投標人供貨方案

1、供貨方案

1.1、供貨內容

1.1.1＞項目概況

1）招標項目名稱：XXX項目。

2）供貨內容：xxxo

3）交貨地點：xx生產現場。

4）交貨期：接到招標人通知后3天內交貨。

1.1.2、質量、環境、安全目標指標

（1）質量目標

1）產品鹿量一次檢驗合格率100%：

2）供貨產品及時性100機

3）確保工程為合格工程；

4）確保項目無重大質量事故；

5）顧客滿意度達到或超過90分；

6）確保合同履約率100%。

為實現質量目標，如我公司有幸中標，將建立強有力的項目部領導班子，建立全面有效的質量

保證體系和管理制度，并嚴格加以實施，確保產品質量。認真貫徹執行國家基本建設“百年大計，

質量第一”的方計，運用IS09001標準，保證使所有影響產品質量的施工過程處于受控狀態，確保產

品的質量，滿足項目的質量要求。

（2）環保目標

1、遵照預防為主的原則，做到項目施工和環境保護并舉，推行清潔生產，實現環境污染過程控

制。

2、預防、控制和消除職業危害，保護員工健康，以確保工程項目的安全生產。

3、兩個及其以上承包人在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當

簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人

員進行檢查與協調。

4、在建設單位油氣場所進行施工作業時，必須按照有關規定，辦理各種動火、動土、進入有限

空間、臨時用電、化學清洗等特殊作業手續。

1

5、對在實施作業過程中產生的廢液、固體廢棄物全部I可收或進行無害化處理，防止對水體、土

壤和生態植被環境的污染和損害。

6、施工完畢，應做到工完料凈場地清，恢復現場整潔狀態。并消除所造成的環境污染，將作業

占用土地恢復原有地貌，超出征地范圍的恢更植被。

(3)安全文明施工目標

按照《中華人民共和國安全生產法》和有關法律、法規和國家標準或行業標準規定的安全生產

條件，健全HSE管理體系文件和安全生產責任制、安全操作規程、生產安全制度和具體的安全措施。

努力實現“零職業病、零事故、零污染”的安全環保生產業績目標。

1.1.3、項目機構設置

(1)項目管理機構

項目管理機構圖

(2)項目管理職責

各職能部門的主要工作職責如下:

