XXXXX有限公司產品防護控制程序文件編號：QP15700版次：A/1文件履歷表序號版本發行日期修改內容編制審核批準1A/1牛成章張近明目的1.1為確保在本公司產品/服務實現過程中從內部加工到交付至顧客目的地期間，防護產品符合要求，使產品安全交付到顧客手中，使顧客滿意，適用范圍2.1適用于公司所有原輔材料、半成品、外協外購件、成品的搬運、貯存、包裝防護及交付控制。名詞定義無管理流程執行方法5.1外協/購件5.1.1供應商送物料到待檢區，經倉庫清點核實后填寫《驗收入庫單》交IQC進行檢驗。5.2物料貯存5.2.1倉庫收到經IQC檢驗合格所填寫的《驗收入庫單》后進行物料貯存，物料貯存時在指定區域內堆放整齊，標識清楚。5.2.2貯存物料用《物料卡》進行標識，所有庫存物料均應建立電腦臺帳，確保做到“帳、卡、物”一致，電腦臺帳應及時進行備份，以確保數據安全。5.2.3倉管人員應經常檢查評估物品貯存期內是否變質、損壞，并定期進行盤點，確保數目準確，并能及時采取適當的保護措施，以防止受潮、銹蝕、破損和丟失，并設有相應的防盜、防水、防火措施。5.2.4物料貯存場地嚴禁吸煙，無關人員不得隨便進入。5.2.5對于儲藏超過一年的物料、半成品或成品需QC再次檢驗合格后才可使用或出貨5.3生產領料及搬運5.3.1車間生產領料時，應填寫《領料單》或《發（領）料單》交倉庫，倉庫根據生產所填寫的《領料單》或《發（領）料單》進行發料，倉庫發料時要認真核實物料的規格、型號、數量。執行先進先出原則。5.3.2搬運人員搬運物料到生產車間時，須選擇適當的搬運方法和合理的搬運路線，嚴禁擠占搬運路線，保持路線暢通，提高搬運效率。物料在搬運時須輕放、輕提，防止物料在搬運過程中出現不必要的破損，失效。5.4半成品搬運及貯存5.4.1半成品加工完成貼上《檢驗標識卡》后，由搬運人員搬運貯存到指定的半成品堆放區域。5.4.2半成品經PQC檢驗合格后，由搬運人員根據生產狀況，及時的將半成品送到生產線上。5.5成品包裝及搬運5.5.1產品在包裝前，PQC必須核對產品規格與包裝用品及包裝材料的數量規格。5.5.2包裝必須符合合同規定或客戶要求，并按規定要求提供包裝清單。5.5.3包裝人員在進行產品包裝時，必須按相關操作規程進行包裝，做到包裝整齊、清潔、牢固。5.5.4成品加工完成后，由包裝人員填寫完整相關的內容，（如：指令單號、產品型號、產品數量、生產日期等），貼上《檢驗標識卡》。然后搬運人員將成品堆放到成品待檢區，通知FQC進行檢驗。5.6成品貯存5.6.1成品經FQC檢驗后，在檢驗結果一欄用“√”表示出明確的產品檢驗結果狀態。并把合格、不合格、待檢的產品指定明確的堆放區域，每個堆放區域前用相應的標示牌標示清楚。5.6.2合格產品由搬運人員將成品搬運貯存到成品倉庫，由專一倉管員負責每個棧板的《檢驗標識卡》統一回收處理，不允許貼有《檢驗標識卡》的產品出運。5.6.3成品堆放時在指定區域內堆放整齊，堆放高度一般不超過八層，成品離地面應大于5cm，分類堆放，標識清楚，庫存整潔。5.7出庫交付5.7.1業務部依客戶訂單填寫《產品送貨單》交倉庫。5.7.2倉庫依《產品送貨單》中的品名、規格、數量、日期等準備成品。5.7.3倉庫確定出貨成品是否有超過安全存儲期限。5.7.4出貨時倉管員需注意成品標識是否符合《產品出運單》及客戶的要求，運貨前保護措施是否妥善，附件是否完整等。5.7.5倉庫負責產品出運的實施。成品倉管員根據業務部所開的《產品送貨單》，核對實物及貨柜無誤后方可裝車。5.8其他5.8.1搬運人員做電梯上下樓搬運物料、半成品、成品等貨物時不可超過電梯的載重，無關人員不得乘做電梯。相關規定6.1標識和可追溯性控制程序使用表單7.1產品送貨單