信息系統管理制度?1.目的為了規范本單位信息系統的管理，確保信息系統的安全、穩定、高效運行，保障信息資產的安全與完整，充分發揮信息系統在單位業務發展中的支持作用，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于本單位內所有與信息系統相關的部門、人員及信息系統的規劃、建設、運行、維護、管理等活動。3.基本原則安全性原則：確保信息系統及信息資產的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。規范性原則：遵循國家相關法律法規、行業標準和規范，建立健全信息系統管理的各項規章制度和流程。實用性原則：以滿足單位業務需求為出發點，優化信息系統功能，提高工作效率和管理水平。可擴展性原則：信息系統的設計和建設應具備良好的擴展性，能夠適應單位業務發展和技術變革的需要。二、信息系統管理組織與職責1.信息系統管理委員會組成：由單位高層領導擔任主任，各相關部門負責人為成員。職責負責審議信息系統發展戰略、規劃和重大決策。協調信息系統建設、運行過程中的重大問題。監督信息系統管理制度的執行情況。2.信息中心組成：設主任一名，技術人員若干。職責負責信息系統的日常運行維護、技術支持和管理工作。制定信息系統的操作手冊、維護手冊等技術文檔。組織信息系統的安全管理，包括安全策略制定、安全措施實施、安全監控與審計等。參與信息系統的規劃、建設和升級改造工作，提供技術方案和建議。3.使用部門職責負責本部門信息系統的使用和日常管理，提出業務需求和改進建議。配合信息中心做好信息系統的安全管理工作，對本部門人員進行信息安全培訓和教育。協助信息中心進行信息系統故障排查和問題解決，提供相關業務數據和信息。三、信息系統規劃與建設管理1.規劃制定信息中心應根據單位發展戰略和業務需求，會同相關部門制定信息系統總體規劃，明確信息系統的建設目標、功能架構、技術選型、實施計劃等內容。總體規劃應定期進行評估和修訂，確保與單位業務發展保持同步。2.項目立項信息系統建設項目應按照單位內部項目管理流程進行立項申請，提交項目可行性研究報告、項目預算等相關材料。信息系統管理委員會對項目立項申請進行審議，審批通過后方可開展項目建設。3.項目實施項目建設應嚴格按照項目計劃和相關標準規范進行實施，確保項目質量和進度。項目實施過程中，應建立項目溝通協調機制，及時解決項目中出現的問題。信息中心應加強對項目實施過程的監督和管理，定期對項目進展情況進行檢查和評估。4.項目驗收項目完成后，項目建設單位應提交項目驗收申請，由信息中心組織相關部門進行驗收。驗收內容包括項目建設目標完成情況、系統功能、性能指標、安全可靠性、文檔資料等方面。驗收合格的項目應辦理項目竣工驗收手續，驗收不合格的項目應責令建設單位限期整改，整改后重新進行驗收。四、信息系統運行管理1.運行維護計劃信息中心應制定信息系統運行維護計劃，明確系統維護的內容、周期、責任人等。運行維護計劃應包括硬件設備維護、軟件系統維護、數據備份與恢復、網絡維護等方面。2.日常運行監控信息中心應建立信息系統日常運行監控機制，實時監控系統的運行狀態、性能指標、資源使用情況等。對監控發現的異常情況應及時進行分析和處理，采取相應的措施保障系統的正常運行。3.故障處理信息系統發生故障時，使用部門應及時報告信息中心，信息中心應立即啟動故障處理流程。故障處理過程中，應詳細記錄故障發生時間、現象、處理過程和結果等信息。對于重大故障，應及時組織相關人員進行應急處理，盡快恢復系統正常運行，并對故障原因進行深入分析，總結經驗教訓，采取防范措施，避免類似故障再次發生。4.數據管理加強對信息系統數據的管理，確保數據的準確性、完整性和及時性。建立數據備份與恢復機制，定期對重要數據進行備份，并進行數據恢復演練，確保數據在出現故障時能夠及時恢復。嚴格數據訪問權限管理，根據用戶角色和職責分配相應的數據訪問權限，防止數據泄露和非法篡改。五、信息系統安全管理1.安全策略制定信息中心應根據國家相關法律法規和單位實際情況，制定信息系統安全策略，明確安全目標、安全原則、安全措施等內容。安全策略應包括網絡安全策略、系統安全策略、數據安全策略、用戶安全策略等方面，并定期進行評估和修訂。2.安全技術措施采用防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全技術手段，保障信息系統的網絡安全。