2

(1)項目負責人職責

>全面負責整個項目的管理和實施。

>負責制定服務工作計劃。

>負責及時解決服務中出現的各種問題。

>負責和移動進行有效的交流，并遞交相關的報告。

>負責整個項目人員的管理和調配，負責整個工程的協調。

>負責工作的總結，對施工質量進行有效的監督。

>有效監督各班組的工作情況。

貫徹執行國家和工程所在地的有關法律、法規和政策，執行企業各項管理制度；對工程進行全

方位、全過程管理，確保上級下達的各項經濟指標的準確完成。

(2)技術負責人職責

>協助項目負責人對整個項目實施技術管理。

>合理安排技術組，按時完成服務任務。

>督促并檢查技術組的工作，及時做出績效考評。

>在接到施工任務后，及時委派施工組按時到達現場。

及時統計并記錄施工情況，按時向項目經理上報項目執行情況及相關報告。

>管理并統計項目的備件，向材料負責人及時報告，以便統籌安排。

>及時收集并歸檔各基站相關數據。

>指揮施工組按時完成項目的工程任務，并對工程質量進行直接監督、檢查。

>每月組織項目人員進行技術和安全文明生產方面的交流和學習。

>對于突發事件，及時向項目經理匯報并做出相應的安排。

配合項目經理管理整個工程。對各個標段的質量、安全、進度等各方面進行嚴格控制和督促；

詳細了解每個產品的實際情況，及時處理各標段在工和生活中的困難；定期同項目經理匯報整個工

程的情況。

(3)安全負責人的職責

>檢查落實項目部貫徹執行國家頒布的安全法規及企業安全規章制度、安全操作規程。

>深入現場每道工序，掌握安全重點部位的情況，檢查各種防護措施，糾正違章指揮、蠻干

冒險，堅持原則、秉公辦事。

>協助項目經理組織定期安全檢查，查出問題，督促整改，發現危及安全的重大隱患，有權

制止作業。

3

>參與技術人員的安全技術交底工作并負責組織安全培訓工作。

>負責對新調入、新換工種人員施工進場前安全文明教育培訓工作，做好特種作業人員持證

上崗把關工作。

>根據季節特點，抓好防暑降溫、防寒過冬、防洪防汛等安全監督工作。

負責工程HSE的管理工作，并制定相關措施、保證體系；并隨時對各標段的安全進行監督，杜

絕違章操作。因安全負責人對以上各組的管理不當而導致的工程出現安全問題有權進行嚴肅處理,

并予以罰款。

（4）質量負責人的職責

負責工程全面質量的管理工作，并制定相關措施、保證體系；并隨時對各標段的工程質量、工

藝進行監督，杜絕違章操作。

（5）采購負責人的職責

>全面服從項目負責人的管理和調遣。

>認真執行項目負責人下達的施工任務。

>及時向項目負責人匯報基站施工情況。

>制定工程質量控制流程、制定產品設備采購計劃。

>積極組織施工人員學習施工質量規范，小組內進行質量教育和培訓、考評、優化。

>做好工程質量的事前、事中控制。

>嚴格按照安裝質量檢查表檢查施工工作，定期填發質檢報告。

>貫徹公司質量保證措施和獎懲條例。

（6）裝卸工閔位職責

協助公司各部們做好運營管理的相關_L作，協助公司管埋工作質量進行督查，及時掌握各類信

息上報領導，協助公司存在的管理、服務質量問題進行專項檢查，上報專項檢查報告。公正廉明、

不徇私情，具備高度責任心和端正務實的工作態度開展工作，做好日工作總結，做到工作日清日結，

每天下班前發至經理郵箱，每周一下午審核公司所遞交工作總結以及制作本周巡查情況匯總。不講

任何借口，不推諉、認真積極完成工作；愛崗敬業、堅決服從部門經理以及上級領導工作安排，保

質保量完成任務。服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定，負責物資的

裝車卸貨工作，愛護裝卸工具，加強裝卸意識，嚴防裝卸事故的發生，提高搬運工作質量，保證下

口井氣井下完井管柱作業項目順利進行，后果一切由本人負責及賠償。嚴禁裝卸人員有違反裝卸規

定的行為發生，積極配合庫管員安排臨時工作

（7）售后服務負責人職責

4

1.收集所有與客戶有關的信息資料，以便根據信息及時作出相關處理，并進行存檔備案；

2.在做好客戶售后服務的同時，與財務及銷售部門協調、催收余款事宜；

3.與銷售部協調，定期拜訪客戶，了解客戶的使用情況和客戶的新的要求，并做好客戶拜訪記

錄表；

4.與客戶交流時，應熱情、細心了解設備發生故障時的狀況，提出解決問題的方法；

5.如果需要技術服務，應及時和生產部門溝通。在盡可能不影響本公司正常生產的情況下，選

派合適人選，快捷、迅速的提供服務，恢復施工隊的生產；

6.在選派的售后服務人員出發之前，應向其仔細講解、分析事故的原因以及提供參考解決方案，

并讓服務人員帶全相關資料與干混站人員協商；

7.在恢復生產過程中，應及時與選派的服務人員聯系確認事故的狀況，實施先前分析問題是否

恰當；如果不相符合應及時與有關人員商討爭取盡快提出解決方案。并賦予實施，同時做好記錄；

8.每一次的售后服務，都要有氣井下完井管柱作業項目服務中出現質量問題及處理的方法的詳

細記錄，記錄必須按月整理成冊存檔，交一份技術部存檔；

9.在售后服務中發現的問題要及時匯總，與技術部、質管部、生產部討論，提出確當的解決方

案以便技術部門及時改進；

10.無條件執行公司領導以及公司有關利益為目標的售后服務指示。

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1.1.4、供貨保障方案

(1).貨物保證

我方所提供的貨物達到我廠的技術標準和規范要求；

我方保證貨物是全新的、未使用過的，是經過合法渠道進貨的原裝合格正品，并完全符合合同

規定的質量、規格和性能的要求；

在交貨前，由我廠對產品質量、規格、性能和數量/重量進行精確和全面的檢測，并出具證明產

品有相符的證明書和質量檢驗證書。

(2).貨物檢驗

若開箱檢驗中發現有諸如數量、型號和外觀尺寸與合同不符，或密封包卷物本身的短少和損壞，

我方將向業主和監理工程師報告，并提出處理意見請業主和監理工程師審批。

(3).檢驗方法

我方將組織業主、監理工程師在貨物到達南京現場時共同進行到貨檢驗。

合同項目的設備、材料和技術文件運抵規定的交貨地點后，我方組織業主、監理工程師共同對

其進行檢查，并認真做好交接記錄，各方簽字。

檢查的內容主要包括：

滿足合同對包裝的要求：

外觀良好，運輸途中未受損：

編號、數量和名稱與合同要求的貨物清單核實無誤。

所進行的檢查已滿足合同中業主的要求時即辦理入庫交接手續。

(4).隨箱文件

每個包裝箱內附有產品的合格證書。

(5).交貨地點：按招標人要求

(6).交貨時間：按招標人要求

(7).發貨作業

(8).配送作業

6

7

1.1.5＞進度計劃及保障措施

（一）、工程進度計劃

（1）工程進度計劃控制原則依據

在保證施工安全和工程質量的前提下，通過人力、財力、物力的投入，運用科學的管理方法和

先進的機械設備，合理的進行資源分配是本公司工程進度計劃控制的原則。

（2）工程進度計劃橫道圖

時間(min)

