禮品領(lǐng)用制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司禮品的領(lǐng)用管理，確保禮品的合理使用，充分發(fā)揮禮品在公司業(yè)務(wù)拓展、客戶關(guān)系維護(hù)等方面的作用，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及全體員工在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及禮品領(lǐng)用的相關(guān)事宜。3.禮品定義本制度所指禮品包括但不限于：用于商務(wù)拜訪、會(huì)議活動(dòng)、節(jié)日慶典、客戶回饋等場(chǎng)合贈(zèng)送的各類實(shí)物禮品（如高檔茶葉、精美工藝品、品牌文具等）、禮券、禮品卡等。

二、禮品管理職責(zé)1.行政部門負(fù)責(zé)公司禮品的統(tǒng)一采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管及發(fā)放等工作。制定禮品采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)各部門需求合理安排采購(gòu)預(yù)算，確保禮品的及時(shí)供應(yīng)。建立禮品庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)禮品庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。對(duì)禮品的領(lǐng)用情況進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)，定期向公司管理層匯報(bào)禮品使用情況。2.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前向行政部門提交禮品領(lǐng)用申請(qǐng)。明確禮品的用途、贈(zèng)送對(duì)象、預(yù)計(jì)領(lǐng)用時(shí)間等信息。負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用禮品的合理使用和管理，確保禮品使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)目的。配合行政部門做好禮品的盤點(diǎn)和核對(duì)工作。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核禮品采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。對(duì)禮品采購(gòu)及領(lǐng)用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督，定期與行政部門核對(duì)賬目。

三、禮品采購(gòu)1.采購(gòu)原則遵循"實(shí)用、適量、適度"的原則，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和預(yù)算安排，選擇性價(jià)比高、符合公司形象和客戶需求的禮品。優(yōu)先采購(gòu)具有公司特色或品牌標(biāo)識(shí)的禮品，以增強(qiáng)公司品牌宣傳效果。在保證禮品質(zhì)量的前提下，盡量選擇環(huán)保、可持續(xù)的產(chǎn)品。2.采購(gòu)流程需求申請(qǐng)：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃和活動(dòng)安排，提前[X]個(gè)工作日填寫《禮品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)用途、預(yù)算金額等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至行政部門。審核審批：行政部門收到《禮品采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)禮品需求的合理性、必要性及預(yù)算進(jìn)行審核。對(duì)于預(yù)算超過(guò)[X]元的禮品采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審核通過(guò)后，行政部門將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門。采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部門根據(jù)審批后的申請(qǐng)表進(jìn)行禮品采購(gòu)。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)等方式，確保采購(gòu)價(jià)格合理、質(zhì)量可靠。采購(gòu)過(guò)程中，需與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確禮品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。驗(yàn)收入庫(kù)：禮品到貨后，行政部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括禮品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否與采購(gòu)合同一致。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《禮品入庫(kù)單》，并將禮品妥善保管在公司指定的倉(cāng)庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)禮品存在質(zhì)量問題或與合同不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨。

四、禮品領(lǐng)用1.領(lǐng)用申請(qǐng)各部門如需領(lǐng)用禮品，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日填寫《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、贈(zèng)送對(duì)象、具體用途、領(lǐng)用日期等信息。《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批，對(duì)于重要客戶或大型活動(dòng)的禮品領(lǐng)用申請(qǐng)，還需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.領(lǐng)用審批行政部門收到《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括禮品領(lǐng)用的必要性、申請(qǐng)數(shù)量與實(shí)際需求的匹配性、贈(zèng)送對(duì)象的合理性等。如申請(qǐng)信息不完整或不符合規(guī)定，行政部門應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通補(bǔ)充或修正。審核通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并安排禮品發(fā)放。3.禮品發(fā)放行政部門根據(jù)審批后的《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，按照規(guī)定的數(shù)量和規(guī)格發(fā)放禮品。發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人需在《禮品發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)取時(shí)間、禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。對(duì)于實(shí)物禮品，行政部門應(yīng)協(xié)助領(lǐng)用人做好禮品的搬運(yùn)和包裝工作；對(duì)于禮券、禮品卡等，應(yīng)確保其發(fā)放的準(zhǔn)確性和安全性。如因特殊情況無(wú)法當(dāng)場(chǎng)發(fā)放禮品，行政部門應(yīng)與領(lǐng)用人協(xié)商確定后續(xù)發(fā)放時(shí)間，并做好記錄。

五、禮品使用規(guī)范1.用途明確禮品應(yīng)嚴(yán)格用于公司業(yè)務(wù)拓展、客戶關(guān)系維護(hù)、商務(wù)活動(dòng)等相關(guān)工作場(chǎng)景，不得挪作他用。2.對(duì)象合理禮品贈(zèng)送對(duì)象應(yīng)是與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶、合作伙伴、供應(yīng)商等，不得隨意擴(kuò)大贈(zèng)送范圍或用于內(nèi)部員工福利。3.記錄完整各部門在使用禮品后，應(yīng)及時(shí)填寫《禮品使用情況登記表》，詳細(xì)記錄禮品贈(zèng)送時(shí)間、對(duì)象、用途、效果等信息，以便行政部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。4.效果評(píng)估行政部門定期對(duì)禮品使用效果進(jìn)行評(píng)估，收集客戶反饋意見，了解禮品對(duì)業(yè)務(wù)合作、客戶滿意度等方面的影響。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)禮品采購(gòu)和使用提供參考依據(jù)。

六、禮品庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤點(diǎn)行政部門應(yīng)定期對(duì)禮品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[月度/季度/年度]，盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《禮品庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理結(jié)果。2.庫(kù)存預(yù)警根據(jù)禮品的采購(gòu)周期、使用頻率及庫(kù)存現(xiàn)狀，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警線。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，行政部門應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)采購(gòu)程序，確保禮品供應(yīng)不斷檔。3.庫(kù)存安全加強(qiáng)禮品倉(cāng)庫(kù)的安全管理，確保禮品存放環(huán)境安全、整潔，防止禮品被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。配備必要的消防、防盜設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。

七、禮品費(fèi)用管理1.預(yù)算控制公司對(duì)禮品采購(gòu)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，各部門應(yīng)在年度預(yù)算范圍內(nèi)申請(qǐng)禮品采購(gòu)。行政部門根據(jù)各部門業(yè)務(wù)需求和預(yù)算安排，合理分配禮品采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行情況。2.費(fèi)用報(bào)銷禮品采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供合法有效的發(fā)票、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、領(lǐng)用申請(qǐng)表等相關(guān)憑證。報(bào)銷憑證應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部門審核簽字后，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。3.財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)禮品采購(gòu)及領(lǐng)用情況進(jìn)行準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)核算。定期將禮品費(fèi)用支出情況向公司管理層匯報(bào)，確保公司禮品費(fèi)用的合理使用和規(guī)范管理。

八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)禮品領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查禮品采購(gòu)、領(lǐng)用、使用、庫(kù)存管理及費(fèi)用報(bào)銷等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定領(lǐng)用、使用禮品的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于：責(zé)令退還違規(guī)領(lǐng)用的禮品、批評(píng)教育、扣減績(jī)效獎(jiǎng)金、解除勞動(dòng)合同等。對(duì)于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的