安全生產標準化自評管理制度21241?一、總則（一）目的為加強公司安全生產標準化建設，規范安全生產標準化自評工作，持續改進安全生產管理水平，有效防范和遏制生產安全事故，依據國家相關法律法規及行業標準，結合公司實際情況，制定本管理制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產經營單位開展安全生產標準化自評活動。

（三）自評原則1.客觀公正原則：自評過程應實事求是，依據標準客觀評價公司安全生產工作實際情況，確保評價結果真實可靠。2.全面系統原則：涵蓋公司安全生產管理的各個方面，包括安全目標、組織機構與職責、安全生產投入、法律法規與安全管理制度、教育培訓、生產設備設施、作業安全、隱患排查治理、重大危險源監控、職業健康、應急救援、事故管理等，進行全面系統的評價。3.持續改進原則：通過自評發現問題和不足，及時制定改進措施并加以實施，不斷完善安全生產管理體系，持續提升安全生產績效。

二、自評組織與職責（一）自評領導小組成立以公司主要負責人為組長，各分管領導為副組長，各部門負責人為成員的安全生產標準化自評領導小組。其主要職責如下：1.全面領導公司安全生產標準化自評工作，審批自評計劃、自評報告等重要文件。2.協調解決自評工作中遇到的重大問題，確保自評工作順利進行。3.根據自評結果，做出改進決策，批準改進措施計劃并監督實施。

（二）自評工作小組自評工作小組由安全管理部門牽頭，各相關部門專業人員組成。具體職責如下：1.負責制定安全生產標準化自評計劃，明確自評范圍、方法、步驟和人員分工。2.按照安全生產標準化標準及相關法律法規要求，對公司安全生產管理狀況進行全面細致的檢查和評價。3.收集、整理自評過程中發現的問題和不符合項，分析原因，提出整改建議，形成自評報告。4.跟蹤督促各部門對自評中發現的問題進行整改，驗證整改效果。

（三）各部門職責1.負責本部門安全生產標準化自評工作的具體實施，對照標準要求進行自查自糾，及時發現并整改存在的問題。2.配合自評工作小組開展工作，提供相關資料和數據，如實反映本部門安全生產管理情況。3.根據自評結果和整改要求，制定本部門的改進措施并組織實施，不斷提高本部門安全生產管理水平。

三、自評計劃（一）計劃制定自評工作小組應每年年初制定安全生產標準化自評計劃，明確自評的目的、范圍、依據、方法、步驟、時間安排以及人員分工等內容。自評計劃應涵蓋公司所有部門和生產經營活動，確保全面評價公司安全生產標準化運行情況。

（二）計劃調整在自評過程中，如遇特殊情況需要調整自評計劃，自評工作小組應及時向自評領導小組報告，經批準后進行調整。調整后的自評計劃應確保自評工作能夠按時、高質量完成。

四、自評內容與方法（一）自評內容依據國家安全生產標準化相關標準及行業規范，結合公司實際情況，對公司安全生產管理的各個要素進行全面評價，具體內容包括但不限于以下方面：1.目標：檢查公司安全生產目標的制定、分解、實施與考核情況，是否符合公司實際和相關要求。2.組織機構與職責：審查公司安全生產管理機構的設置、人員配備及職責分工是否明確合理，各級人員安全生產責任制是否落實。3.安全生產投入：評估公司安全生產費用的提取、使用情況，是否滿足安全生產工作需要，安全設施設備的配備、維護、更新是否及時有效。4.法律法規與安全管理制度：檢查公司對國家安全生產法律法規、標準規范的識別、獲取、更新情況，安全管理制度是否健全完善，是否有效執行。5.教育培訓：查看公司安全教育培訓計劃的制定與實施情況，各類人員的培訓內容、時間、效果是否符合要求，員工安全意識和操作技能是否得到提高。6.生產設備設施：對公司生產設備設施的選型、采購、安裝、使用、維護、保養、報廢等環節進行檢查，確保設備設施完好運行，安全防護裝置齊全有效。7.作業安全：審查公司作業許可制度的執行情況，動火、受限空間等危險作業是否辦理審批手續，作業過程中的安全措施是否落實到位。8.隱患排查治理：檢查公司隱患排查治理制度的建立與執行情況，隱患排查的頻次、方法、范圍是否符合要求，隱患治理是否做到定人、定時、定措施，形成閉環管理。9.重大危險源監控：評估公司重大危險源的辨識、分級、登記建檔、監控措施及應急預案的制定與演練情況，確保重大危險源處于可控狀態。10.職業健康：審查公司職業健康管理制度的執行情況，工作場所職業病危害因素的檢測、評價情況，員工職業健康監護檔案的建立與管理情況，職業病防護設施是否正常運行。11.應急救援：檢查公司應急救援預案的制定、修訂、演練情況，應急救援組織機構、隊伍、物資、設備的配備情況，是否具備應急救援能力。12.事故管理：調查公司事故的報告、調查、處理情況，分析事故原因，吸取教訓，采取防范措施，防止同類事故再次發生。