加強對操作系統、數據庫管理系統等軟件系統的安全配置和管理，及時更新系統補丁，防范安全漏洞。對重要數據進行加密存儲和傳輸，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。3.用戶認證與授權建立用戶認證機制，采用用戶名、密碼、數字證書等多種方式對用戶身份進行認證。根據用戶角色和職責，合理分配用戶對信息系統的訪問權限，嚴格控制用戶對敏感信息的訪問。定期對用戶賬號進行清理和審計，及時發現和處理異常賬號。4.安全審計與監控建立信息系統安全審計機制，對系統操作、用戶訪問、數據修改等行為進行審計記錄。利用安全監控工具對信息系統的安全狀況進行實時監控，及時發現和處理安全事件。定期對安全審計和監控數據進行分析，總結安全態勢，發現潛在安全風險，并采取相應的措施進行防范。5.應急響應制定信息系統安全應急預案，明確應急響應流程、責任分工、應急處置措施等內容。定期組織安全應急演練，提高應急響應能力和處理突發事件的水平。發生安全事件時，應立即啟動應急預案，采取措施進行應急處置，盡快恢復系統正常運行，并及時向上級主管部門報告。六、信息系統文檔管理1.文檔分類信息系統文檔分為技術文檔、管理文檔和用戶文檔。技術文檔包括系統設計文檔、程序代碼、測試報告、維護手冊等。管理文檔包括信息系統管理制度、規劃文檔、項目文檔、安全文檔等。用戶文檔包括操作手冊、用戶指南等。2.文檔編寫與審核信息系統建設和運行過程中，相關人員應及時編寫各類文檔，確保文檔的完整性和準確性。文檔編寫完成后，應進行審核，審核通過后方可進行存檔。3.文檔存儲與保管建立信息系統文檔存儲庫，對各類文檔進行集中存儲和管理。文檔存儲庫應具備安全可靠的存儲環境，防止文檔丟失、損壞或泄露。定期對文檔進行備份，確保文檔數據的安全性和完整性。4.文檔查閱與使用明確文檔查閱和使用的權限和流程，未經授權不得查閱和使用相關文檔。因工作需要查閱和使用文檔的人員，應按照規定辦理借閱手續，并在規定時間內歸還。七、信息系統培訓與教育1.培訓計劃制定信息中心應根據單位業務需求和人員情況，制定信息系統培訓計劃，明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓方式和培訓時間等。培訓計劃應涵蓋信息系統基礎知識、操作技能、安全意識等方面。2.培訓實施按照培訓計劃組織開展信息系統培訓工作，可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式進行。培訓過程中應注重培訓效果評估，及時收集學員反饋意見，對培訓內容和方式進行調整和改進。3.安全意識教育定期組織信息系統安全意識教育活動，提高全體員工的信息安全意識和防范能力。安全意識教育內容包括信息安全法律法規、安全策略、安全操作規范、安全案例分析等。八、信息系統外包管理1.外包決策根據單位實際情況和業務需求，確定是否將信息系統的部分或全部工作外包給外部服務提供商。外包決策應進行充分的可行性研究和風險評估，權衡外包的成本、效益和風險。2.外包商選擇制定外包商選擇標準和流程，對外包商的資質、信譽、技術能力、服務水平等進行評估和審核。通過招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇合適的外包商，并簽訂外包服務合同。3.外包合同管理明確外包合同的各項條款和要求，包括服務內容、服務標準、服務期限、費用支付、保密條款、違約責任等。加強對外包合同的執行情況進行監督和管理，定期對合同執行情況進行檢查和評估，確保外包商按照合同要求提供服務。4.外包過程監控建立對外包服務的監控機制，對外包商的工作進度、質量、安全等方面進行實時監控。定期對外包商的工作進行檢查和評估，及時發現和解決外包過程中出現的問題。要求外包商定期提交工作匯報和總結，及時掌握外包工作進展情況。九、信息系統考核與獎懲1.考核指標建立信息系統考核指標體系，包括系統運行穩定性、系統性能指標、安全事件發生率、用戶滿意度等方面。根據考核指標體系，定期對信息系統管理部門和使用部門進行考核評估。2.獎勵措施對在信息系統管理工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