風險管控和隱患排查雙體系培訓東岳機械企業平安生產標準化建立培訓之精選文檔主要內容一、雙體系背景介紹二、風險分級管控三、隱患排查治理四、雙體系驗收標準精選文檔相關文件雙重體系嚴峻形勢一、雙體系背景介紹精選文檔〔一〕雙重體系1、風險

分級

管控2、隱患

排查

治理風險隱患事故失控客觀存在必須消除失控不能容忍對雙體系的理解精選文檔〔二〕相關文件1.山東省人民政府辦公廳轉發省安監局?關于進一步做好平安生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建立工作的意見的通知?魯政辦字〔2021〕194號。2.?關于印發沂南縣2021年平安生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建立推進工作方案的通知?沂安發〔2021〕16號。3.?山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建立驗收評定標準?魯安監函字﹝2021﹞46號。精選文檔1、企業對本單位風險點不清楚2、對風險點、危險源未采取相應管控措施3、隱患排查治理不能按制度進展4、企業職工平安認知能力需待提高〔三〕嚴峻形勢為什么要進行雙重體系建設精選文檔二、風險分級管控術語和定義風險分級管控精選文檔〔一〕術語和定義生產平安事故或安康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故〔事件〕發生的概率。嚴重性，是指事故〔事件〕一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。什么是風險？1流星撞地球嚴重性？生物滅絕可能性？6500萬年前電腦輻射嚴重性？脫發、頭暈、視力下降可能性？時時刻刻措施：無措施：防輻射膜、防輻射服、仙人球、多休息重大風險？可接受風險？精選文檔什么是危險源？2〔一〕術語和定義可能導致人身傷害和〔或〕安康損害和〔或〕財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。根源，是指具有能量或產生、釋放能量的物理實體或有害物質。行為，是指決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。狀態，是指不良的物的狀態和環境的狀態等。一個攜帶了SARS病毒的人，可能造成與其有過接觸的人患上SARS，因此攜帶了SARS病毒的人就是危險源。帶電的導體，奔馳的車輛等等精選文檔〔一〕術語和定義什么是風險點？3風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。例如，危險化學品罐區、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風險點；在罐區進展的倒罐作業、防火區域內進展動火作業、高溫液態金屬的運輸過程等也是風險點。一個小區樓道里，堆放著的紙箱子。這些箱子本身不構成危險，因為它不是地雷，但是它是風險源，因為一旦樓道失火將會造成重大人身和財產損害。精選文檔〔一〕術語和定義危險源辨識和風險評價？4危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價對危險源導致的風險進展分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可承受予以確定的過程。風險分級管控？5風險分級指通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進展定量或定性評價，根據評價結果劃分等級，進而實現分級管理。風險管控為有效管控風險，按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難以程度等因素而事先確定不同管控層級的風險管控方式。精選文檔風險分級管控的步驟精選文檔危險源辨識辨識方法1安全檢查表工作危害分析現場觀察查閱相關記錄詢問交談獲取外部信息事故樹分析危險與可操作性分析以生產工藝過程為主線進展危險源識別可選用“工作危害分析〔JHA〕法〞以動力輔助設施和廠區內及周邊環境為根底單元進展危險源識別可選用〞平安檢查表法〞精選文檔JHA辨識方法工作危害分析〔JobHazardAnalysis〕是一種平安風險分析方法，適合于對作業活動中存在的風險進展分析，制定控制和改進措施，以到達控制風險、減少和杜絕事故的目標。