項目名稱

102030405060708090100

客戶通知

生產車間—

按生產配方提取原料

啟動人員設備

投料

取樣檢測—

成品出庫—

槽車—

產品稱重一

核對客戶計劃表—

填寫發貨單

發貨至客戶

施工結束

（3）保障工程進度計劃需要的主要施工機械設備、勞動力需求計劃、材料設備進場計劃

1）公司針對市場需求，配備足夠富裕的現場施工機械設備。

2）我公司配置的現場施工機械設備都是近幾年剛引進的，主要服務于長慶陜北市場，對此區塊

已經適應施工。

3）針對勞動力配置方面，都是近十年以來長期在長慶陜北地區工作的職工，對于當地的道路井

場情況比較熟悉。

4）人員配備完全按照標準配置，同時配有備用人員。

5）人員技術實力雄厚，管理層大都畢業于石油相關院校，都是多年的在陜北地區工作的在職職

工，熟悉此區塊地質結構，能夠很好地把控現場施工。

6）我公司全力保障入的材料都是帶有檢測報告的正規廠家生產。

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（4）工程進度計劃的安排

具體開工日期根據甲方發出的書面通知為準。

嚴格按照施工設計要求進行標準化施工。按照甲方要求嚴格監督及靈活調整施工進度及技術方

案，確保單井施工合格率達到100機

（二）、工程進度保證措施

在保證工程施工質量的前提下，要加快施工進度并取得較好的經濟效益。提高一體化施工的程

度，建立健全工程進度保障管理網絡（見附圖1）,講科學管理并引進新的設備和新的科學理念，運

用科學的施工技術完成好施工任務。

組織措施

公司本著業主第一前提下，要深刻認識施工工程項目的重要性，特組建具有豐富現場管理經驗

的、強有力的項目管理部。生產隊伍專業性強、管理素質高的人才任隊長及技術員，在公司的統一

領導下，精心組織、合理安排。

（1）材料供應措施

1）加強材料計劃的及時性、準確性、嚴肅性：我公司項目部將執行規范化的審核、采購制度，

做到供應工作的不同階段有不同的人負責，堅決杜絕臨時計劃的不負責工作作風。

2）加強保管、及時回收：做好材料的保管、領用工作是保證材料供應不亂的基礎，項目部堅決

執行按設計領料制度，在保管工作上配備專業的保管工人，保證帳、卡、物相符。保證領取的化工

材料不變質、不受損。

（2）質量、任務完成情況監督措施

1）施工人員是施工技術、工程進度、質量的主要負責人，技術員要對每天的施工質量、工程進

度進行上報，經理安排好母日施工任務并對施工情況進行總結，每日搜集資料匯報給公司，公司能

及時掌握工程工進度。

2）建立以專業施工點為主的計劃執行體系與負責人為主的計劃檢查系統，是保證工程進度計劃

的重要方法。負責人要對施工進行現場檢查，并將檢查的結果以書面的形式匯報公司，以便及時了

解施工動態，監督和督促生產組按計劃完成工作，同時根據掌握的現場情況及時進行必要的調整處

理。

3）我公司項目部對施工隊伍所施工的內容進行質量安全跟蹤檢查，發現質量安全問題及時進行

整改，并每日將檢查結果匯報項目工程組及安全組，把質量和安全問題消除在過程中。

4）公司對甲方單位進行定期的回訪，掌握實際的產品質量，對甲方反應的質量安全問題及時分析匯

總，并采取相應的措施進行規避，以保證工程進度計劃得以高質量的實施。

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1.2、供貨時間保證

1.2.1、供貨時間承諾及保證措施

(1)、我公司承諾，嚴格按照合同條款要求完成供貨時間。我公司中標后保證嚴格按照采購方

的交貨時間及產品質量要求及時供貨，并送達到指定地點。貨物運輸過程中產生的所有費用均由我

方承擔。

(2)、我方中標后，特成此項目領導工作小組，保證按時、按質、按量完成任務。

(3)、若不按時完成任務，愿承擔由此給采購方造成的一切損失和費用。

1.2.2、供貨質量承諾及保證措施

(1)、保證我公司產品質量符合中華人民共和國國家標準、行業標準及其它相關標準。

(2)、保證我公司所購產品來自正規渠道，杜絕“三無”產品入庫，絕不以次好，為采購單位

提供充足貨源及高品質的材料。

(3)、保證我公司產品符合采購單位的產品標準要求。

(4)、為保證產品質量，由我公司專職質檢員對產品實行跟蹤檢查，嚴格按《各工序質量管理

制度》、《各工序質量檢驗制度》、《產品質量獎罰制度》執行，誰出現錯誤，對誰按制度進行處罰，

保證產品質量合格。

(5)、承諾保質期按合同約定，在此期間，由于我方的原因造成的質量問題，均由我方負責，

若由于需方原因造成的由需方負責。

(6)、產品存著質量問題，我方需無條件進行更換。

10

1.3、供貨流程

供貨組織流程圖

客戶訂單生產部：生產計劃生產辦公室：生產計劃

11

1.4、運輸方案

1.4.1、運營能力

我公司對本工程投標貨物保障供應的原則是：

加強組織領導，確保合格產品快捷、安全、準時供應到位，提供完善的售后技術服務一、運營

能力

（1）、人力資源：本公司人力資源充足，有著良好的信譽，采購人員可以隨時調配，在采購上

不存在問題。

（2）、運輸調度：我公司所在地延安市，生產場地所在地也位于靖邊縣，在運輸方面基本可以

做到隨時到貨。

（3）、相關管理措施：我公司采用金字塔式管理，有專門的配送人員、技術人員以及采購人員，

可以根據招標方要求配送合適產品，并到工地走訪和了解產品的適用情況。

1.4.2、財務能力

本項目所需資金全部來自本公司銀行存款、現金及票據，本公司資金充足，完全有能力承擔本

項目所需資金周轉。

1.4.3、運輸保障能力

為保證為貴項目工程及時供貨，特制定以下保障措施：

（-）組件產品供應項目部

針對本工程，單位抽調經驗豐富、責任心強的業務骨干組建產品項目供應部。負責本工程的產品供

應。項目部機構成員配置表：

職位從事采購/運輸年限人員配置人數備注

項目組長10年1人出色的完成了許多大

技術/采購員8年2人型工程的采購與配送

運輸員10年9人如：

（二）供應計劃:

