編號(hào):

質(zhì)量管理手冊(cè)

甲方：

乙方：____________________________

簽訂口期：年月口

第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生

產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理

水平。必須做到以下幾點(diǎn)：

(-)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)曷信息：主要分為產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方

面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中(包括開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù))

各階段、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門(mén)，上一環(huán)節(jié)和上道工

序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的

收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門(mén)、任何

個(gè)人，對(duì)其他部門(mén)和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)

行的信息反饋和處理。

(-)質(zhì)量反饋方法、原則及程序

1、質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。

2、質(zhì)量信息必須以書(shū)面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。

3、質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。

4、質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)

量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門(mén)應(yīng)選用最佳傳遞路

線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

(三)質(zhì)量信息的處理

1、質(zhì)量的反饋中心是全面質(zhì)量管理辦公室，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的

質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全面質(zhì)量管理辦公室，全面質(zhì)量管理辦公室必須對(duì)每個(gè)信息

及時(shí)反饋處理。

2、各責(zé)任部門(mén)在接到全面質(zhì)量管理辦公室或有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題

必須在一天內(nèi)作出反饋處理。

（四）外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋

1、廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題，由各部門(mén)書(shū)面直接反饋給全面質(zhì)量

管理辦公室，由全面質(zhì)量管理辦公室按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋

表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。

2、外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)可超反饋到職能科

室（如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），

由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)反饋

表報(bào)全面質(zhì)量管理辦公室。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題沿未達(dá)到解

決，有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)報(bào)全面質(zhì)量管理辦公室或分管廠長(zhǎng)，以做出進(jìn)一步研究和采

取措施。

（五）用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪

1、用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門(mén)填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋卡向全面質(zhì)量管

理辦公室反饋，其中可由部門(mén)直接解決的，則由該部門(mén)負(fù)責(zé)組織解決，并將措施

意見(jiàn)和處理結(jié)果填寫(xiě)在質(zhì)量信息卡上，上報(bào)至全面質(zhì)量管理辦公室存檔.

2、在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫(xiě)質(zhì)量信息反饋表

報(bào)全面質(zhì)量管理辦公室，由全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)蛆織反饋處理。

第二章質(zhì)量審核

（-）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體

系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量

的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

（-）質(zhì)量審核的種類：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3、質(zhì)量保證體系審核。［三）廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由全

面質(zhì)量管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱全面質(zhì)量管理辦公室）負(fù)費(fèi)質(zhì)量審核的組織工作,下

設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。（四）全面質(zhì)量管理辦公

室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá)。（五）全

面質(zhì)量管理辦公室按審核計(jì)劃，事先通知被審核單位,被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)

做好審核前的準(zhǔn)備工。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全面

質(zhì)量管理辦公室人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;

質(zhì)量保證體系審核組由全面質(zhì)量管理辦公室及有關(guān)部匚人組成。（六）質(zhì)量審核工

作必須按程序進(jìn)行,審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。要認(rèn)真做好原始記錄,寫(xiě)好

審核報(bào)告。（七）各種審核原始記錄、審核報(bào)告,要求完整齊全，清晰，審核者、被

審核部門(mén)負(fù)責(zé)人均需簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部

門(mén)。各類資料由全面質(zhì)量管理辦公室存檔。（八）審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)

狀,從中找出問(wèn)題，提出改進(jìn)措施。（九）質(zhì)量審核程序:制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)、組織審核活、寫(xiě)出審核報(bào)告、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、制訂管理措施，反饋后存檔。

（十）質(zhì)量審核周期：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次。

2、工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行，但每半年不少于次。

3、質(zhì)量保證體系審核年進(jìn)行一次。

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)

過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原

材料進(jìn)廠,半成品入庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證。因此,對(duì)原始記檔的填寫(xiě)、歸檔、保管、

查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理。原始憑證存檔分類見(jiàn)下表。

一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、

并規(guī)定其傳遞程序。

二、各有關(guān)部門(mén)和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫(xiě),做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚。對(duì)原始記

錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫(xiě)情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。

三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按《原始憑證存檔分類表》歸類存

檔，各單位和個(gè)人不得私自截留。

四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原

始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理。序號(hào)存檔資料入原始憑證名稱提供時(shí)間存檔

時(shí)間存檔地點(diǎn)備注

1、各種省、部、國(guó)家復(fù)查測(cè)試資料

2、同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告

3、上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月（季）歸檔

4、本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告

5、新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告及有關(guān)資料

6、產(chǎn)品耐久試驗(yàn)報(bào)告

7、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄

8、產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄

9、報(bào)廢單

10、不合格品申請(qǐng)回用單1

1、理化試驗(yàn)原始資料1

2、成品入庫(kù)1

3、首件檢驗(yàn)記錄1

4、技術(shù)服務(wù)，三包情況及國(guó)內(nèi)外重要

企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并