精選文檔風險矩陣評價法〔LS〕風險是發生特定危害事件的可能性及后果的結合。

L——可能性；S——后果嚴重性；R——風險度。

R=L

×S危害事件發生的可能性〔L〕判定可能性，可從兩個角度：固有風險：指該危險源現實如果存在，該危險源導致后果發生的可能性。例如：皮帶輪無防護罩導致人員機械傷害。可能性是指：如果在沒有防護罩的情況下，發生事故的可能性。現實風險：是指現場實際狀態下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現象存在的可能性。風險評價與分級精選文檔危害事件發生的可能性〔L〕風險評價與分級精選文檔危害事件發生的嚴重程度〔S〕風險評價與分級精選文檔風險度〔R〕根據R的值的大小將風險級別分為以下五級：R=L×S=17～25：關鍵風險〔Ⅰ級〕，需要立即停頓作業；R=L×S=15～16：重要風險〔Ⅱ級〕，需要消減的風險；R=L×S=8～12：中度風險〔Ⅲ級〕，需要特別控制的風險；R=L×S=4～7：低度風險〔Ⅳ級〕，需要關注的風險；R=L×S=1～3：輕微風險〔Ⅴ級〕，可承受或可容許風險。風險評價與分級精選文檔風險評價與分級精選文檔風險評價與分級精選文檔將識別的危險源按照風險矩陣法或作業條件危險性評價法進展分級，將所有危險源按風險度分為I、II、III、IV、V級。第Ⅴ級〔輕微風險〕為可承受或可容許風險，在風險分級管控體系運行中可以按IV。其他危險源那么按評價出的I－IV級風險度，直接對應相應的I－IV風險等級〔分別用紅橙黃藍四種顏色表示〕。風險評價與分級精選文檔風險管控管理控制工程技術措施教育培訓應急措施個體防護精選文檔風險管控風險越大，管控級別越高上級負責管控的風險，下級必須負責管控辨識步驟風險分級管控基本原則一級、二級風險可由公司直接監管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內容的危險源管控；三、四級風險點可由車間級監管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。精選文檔風險管控工程控制消除或減弱危害——通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來實施；密閉——對產生或導致危害的設施或場所進展密閉；隔離——通過隔離帶、柵欄、戒備繩等把人與危險區域隔開；移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。精選文檔風險管控管理措施制定實施作業程序、平安許可、平安操作規程等；減少暴露時間〔如異常溫度或有害環境〕；監測監控〔尤其是使用高毒物料的使用〕；警報和警示信號；平安互助體系；培訓；風險轉移〔共擔〕。精選文檔風險管控培訓教育新員工、轉崗員工的三級培訓；公司級車間、班組級培訓；特種作業人員培訓；職業衛生培訓；消防平安培訓；應急培訓等。精選文檔風險管控個體防護個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品；當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。精選文檔風險管控應急控制應急風險的控制屬于“現實風險〞控制，是風險控制中難度最大的一類，關鍵原因在于“急〞，“急〞到無法進展充分的風險分析，“急〞到人容易判斷和決策失誤；做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發生的應急事件進展事前的分析和應急準備；編制應急預案的目的重在“防〞。確認和提高應急事件所在位人員的應急能力；現場處置方案是應急預案體系中非常重要的環節。精選文檔風險管控根據相關法規、規程要求，結合企業實際，風險控制措施的原那么是按以下順序考慮降低風險：a)消除；b)替代；c)工程技術控制措施；d)標志、警告和〔或〕管理控制措施；e)個體防護裝備。精選文檔三、隱患排查治理術語和定義1234隱患排查隱患治理驗收精選文檔〔一〕術語和定義什么是事故隱患？1企業違反平安生產、職業衛生法律、法規、規章、標準、規程和管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不平安行為和管理上的缺陷。風險點事故安全措施安全措施失控狀態——隱患危險源精選文檔危險源與事故隱患的關系危險源包括事故隱患；事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；危險源的現實風險到達不可承受的程度，那么構成隱患。危險源隱患隱患〔一〕術語和定義精選文檔什么是隱患排查？2〔一〕術語和定義企業組織平安生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據國家法律法規、標準和企業管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進展排查的工作過程。什么是隱患治理？3消除或控制隱患的活動或過程。精選文檔隱患排查治理的步驟精選文檔〔二〕隱患排查日常隱患排查綜合性隱患排查專業性隱患排查季節性隱患排查重大活動及節假日前隱患排查事故類比隱患排查聘請專家隱患排查各級主要負責人履職排查隱患排查的方法1每一種檢查都要制定相應的平安檢查表〔或檢查標準〕及檢查頻次，各級負責人要制定履職清單。精選文檔〔二〕隱患排查隱患排查的頻次2綜合性隱患排查公司安委會每半年進展一次專業性隱患排查各專業委員會每季度進展一次班組級隱患排查班組要在班前、班中、交班前認真進展檢查巡查。車間級隱患排查可根據各自不同的生產工藝特點，在保證平安生產的前提下，每周進展一次；分廠級隱患排查至少每月一次，由廠長或分管廠領導帶隊進展一次隱患排查精選文檔〔二〕隱患排查隱患排查的范圍2危險源即為隱患排查的對象，概括來說：危及平安生產的不平安因素或重大險情。可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。建立、施工、檢修過程中可能發生的各種傷害。停工、生產、開工時可能發生的泄露、火災、爆炸、中毒。可能造成職業病，職業中毒的勞動環境和作業條件。在敏感地區進展作業活動可能導致的重大污染。丟棄、廢棄、撤除與處理活動〔包括停用報廢裝置設備的撤除、廢棄危險化學品的處理等〕。可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和效勞。以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。精選文檔〔二〕隱患排查隱患排查的內容3“危險源〞即為隱患排查的對象。企業組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定風險點I－IV級風險點，形成了?危險源識別、分析、評價表?；表中所列單元劃分、“危險源〞為隱患排查的對象，即“排查點〞，該“排查點〞是企業內分級排查和日常平安檢查的關注點。各級安監部門進展監視檢查時，也可參照企業上報的風險點，重點對I、II級風險點的控制情況進展監視檢查。