根據工程施工進度和招標文件要求，制定詳細的材料質量控制計劃和供應管理辦法,并做到有效

實施。

（三）運輸的基礎配備及應急預案

1、車輛：投入應急運輸車輛使用年限不超過5年，并經檢測合格的在用車。

2、人員：參運人員年齡在20至50歲之間，符合道路運輸經營條件的駕駛人員，且技術過硬、

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作風正派、身體健康。

3、接受應急運輸任務后，運輸車輛、人員必須整合待命，在規定時間內到達指定地點集合。

4、執行應急運輸任務時，運輸車輛及參運駕駛人員要遵守應急預案的有關規定，服從統一調度、

指揮，遇事主動請示、匯報，協調解決好各項工作事務。

5、根據應急運輸保障工作的需要，做好相關應急物資的調配，完成運輸任務。

運輸車輛配置表

序號運輸設備名稱規格型號數量備注

1汽車槽車30噸10實際運輸車輛

2汽車槽車30噸4備用車輛

3汽車槽車30噸6采購運輸車輛

1.4.4、應急運輸方案

(1)天氣突變應急預案:

如在運輸作業期間遇天氣突變，如降雨降雪等情況，及時對貨物進行遮蓋并對車輛采取防滑措

施，保證貨物安全運抵指定地點。

(2)車輛故障應急預案：

在運輸前，通知備用車輛及維修人員待命。如在途中運輸車輛出現故障，立即安排維修技術人

員進行維修。如確定無法維修，及時調用備用車輛，采取緊急運輸措施，保證在最短時間內運抵指

定地點；

(3)道路緊急施工應急預案：

項目部大件運輸經過的陸路路線進行反復勘察，并在設備起運前一天再次確認道路狀況，掌握

運輸路線的詳細資料。盡管如此，仍難以完全避免因道路緊急開挖施工導致的通行受阻情況。遇到

此類情況，現場經理應及時采取補救措施，如難度較大項目經理將親赴現場，協調內外部資源，及

時提出運輸路線整改方案，確保運輸順利通行；

(4)道路堵塞應急預案：

在設備運輸過程中遇到交通堵塞情況；服從當地交通主管部門的協調指揮，加強交通管制。如

遇集市或重大集會，應建議改變運輸計劃，或者尋求新的通行路線，保證順利通過

(5)交通事故應急預案：

在運輸車輛發生交通事故時，現場人員及時保護事故現場，并上報項三經理、客戶及保險公司，

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說明情況，積極協調交警主管部門處理，必要時，協調交警主管部門在做好記錄的前提下“先放行

