填寫驗收報告，由驗收人員簽字確認。3.驗收過程中發現設備物資存在質量問題或數量短缺等情況，設備物資管理部門應及時與供應商聯系，要求供應商限期更換、補齊或采取其他補救措施。如供應商未能按時解決問題，應按照采購合同約定追究其違約責任。四、設備物資儲存管理（一）倉庫建設與布局1.根據設備物資的種類、數量、特性等，合理規劃建設倉庫。倉庫應具備防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠等功能，確保設備物資儲存安全。2.按照設備物資的類別、用途、規格型號等進行分區分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。（二）庫存管理1.建立庫存臺賬，詳細記錄設備物資的出入庫時間、名稱、規格型號、數量、來源、去向等信息。庫存臺賬應定期與財務賬目進行核對，做到賬賬相符。2.定期對庫存設備物資進行盤點清查，確保賬物相符。盤點清查工作每年至少進行一次，由設備物資管理部門組織，各使用部門配合。盤點清查結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧等情況進行說明，并提出處理意見。3.對于易損、易腐、易燃易爆等特殊設備物資，應制定專門的保管措施，加強日常檢查和維護，確保儲存安全。（三）庫存設備物資保養1.制定庫存設備物資保養計劃，定期對設備物資進行清潔、潤滑、防銹、防腐等保養工作，確保設備物資性能良好。2.對長期閑置的設備物資，應定期進行檢查和維護，必要時進行試運行，防止設備物資損壞或報廢。五、設備物資使用管理（一）領用制度1.使用部門根據工作需要，填寫設備物資領用申請表，經部門負責人審核簽字后，到設備物資管理部門辦理領用手續。2.設備物資管理部門根據領用申請表，核實庫存情況，如庫存有貨，辦理發放手續，并在庫存臺賬上記錄；如庫存無貨，告知使用部門，并說明到貨時間。3.領用設備物資時，領用人應與設備物資管理部門管理人員共同核對設備物資的名稱、規格型號、數量等，確認無誤后簽字領取。（二）使用培訓1.對于新購置的設備物資，設備物資管理部門應組織相關人員進行使用培訓，使其熟悉設備物資的性能、操作方法、安全注意事項等。2.使用部門應定期組織本部門人員進行設備物資使用培訓，提高操作人員的技能水平和業務素質。（三）使用記錄與維護1.使用部門應建立設備物資使用記錄，詳細記錄設備物資的使用時間、使用地點、使用情況、維修保養情況等信息。使用記錄應妥善保存，以備查閱。2.設備物資操作人員應嚴格按照操作規程進行操作，定期對設備物資進行日常維護保養，發現問題及時報告，并配合維修人員進行維修。3.使用部門應制定設備物資維護保養計劃，定期對設備物資進行全面維護保養，確保設備物資處于良好運行狀態。（四）設備物資調劑與共享1.為提高設備物資使用效率，減少閑置浪費，設備物資管理部門應建立設備物資調劑平臺，各使用部門之間可以根據工作需要相互調劑設備物資。2.對于一些通用性較強、使用頻率較低的設備物資，經設備物資管理部門批準后，可以實行共享使用，提高設備物資的利用率。六、設備物資維修管理（一）維修計劃制定1.使用部門在設備物資使用過程中發現問題，應及時填寫設備物資維修申請表，詳細說明故障情況、維修要求等，提交給設備物資管理部門。2.設備物資管理部門根據設備物資的使用情況、維修記錄等，結合設備物資維修保養計劃，制定年度維修計劃和月度維修計劃。維修計劃應明確維修項目、維修時間、維修費用預算等內容。（二）維修方式選擇1.自行維修。對于一些簡單故障，設備物資管理部門或使用部門具備維修能力的，可以自行組織維修。維修人員應按照維修操作規程進行維修，確保維修質量。2.委托維修。對于復雜故障或本單位不具備維修能力的設備物資，應委托具有相應資質的專業維修廠家進行維修。委托維修時，應簽訂維修合同，明確維修內容、維修費用、維修期限、質量保證等條款。3.廠家售后維修。對于一些新購置的設備物資，在質保期內出現故障的，應及時聯系廠家進行售后維修。廠家售后維修應按照廠家售后服務承諾進行，確保設備物資正常運行。（三）維修費用管理1.設備物資維修費用應納入單位預算管理，嚴格控制維修費用支出。維修費用預算應根據維修計劃和設備物資實際情況進行編制，經設備物資管理領導小組審議批準后實施。2.維修費用報銷時，應提供維修發票、維修清單、維修合同等相關憑證，經設備物資管理部門審核、財務部門復核后，按照單位財務制度進行報銷。3.對于維修費用較高的設備物資維修項目，應進行專項審計，確保維修費用合理、合規、真實。（四）維修質量驗收1.設備物資維修完成后，設備物資管理部門應組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行維修質量驗收。驗收內容包括維修項目是否完成、設備物資性能是否恢復正常、外觀是否符合要求等。2.驗收合格后，填寫維修質量驗收報告，由驗收人員簽字確認。如驗收不合格，應要求維修廠家重新維修，直至驗收合格為止。七、設備物資報廢管理（一）報廢鑒定1.設備物資使用部門或設備物資管理部門發現設備物資存在下列情況之一的，可以提出報廢申請：已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要的；損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的；因技術進步等原因，已被淘汰的；其他符合報廢條件的。2.設備物資管理部門接到報廢申請后，應組織相關專業技術人員進行報廢鑒定。報廢鑒定應根據設備物資的實際情況，按照國家有關標準和規定進行，確保鑒定結果準確、客觀。（二）報廢審批1.經報廢鑒定確需報廢的設備物資，設備物資管理部門應填寫設備物資報廢申請表，附上報廢鑒定報告、設備物資原值憑證等相關資料，報設備物資管理領導小組審批。2.設備物資管理領導小組對報廢申請進行審核，審批通過后，下達報廢批復文件。（三）報廢處理1.設備物資管理部門根據報廢批復文件，對報廢設備物資進行清理登記，注明報廢設備物資的名稱、規格型號、數量、原值、凈值等信息。2.報廢設備物資的處理方式包括報廢變賣、報廢回收等。報廢變賣應按照國家有關規定進行公開拍賣或競價交易，確保資產處置價格合理、公正；報廢回收應選擇具有資質的回收企業進行，防止報廢設備物資流入非法渠道。3.報廢設備物資處理后，設備物資管理部門應及時在庫存臺賬上核銷，并將處理結果報財務部門進行賬務處理。八、監督檢查與考核（一）監督檢查1.設備物資管理部門應定期對設備物資管理工作進行自查自糾，及時發現和解決存在的問題。2.單位內部審計部門應定期對設備物資管理情況進行審計監督，重點檢查設備物資采購、驗收、儲存、使用、維修、報廢等環節的管理是否規范，是否存在違規違紀行為。3.上級主管部門應不定期對本單位設備物資管理工作進行檢查指導，對發現的問題及時提出整改意見，督促本單位限期整改。（二）考核評價1.建立設備物資管理考核評價制度，對各部門設備物資管理工作進行量化考核評價?？己嗽u價內容包括設備物資采購管理、儲存管理、