（二）自評方法自評工作可采用文件審查、現場檢查、人員訪談、數據統計分析等方法進行，具體如下：1.文件審查：查閱公司安全生產相關文件、記錄、檔案等資料，檢查其完整性、準確性和有效性，是否符合安全生產標準化標準要求。2.現場檢查：深入公司各生產經營場所，對設備設施、作業環境、安全防護措施等進行實地檢查，觀察員工的作業行為，查找存在的問題和隱患。3.人員訪談：與公司各級管理人員、員工進行交流，了解其對安全生產知識的掌握程度、安全管理制度的執行情況以及對安全生產工作的意見和建議。4.數據統計分析：收集、整理公司安全生產相關數據，如事故發生率、隱患排查治理情況、安全培訓合格率等，進行統計分析，評估公司安全生產管理績效。

五、自評實施（一）首次會議自評工作開始前，由自評領導小組組長主持召開首次會議，向參加自評的人員介紹自評目的、范圍、方法、步驟和人員分工等情況，明確工作要求和注意事項。

（二）部門自查各部門按照安全生產標準化標準要求，對本部門安全生產管理工作進行全面自查，填寫自查表，梳理存在的問題和不符合項，并分析原因，提出初步整改措施。

（三）小組檢查自評工作小組按照分工，對各部門進行現場檢查，查閱相關文件資料，與員工進行訪談，核實各部門自查情況，進一步查找公司安全生產管理工作中的問題和不足。

（四）問題匯總與分析自評工作小組對檢查過程中發現的問題和不符合項進行匯總整理，組織相關人員進行分析討論，確定問題的嚴重程度和整改責任部門。

（五）末次會議自評工作結束后，由自評領導小組組長主持召開末次會議，向公司通報自評情況，包括發現的主要問題、整改建議以及自評結論等內容。參會人員對自評結果進行討論，提出意見和建議。

六、自評報告編制（一）報告內容自評報告應包括以下主要內容：1.引言：簡述自評的目的、范圍、依據和方法。2.公司概況：介紹公司基本情況，包括組織機構、生產經營范圍、主要產品或服務等。3.自評過程：描述自評工作的組織實施情況，包括自評計劃的制定與執行、自評人員的組成與分工、自評方法的應用等。4.自評結果：對照安全生產標準化標準，詳細闡述公司在各個要素方面的自評情況，列出發現的問題和不符合項，分析存在問題的原因。5.整改建議：針對自評中發現的問題，提出具體的整改建議，明確整改責任部門、整改措施和整改期限。6.自評結論：根據自評結果，對公司安全生產標準化建設情況進行總體評價，明確公司是否達到相應等級的安全生產標準化要求。

（二）報告編制要求1.自評報告應內容完整、數據準確、分析客觀、結論明確，語言簡潔通順，便于理解。2.報告中應附上相關的文件資料、現場檢查記錄、人員訪談記錄等佐證材料，確保自評結果真實可靠。3.自評報告編制完成后，應由自評工作小組組長審核簽字，報自評領導小組審批。

七、整改措施制定與實施（一）整改措施制定各部門根據自評報告中提出的整改建議，結合本部門實際情況，制定具體的整改措施。整改措施應明確整改目標、整改內容、整改責任人、整改期限和整改資金等。整改措施應具有針對性、可操作性和有效性，能夠切實解決存在的問題。

（二）整改措施實施1.各部門按照制定的整改措施組織實施整改工作，確保整改任務按時完成。在整改過程中，應做好整改記錄，包括整改措施的執行情況、整改效果驗證等。2.安全管理部門負責對各部門整改措施的實施情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進展情況，協調解決整改過程中遇到的問題。3.對于整改難度較大、需要較長時間才能完成的問題，應制定階段性整改計劃，明確各階段的整改目標和任務，確保整改工作有序推進。

（三）整改效果驗證整改完成后，由安全管理部門組織相關人員對整改效果進行驗證。驗證方式可采用現場檢查、文件審查、人員訪談等。驗證合格后，由安全管理部門填寫整改效果驗證報告，報自評領導小組備案。

八、自評檔案管理（一）檔案內容安全生產標準化自評檔案應包括以下內容：1.自評計劃、自評報告及相關審批文件。2.各部門自查表、現場檢查記錄、人員訪談記錄等自評工作資料。3.整改措施計劃、整改記錄及整改效果驗證報告。4.與安全生產標準化自評相關的其他文件資料。

（二）檔案管理要求1.自評檔案應由安全管理部門指定專人負責收集、整理、歸檔和保管，確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案應分類存放，便于查閱和使用。檔案保存期限應符合國家相關規定和公司檔案管理要求。3.借閱自評檔案應辦理借閱手續，借閱人應妥善保管檔案，不得損壞、丟失或擅自涂改檔案內容。借閱完畢后，應及時歸還檔案。

九、監督與考核（一）監督檢查公司定期對各部門安全生產標準化自評工作開展情況進行監督檢查，檢查內容包括自評計劃的執行情況、自評報告的質量、整改措施的落實情況等。對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改。

（二）考核評價將安全生產標準化自評工作納入公司績效考核體系，對自評工作認真負責、成效顯著的部門和個人給予表彰和獎勵；對自評工作敷衍了事、存在問題較多的部門和個人進行通報批評，并按照公司績效考核制度進行相應的