后處理”；

（6）加固松動應急預案：

運輸過程中，因客觀原因導致捆扎松動的情況下，由隨從的質量監控人員及專家認真分析松動

的原因，重新制定切實可行的加固方案，對貨物進行重新加固；

（7）機械故障應急預案：

在現場裝卸貨時.，如果作業機械或工具出現故障，立即組織維修人員搶修，如果不具備維修

條件或者無法維修，調用備用機械和工具，恢復正常作業；

（8）不可抗力應急預案：

在運輸過程中有不可抗力的情況發生時，首先將運輸設備置于相對安全的地帶、妥善保管，

利用一切可以利用的條件將密件及動態通知客戶，并按照客戶的授權開展工作。如果基本的通訊條

件不具備，則做好相關記錄和貨物的保管工作，直到與客戶取得聯系或者不可抗力事件解除。不可

抗力的影響消除后，如果具備繼續承運的條件，公司將在確保貨物以及運輸人員安全的前提下，繼

續實施運輸計劃。

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2、產品質量保證及承諾

2.1、質量管理體系

1）保證本工程施工質量

嚴格施工質量管理，確保“工程質量事故為零”，我們將：

>設置專門質量檢杳機構，配備專職質量檢查人員，建立完善質量檢查制度；

>嚴格按本合同的規定的指示，對使用的材料和生產設備以及產品生產工序進行全過程的質

量檢查，詳細做好質量檢查記錄，編制質量報表，定期送交監理單位審查；

2）質量方針我公司質量方針

質量第一，信譽至上是我們永恒的宗旨；合同文件，國家標準是我們行為的準則；先進技術，

科學管理是我們創優的基礎；完美工程，盡善服務是我們追求的目標；

3）質量管理體系圖

②、技術服務管理保證措施

1）項目負責人作為該項目的管理者

應以嚴格的程序化進行管理，規范化、標準化組織施工，保證質量管理體系的有效運行，確保

產品質量目標的實現。

2）對特殊過程和關鍵工序建立質量控制點

加強過程參數的記錄控制，通過數據積累，發現并解決存在的問題，提高生產質量。

3）優化人員素質

>管理人員的素質優化。對現場的管理人員實行招聘，擇優聘用，上崗后實行考核制，以提

高管理者的質量意識。加強對管理者的培訓和學習，輸送時代步伐下不斷更新的管理方法

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和經驗，以最優的管理模式來實現對項目質量的控制。

>作業人員的優化素質。對進場的所有施工作業人員進行考評，以滿足工程質量要求能在嚴

格的管理模式下正常運轉，實現各分部分項工程達到100%的合格率。

4）技術服務質量管理目標

>項目負責人：是該建設項目質量的第一責任人，質檢部門是產品質量的監督、檢查者，各

專業施工人員要嚴把工序操作關，項目負責人將根據產品質量實行重獎重罰制度，把管理

者的工作質量和產品質量有效的結合在一起。

>質保部門：必須嚴格認真的執行質量跟蹤檢查程序規定，堅決執行“質量一票否決權”制

度，認真做好各工序之間的自檢、交接檢和專檢，做好質量記錄的收集整理，對影響質量

的問題進行分析并查找原因，提出糾正方法。參加各分部分項工程的檢查和驗收，做好會

簽記錄。密切配合施工員、技術員協調各工序的實施和交接，確保各分部分項工程質量。

>施工部門：嚴格按管理程序要求及技術規范、標準、方案、作業指導書等指導生產，充分

調動班組的極積性，認真完成各分項工程項目的實施，密切配合技術部門的工作，及時提

供工程中不可預見性發生的項目數據和質量情況。做好文明工程的標化工作。

>技術部門：嚴把技術關，認真做好各種技術資料的收集和整理，及時提供工程中各種技術

數據及規程，以技術指導施工。做好技術資料的封閉管理，及時參加各種工作的協調，對

影響質量的項目提出技術措施和實施方案，密切配合各部門的檢查工作。

16

5）質量目標管理網絡

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6）發生質量問題后的處理機制措施

1.目的：

為了統一和規范固井化工質量問題反饋渠道及處理方式，保證投標產品質量問題得到及時處理。

2.范圍：

適用于來自招標人對投標產品質量問題投訴以及生產過程反饋的產品質量問題的處理。

3.質量問題處理組織機構：

3.1質量領導小組成員：xxx

3.2質量問題處理小組成員：xxx、xxx

4.職責：

4.1質量領導小組職責

4.1.1負責質量方案和執行計劃的監督考核；

4.1.2負責因客觀原因造成解決方案和執行計劃不能實施情況的協調及發生責任糾紛的仲裁：

4.1.3負責A類問題解決方案的評審和批準；

4.1.4負責組織A類質量問題改進后產品的最終確認。

4.2商務部職責：

4.2.1負責顧客處產品質量問題信息的收集、反饋和責任及缺陷形式確認，

4.2.2負責與顧客聯系對改進后產品意見反應給生產部、銷售部。

4.8采購部的職責：

負責對所有采購的改進產品進行執行計劃實施的跟蹤驗證，向品保部或項目部提交跟蹤結果報告。

5.質量信息級別標準及處理時限定義：

質量信息級

質量信息反饋定級標準問題處理措施

別

1、因產品重復性投訴的和內部批量1、4小時內，售后服務人員對客戶投訴的重大質量問

重大質量重復發生的質量問題。題進行責任和缺陷形式的確認，詳細描述質量問題，

問題2、產品出現批量重大故障，造成顧并將《質量信息反饋表》發至品保部郵箱。如不能確

（A類）客退貨、換貨和市場退貨情況（故障認，由售后服務人員或商務部立即向質量領導小組成

原因較復雜無法查明和判斷的）。員提出申請，由質量小組成員研究決定派項目或質量

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部人員去客戶處確認。

2、內部因產品生產不合理造成批量重豆發生的質星

問題由生產部在2小時內反饋，品保部確認并組織立

項。

3、外部質量問題24小時內，品保部組織責任部門（研

3、因產品質量問題，造成影響用戶

發/項目/商務）制定用戶問題解決方案（糾正）

人身安全的突發事件投訴。

4、內、外立項的質量問題在一周內，項目經理組織

責任部門制定失效分析報告和產品質量問題解決方

案及執行計劃。

5、兩周內質量領導小組成員評審失效分析報告和產

品質量問題解決方案及執行計劃。

1、因質量檢驗失控造成巴廠的批量1、B1的質量問題24小時內，品保部負責調查原因制

質量問題。定客戶問題解決方案：如品保部因技術標準不明確無

重要質量

法查明原因的組織責任部門（研發/項目/生產/商務）

問題

2、因質量檢驗失控沒有H廠的質量調查原因制定客戶問題解決方案；

（B類）問題和設備、工藝參數失控、材料、

2>B2的質量問題由生產部負責組織調查原因制定解

及誤操作等造成的質量問題決方案的執行計劃并跟蹤計劃的執行情況。

6.責任的履行：

6.1各職能部門在履行職責時受阻要及時向質量領導小組成員中主管本部的領導匯報，如果主管領導

不能獨立解決的由質量領導小組成員共同討論協助解決。

6.2質量領導小組責任的履行由于項目負責人牽頭組織召開小組碰頭會的形式進行。如有缺席每個

小組成員都有權獨立履行職責。