精選文檔〔二〕隱患排查隱患判定的標準4是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否到達了企業“不可承受〞的水平，即是否為“不可承受風險〞。具體判定時應考慮以下方面：違反法律、法規、規章、標準、規程、標準的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制措施〞；不符合主管部門及各級平安監管部門提出的特定要求；不符合企業制定和管理制度、操作規程的要求；違反企業采取的且證明有效的平安和職業衛生管理措施；企業在平安管理方面的追求；其他。精選文檔根據?工貿企業隱患排查治理體系建立實施指南(試用版)?，可分為一般隱患和重大隱患二個等級。〔二〕隱患排查事故隱患分級5一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關行業可制定重大事故隱患目錄。精選文檔〔三〕隱患治理隱患治理實行分級治理，主要包括：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業治理、公司治理。由隱患發生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，那么應向公司申請實施專業治理或公司治理。一般隱患的整改1隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發?隱患排查治理通知單?。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內容。精選文檔〔三〕隱患治理重大隱患的整改2對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任部門、車間應組織制定事故隱患治理方案，經論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的單位和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發生事故的平安措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。精選文檔〔三〕隱患治理整改期間的防范要求3對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、車間須采取可靠的平安措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監控責任，防止隱患開展為事故。精選文檔〔四〕隱患治理驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、車間組織進展驗收，驗收合格后由向隱患排查主管部門提交?一般隱患登記及整改消號審批?，驗收人進展簽字確認，申請隱患驗收及關閉銷號。隱患排查主管部門對提交?一般隱患登記及整改消號審批?進展審查，并進展現場復驗后，進展隱患驗收及關閉銷號，復驗人進展簽字確認。一般隱患整改的驗收1精選文檔〔四〕隱患治理驗收重大隱患整改的驗收2重大事故隱患治理完成后，由企業隱患排查主管部門組織相關部門、車間、人員進展驗收，驗收合格經企業主要負責人簽字確認后，向監管部門提交?重大隱患登記及整改消號審批表?，申請隱患驗收及關閉銷號重大事故隱患的整改驗收。精選文檔四、雙體系驗收標準21543基本要求（80分）風險分級管控體系建設（550分）隱患排查治理體系(270分)信息化管理（40分）持續改進（60分）精選文檔1、領導機構及職責領導機構及職責?2、平安生產風險分級管控與隱患排查治理體系實施方案?3、教育培訓記錄?4、平安風險分級管控指導書?5、隱患排查治理指導書?6、作業指導書培訓傳達記錄?7、雙體系考核獎懲管理制度?8、作業活動清單?9、工作危害分析〔JHA〕評價記錄?10、作業活動風險分級管控清單?11、設備設施清單?所需檔案材料精選文檔12、平安檢查表分析〔SCL〕評價記錄?13、設備設施風險分級管控清單?14、風險告知培訓記錄?15、平安生產風險崗位告知卡?16、根底管理類隱患排查工程清單?17、生產現場類隱患排查工程清單?18、隱患排查方案?19、各類檢查表?20、隱患治理臺賬?21、職業病危害風險清單所需檔案材料精選文檔雙體系驗收標準山東省平安生產監視管理局下發：?山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建立驗收評定標準?精選文檔雙體系驗收標準山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建立驗收評定標準：山東省企業雙體系建立驗收評定標準.docx.docx平安生產風險分級管控體系通那么DB37/T2882-20212021.1.8實施生產平安事故隱患排查治理體系通那么DB37/T2883-20212021.1.8實施工貿企業平安生產風險分級管控體系細那么DB37/T2974-20212021.7.23實施工貿企業生產平安事故隱患排查治理體系細那么DB37/T3011-20212021.11.10實施精選文檔考核要點根本要求〔80分〕組織機構〔20分〕全員培訓〔20分〕風險分級管控體系建立〔550分〕風險點排查、確定〔30分〕危險源辨識、分析〔150分〕風險評價〔80分〕控制措施〔150分〕風險分級管控〔90分〕風險分級管控清單〔30分〕風險告知〔20分〕體系文件〔20分〕責任考核〔20分〕精選文檔考核要點隱患排查治理體系〔270分〕編制隱患排查清單〔50〕確定排查方案〔20分〕隱患排查實施〔100分〕信息化管理〔40分〕信息系統應用〔40分〕評審〔20分〕更新〔30分〕溝通〔10分〕持續改進〔60分〕一般事故隱患治理〔50分〕重大事故隱患治理〔50分〕精選文檔考核要點——否決項1描述：未建立“雙體系〞組織機構，明確企業主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的，評定驗收不通過。詢問：企業主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系〞建立根本要求及應履行的主要職責。精選文檔考核要點——否決項2描述：抽查10%的相關崗位人員，5人及以上未掌握企業“雙體系〞建立培訓內容，驗收評定不予通過。詢問：抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“雙體系〞建立培訓內容，主要包括風險分級管控的內容與標準、工作程序、方法等，隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等。精選文檔考核要點——否決項3描述：未建立健全“雙體系〞考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。抽查：1、“雙體系〞考核獎懲制度2、“雙體系〞考核獎懲記錄，相關財務文件。精選文檔考核要點——否決項4描述：根據相關記錄文件，抽查10%相關崗位人員進展詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的，評定驗收不通過。抽查：詢問崗位人員