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2.2、質量保證措施

2.2.1、質量關鍵點控制措施

(1)、設備和人員的管理控制

出現產生質量問題的主要原因是管理不到位和管理方法欠缺，有些是設備操作技能和責任心問

題，也有些是設備缺陷問題，歸根結底還是屬于管理問題。

1、加強崗位技能培訓學習，不斷提高周位技能和操作水平。我公司每周進行一次人員崗位輪換

培訓會，考試合格繼續錄用。不斷提高崗位技能和操作水平。

2、是完善考核機制，增加質量考核指標權重，加大對優良指標的獎勵和對不合格指標的處罰力

度，以此提高全員質量意識和責任意識。

3、管理人員必須從細、從嚴、從實抓好生產加工過程各個環節，讓管理無死角無漏洞。

4、是加強設備管理，設備檢驗，每天上班生產前我公司員工自檢一次，每月請第三方有權威性

檢驗單位檢測一次。，加強對設備缺陷的技術改造，確保設備平穩運行，降低故障停機率，為實現良

好的工藝質量指標奠定基礎。

(2)、生產工序的質量控制

1、拆袋禁止包裝碎片進入材料，在每個原料進灌口安裝雙層篩分振篩過濾網，下料口安裝除麻

絲魔術貼，進一步控制雜物。

2、原材料和添加劑比例計量精準，嚴格按照配方執行，攪拌時間達標，保證材料攪拌均勻。

(3)、原材料采購的質量控制

1、原材料采購必須擇優選用社會信譽好、質量穩定的生產廠家。并且保持長期合作協議。時

刻保持了解生產廠家的經營狀況、生產工藝、生產規模等情況。

2、原材料存儲要建立入庫、出庫臺賬，做到帳物相符。入庫、出庫、試驗、加工、使用記錄

臺帳一一對應，保證原材料使用過程的每個環節溯源。

3、每批次原材料進行查看，抽檢化驗，對于受潮、結塊、包裝破損、檢驗不合格材料嚴禁入

庫。

(4)、成品產品的質量控制

1、每生產一批次成品要取樣檢驗，不合格產品禁止出廠。檢測達標合格的出具出廠檢測報告,

然后再送第三方檢測單位進行抽樣檢測。出具第三方檢測報告。

2、裝車前每批次成品進行標準化驗，未達標產品禁止出廠，服務人員進行現場取樣返廠復檢。

售后技術服務小組從生產到現場使用進行跟蹤，嚴格把控生產到使用的全部環節。

20

2.2.2、質量控制具體措施

2.2.2.1、原材料物資管理措施

(1)全面規劃

在攪拌前作出原材料材料管理規劃，參與施工組織設計的編制，規劃材料存放場地、道路，做

好材料預算，制定材料管理目標。全面規劃是使攪拌站材料管理全過程有序進行的前提和保證；

(2)計劃進場

按攪拌進度計劃，原組織材料分期分批有秩序入場。一方面保證固井材料生產需要，另一方面

要防止材料的浪費。計劃進場是攪拌站材料管理的基礎：

(3)嚴格驗收

按照材料的品種、規格、質量、數量要求，嚴格對進場材料進行檢查，辦理收料。驗收是保證

進場材料品種、規格對路，質量完好、數量準確的第一道關口，是保證工程質量實現降低成本的重

要保證條件；

(4)合理存放

按照現場平面布置要求存放材料，在方便施工、保證道路順暢、安全可靠的原則下，盡量減少

二次搬運。合理存放是妥善保管的前提，是生產順利進行的保證，是降低成本的重要方面；

(5)妥善保管

按照各項材料的自然屬性，依據物資保障技術要求和現場客觀條件，采取各種有效措施進行維

護、保養，保證各項原材料不降低使用價值。妥善保管是物盡其用，實現降低成本的保證條件；

(6)控制消耗

按照操作者承擔的任務，依據定額及有關資料進行嚴格的消耗數量控制是控制工程成本的重要

關口，是實現材料節約的重要保證；

(7)監督使用

按照產品供應量要求和用料要求，對已轉移到操作者手中的材料，在使用過程中進行檢查，督

促班組合理使用材料。監督使用是實現節約、防止超耗的主要手段；

(8)準確核算

用實物量形式，通過對消耗活動進行記錄、計算、分析和比較，反應消耗水平。準確核算既是

對成本期管理結果的反應，又為下期管理活動提供改進的依據。

21

2.2.2.2、原材料采購管理

（一）、供應商管理規定

受控狀態/

制度名稱1供應商管理規定1

編號2020005

執行部門采購部門監督部門市場部考證部門/

第1章總則

第1條目的

本著以下3個目的，特制定本規定。

1.使對供應商的管理有章可循,

2.及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質量。

3.定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。

第2條適用范圍

凡本公司有關供應商管理的相關事項，除另有規定外，均依照本規定進行處理。

第3條管理職責

本公司供應商管理由采購部負責，生產部、質量部和財務部等相關部門應當予以配合。

第2章供應商管理原則和相關制度

第4條供應商開發原則

1.供應商開發程序包括供應商資訊收集、供應商基本資料表填寫、供應商接洽、供應商問

卷調含、樣品鑒定、提出供應商調食申請。

2.供應商開發的基本準則是“QCDS”原則，也就是質量、成本、交付與服務并重的原則。

第5條供應商調查原則和管理制度

1.由采購部牽頭組成供應商調查小組，分別對供應商的價格、品質、技術、生產管理等作

出審核，選出合格的供應商。

2.供應商調查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。

第6條供應商考核與監督原則

1.與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核。

2.供應商考核結果將用于對供應商的評級，根據等級實施不同的管理，以幫助落后供應商

22

進行改進，激勵供應商提供更好的產品和服務。

3.定期或不定期地對供應商進仃評價，及時解除與不合格供應商的供應合作協議，增加合

珞供應商的供應。

第7條供應商關系管理原則

采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰略關系，保證其對本公

司的戰略供應。

第3章供應商考核與監督管理

第8條考核對象

凡列入我公司“合格供應商名單”的所有供應商均為本公司供應商監督與考核的對象。

第9條考核項目

采購部應定期或不定期地對合格供應商就品質、交貨日期、價格、服務等項目作出評價。

第10條考核頻率

1.采購專員應負責對關鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核，對普通材料的供應商每

季度進行一次考核。

2.采購專員負責對所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，依照規

定進行獎懲。

3.采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調查相同。

4.如果供應商出現品質、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進行

復查。

第11條考核標準

采購部在進行供應商考核與評價時，應綜合考慮以下6個方面的標準，擇優選取。

1.供應商是否具有合法的經營許可證，是否具備必要的資金能力。

2.生產管理水平是否先進，能否進行彈性供貨。

3.是否具備足夠的生產能力，是否能夠滿足本公司的連續需求以及進一步擴大生產的需要。

4.是否有具體的售后服務措施并且令人滿意。

5.之前供應的產品的質量是否符合我公司的要求。

第12條考核方法

1.主觀法

主觀法根據個人印象和經驗對供應商進行評價，評價的依據比較籠統，適合于采購人員在對

23

供應商進行初評時使用。

2.客觀法

客觀法依據事先制定的標準或準則對供應商進行量化考核、審定，具有包括調查表法、現場

打分評比、供應商表現考評、供應商綜合審核以及總體成本法等。

第13條評分制度

公司對供應商試行評分分級制度，對供應商的考核項目包括質量、交貨期、服務、價格水平

等各方面的內容。

第14條考核結果處理

1.考核標準和考核結果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處理

如下表所示。

供應商考核結果處理表

級別分值獎懲情況表

A級90分及以上酌情增加采購，優先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優先支付

要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，對

B級80?89分

其采購策略維持不變

減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果以

C級70?79分書面形式提交，采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是否繼

續正常采購

D級69分及以下從“合格供應商名單”中刪除，終止與其的采購供應關系

2.對評價考核為B級和C級的供應商進行必要的輔導，D級供應商如果想重新向本公司供

貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調查評核或令其參加本公司招標。

第15條交期監督

采購專員應對合格的供應商進行交貨期監督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商原因引起

的各種超額運輸費用。

第16條質量監督

1.采購部應對合格的供應商進行質量監督，由質量部和采購部對合格供應商的供貨質量作

汜錄，出現不合格產品時應對供應商提出警告，連續兩批產品均不合格時，應暫停向其采購。

2.責令不合格供應商查明原因并提高產品質量，如果有所改進，再另行決定是否繼續采購。

如果供應商不能在限期內提高產品質量，則由采購部經理報總經辦批準之后，終止與其合作。

24

3.由于供應商產品存在隱性質量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應商進行賠付。

第4章供應商互訪與維護

第17條互訪制度

采購專員應對其負責的供應商進行維護，經常與供應商進行互訪和檢查，以便增強彼此間的

交流合作、掌握最新的市場信息和產品發展趨勢。

第18條互訪頻率

采購專員對銷售規模較大的A、B級供應商必須保證1次/季度的互訪，對C級供應商保證1

次/半年的互訪。互訪中應當溝通雙方的合作狀況、對出現的問題提出解決方案、交流各自企業

的信息并提出下一步的合作計劃。

第19條互訪形式以及要求

1.電話互訪，限于日常性事務溝通。

2.上門拜訪，限于專項任務及重點問題。

3.大型商務會晤，限于整體策略性、方向性、規模性的洽談。

第20條互訪標準

采購專員與供應商進行互訪時應遵循以下7條標準。

1.采購專員外出拜訪供應商必須經采購部經理以上人員同意。

2.采購部經理、采購主管需要指導采購專員拜訪供應商，并定期參加商務會談。

3.確保與供應商間的信息溝通，包括產品信息、市場信息、銷售信息等。

4.遵守公司的各項規定，堅持原則，做好保密工作。

5.注意外出拜訪時的個人著裝，

6.高級客人來訪時，采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料

的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位。

7.采購人員與供應商進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。

第21條其他形式的供應商維護

1.公司采購、質保、，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術

不擴散、不泄密。

第5章供應商檔案管理

第22條建立供應商檔案

為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由采購部設專人管理供應商的檔案資料。

25

供應商的檔案資料主要包括下圖所列的9項內容。

1.供應商調查表

6.供應商顧客投訴登記表

2.供應商產品價格登記表

7.供應商顧客服務登記表

3.供應商企業資料

8.供應商銷售業績分析表

4.供應商采購合同

9.優秀供應商綜合評估表

5.供應商洽談登記表

供應商檔案資料應包含的內容

第23條收集供應商資料

1.公司簽訂采購合同后，一般應在3個月內，由采購專員將該供應商的材料進行收集、整

理。

2.因故不能按期整理的，應由責任人作出書面說明，由采購主管定期催辦。

3.整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。采購現場監控系統錄制的音像

資料，也應作為輔助檔案資料保存。

4.公司采購檔案不符合要求的，責任采購專員應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真

實、有效。

第24條變更供應商檔案

若供應商發生經營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質變化

等可能影響履約能力的重大事項，責任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更

新供應商檔案資料。

第25條查閱供應商檔案

相關人員在調閱供應商檔案時，應先向總經理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱

完之后應當及時歸還。

26

（二）、采購計劃管理制度

受控狀態/

制度名稱采購計劃管理制度

編號2020006

執行部門采購部監督部門市場部考證部門/

第1章總則

第1條目的

為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購需求按時按質完成，確保公司生產經營活動

順利有序地進行，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于采購部負責的所有物資采購計劃制訂和預算管理工作。

第3條職資

在采購部經理的指導下，采購主管負責組織編制年度、季度、月度和臨時采購計劃和預算,

百計劃和預算的具體工作內容由各采購專員負責。

第4條采購計劃的分類

采購計劃主要包括年度采購計劃、季度采購計劃、月采購計劃和臨時采購計劃4種，具體如

下圖所示。

：情況、生產情況、庫存情況以及市場行情制訂的當季或者下一

-4季度的采購計劃

采

購,在對季度采購計劃進行分解的基礎上，依據各個部門每月經營

計:所需物資的匯總情況審核制訂的采購計劃

劃

：在特殊情況下，為了滿足各個部門的緊急采購需求而制訂的短

臨時采購計劃

：期采購計劃

采購計劃分類說明

第2章采購計劃編制與變更管理

第5條采購計劃的編制依據

制訂采購計劃時應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、庫存狀況、公司現金流狀況等相關

27

因素。

第6條采購計劃的編制步驟

1.明確公司的經營計劃

(1)根據公司客戶訂單意向，明確材料采購目標。

(2)掌握市場部根據經營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料所作的市場銷售預測情況。

2.明確公司生產計劃和庫存狀況

(1)采購部應及時掌握生產部根據業務部訂單制訂的生產計劃。

(2)采購部應及時掌握技術部工程單的物料需求和庫存物料需求狀況。

(3)采購部應及時掌握各部門根據年度目標、經營計劃和生產計劃等預估的各種消耗物資的

需求量。

3.制訂采購計劃

采購部匯總工程單上的物料清單對各種物料、物資的需求和請購單據，并據此編制采購計劃。

第7條編制采購計劃應注意的事項

1.采購計劃應避免過于樂觀或者保守。

2.生產計劃的可行性和預見性。

3.物料需求計劃與工程單上的物料清單、庫存狀況的確定性。

4.物料標準成本的影響。

5.保障生產與降低庫存的平衡。

6.物料采購價格和市場供需的可能變化。

第8條采購計劃的編制原則

1.采購專員應審查各部門的申購物資是否能由現有庫存滿足、是否有可替代的物資，只有現

有庫存不能滿足的采購申請才能夠被列入采購計劃之中。

2.如果請購單中所列的物資為公司內部其他部門生產的物資，在性能、質量、交期、價格等

滿足的情況下，必須采用內購。

第9條采購計劃的審核審批

1.采購計劃由采購部根據審批后的《采購單》制定，采購計劃由總經理經理批準執行。

2.采購計劃應同時報送財務部門審核，以利于公司各項資金計劃工作的完成。

第10條采購計劃變更管理

對于已經申請的采購物資，請購部門如果需要變更規格、數量或撤銷請購申請，必須立即用

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聯絡單或郵件及時通知采購部，以便采購部及時根據實際情況更改采購計劃。

第3章采購預算管理

第11條采購預算的分類

按照編制期間，采購預算可以分為以下3類。

1.季度預算；

2.月度預算；

3.短期緊急預算。

第12條采購預算編制目標

1.采購部憑采購預算進行采購，控制采購費用的支出。

2.財務部門根據預算籌措、安排采購所需資金，保證資金支付的準確性與及時性。

第13條采購預算編制依據

1.生產經營所需的物資數量。

2.預計的物資期末庫存量。

3.本期計劃末結轉庫存量。結轉庫存量由倉儲部和采購部根據各種物資的安全庫存量和提前

采購期進行確認。

4.物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據當前物資價格，結合可能影響物資價格變化的

因素進行確定。

第14條影響采購預算的因素。

1.采購環境；

2.公司銷售計劃；

3.物資使用清單；

4.存量管制卡;

5.物資標準成本。

第15條選擇采購預算方法

采購部需根據采購的具體內容選擇合適的采購預算方法，如固定預算、彈性預算、滾動預算、

增量預算、零基預算和定期預算等。

第16條確定預算數，編制預算草案

采購部采用目標數據與歷史數據相結合的方法確定預算數，并據此編制采購預算草案，報財

務部審核。

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第17條綜合平衡預算草案

財務部應與采購部進行協商，在充分考慮公司的現實狀況、市場狀況和整體預算的基礎上，

綜合平衡采購預算草案。

第18條編制正式的采購預算

1.采購部應根據平衡過的采購預算草案編制正式的采購預算，經財務部審核無誤后，報主管

副總審批。

2.在編制采購預算的過程中，采購部必須對預算留有適當的余量，以應付可能出現的緊急采

購狀況。

第19條采購預算執行管理

1.經核定的分期采購預算，當期未動用的，不得進行保留；如確有需要，下期補辦相關手續

后方可重新使用。

2.對于未列入預算的緊急采購，由采購部執行采購后，再補辦相關的手續。

3.采購部門需嚴格執行采購預算，財務部對其進行監督和檢查。

第20條采購預算的調整

采購預算的變更由采購部或者財務部發起，經主管副總批準后方可實行變更。遇到以下5種

情況時，可申請采購預算的變更。

1.公司經營方向和策略發生重大變更。

2.受重大自然災害的影響。

3.公司內部重大政策調整。

4.宏觀調控政策、稅制、中小企業優惠政策等公司經營環境發生變化。

5.市場經濟形勢發生重大變化。

第4章總則

第21條本制度的制、修、止

本制度由采購部制定，經公司常務會議決議后通過，修訂、廢止時亦同。

30

（三）、采購管理流程

總經理〉采購部〉供應商〉其他部門

分析匯總采購單1-----------------------------提交采購需求

1

制訂采購計劃

編制采購預算1----------------------------協助選擇

--------->開發供應商

_____i_____

調查供應商?-提供報價等資料

1

評估、選擇供應商C----------------------------協助選擇

采購談判

?簽訂合同<-?簽訂合同

__->供應物資■>