XX區文化和旅游產業發展促進中心〃三重一

大”管理制度

第一章總則

第一條為加強XX區文旅中心領導班子建設，落實黨的民主

集中制原則，建立有效的保障與監督體系，實行科學、民主決

策，不斷提高依法決策、科學決策、集體決策水平，結合單位

實際，制定本制度。

第二條本制度所稱“三重一大”事項是指：重大決策、重

要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用。

第三條實施“三重一大”事項集體決策制度，必須堅持以

“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，以

科學決策、民主決策為目的，以落實黨的民主集中制為原則，

提高認識，明確責任，完善機制，推動落實。

第四條主要領導是領導班子實施“三重一大”事項集體決

策制度的第一責任人，負有直接領導責任；班子成員對分管工

作負有向主要領導建議執行“三重一大”集體決策制度的重要

領導責任；分管紀檢監察工作領導負有實施“三重一大”制度

的監督、協調責任。

第五條主要領導依據本規定針對具體事項，決定集體研究

決策方案（包括范圍、形式、內容、時機和擴大人員），并分別

主持召開黨組會議、班子擴大會議，按要求把握好集體決策的

程序。

第二章范圍和內容

第六條“重大決策”包括：干部隊伍建設規劃和部署；

機關自身建設規劃和部署；黨的建設和思想政治工作；黨風廉

政建設重要工作部署;機關重大活動；突發事件的決策和處理。

第七條“重要干部任免獎懲”包括：副科級以上職務（含

非領導職務）任免，獎勵或處分決定。對干部任免中的選拔、

推薦、考察、醞釀和決定等各環節，嚴格按照有關規定執行。

第八條“重大事項安排”具體范圍和內容包括：年度工作

計劃、總結；重要工作部署；黨務、政務公開工作；重要規章

制度的制定；應該集體研究的其它事項。

第九條“大額度資金使用”的范圍：是指一次使用額度在

5千元（含）以上用于基建項目、設施維修、物資采購等資金

支付。

第三章決策形式和程序

第十條“三重一大”集體決策制度，主要通過黨組會議、

班子擴大會和全體干部職工大會等形式進行。

第十一條“重大決策”集體研究的程序是：

（一）相關股室提出重大決策的初步方案，分管領導審核

把關，向主要領導匯報，并提出集體研究建議。

（二）主要領導確定集體研究的基本方案；

（三）召開黨組會議或班子擴大會，初步形成統一意見，

確定征求意見范圍和政務公開方式。

（四）征求意見，并做好意見匯總、反饋C

（五）召開黨組會議或班子擴大會進行集體研究，按照民

主集中制做出決定。

（六）由相關股空形成會議紀要，以便監督實施和檢查。

第十二條“重要干部任免獎懲”集體決策的程序是：

干部任免：經過溝通醞釀、召開競崗動員會議、組織報名、

競職演講、民主測評、組織考察、會議研究、任職公示、安排

談話，最后行文任命。

干部獎懲：根據獎勵標準或處罰規定，召開黨支部會議研

究決定。

第十三條“重要事項安排”集體決策的程序是：

（一）相關股室做好調查研究提出重要事項的初步意見、

方案，分管領導做好審核把關。

（二）分管領導在聽取意見的基礎上，向主要領導匯報并

提出集體研究建議。

（三）召開黨組會或班子擴大會，聽取分管領導或有關股

室工作匯報，集體研究形成共識，進行決策。

人責任，直接領導責任和重要領導責任。直接領導責任，是指

在其職責范圍內，對直接分管的工作不負責任，不履行或不正

確履行職責，對造成的損失負有直接領導責任；重要領導責任，

是指在其職責范圍內，對應管的工作或者參與決定的工作，不

履行或者不正確履行職責，對造成的損失負有重要領導責任。

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財務管理制度

第一章總則

第一條為進一步強化部門預算，切實規范財務管理，促進

內部財務控制制度的建立，根據《中華人民共和國會計法》《會

計基礎工作規范》《行政事業單位內部控制規范（試行）》等有

關法律法規和相關規定，并結合工作實際，特制定本制度。

第二章財務管理的基本原則

第二條執行國家有關會計法律、法規和財務管理規章。

第三條嚴格收支管理，合理調控資金,優先安排基本支出，

統籌安排重點項目。

第四條嚴格執行預算，量入為出，收支平衡。

第五條厲行節約，制止奢侈浪費。

第六條項目資金必須專款專用，不得擅自改變用途。

第七條實行內部牽制和內部稽核制度，形成相互制衡機制,

民主理財，重大事項集體決策。

第三章內部控制基本制度

第八條實行單位負責人“一支筆”審批報銷制度，不準內

設股室設立“小金庫”。單位支出5000元由局長審批報銷，5000

亓以上由黨組辦公會議審定，局長簽字報銷，只有審批領導才能

簽在發票正面右上角，其余人員一律簽在發票背面。單位負責

人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。

第九條單位財務會計、出納崗位必須分別設置，單位負責

人不得兼任單位會計或出納工作。

第十條財會人員應嚴格按照會計工作規則做好會計核算工

作，嚴格按政策、法律法規和規范的財務程序建帳與核算，準

確地填報各類財務報表。各類財務報表必須由單位負責人簽字

確認。

第十一條銀行預留印鑒由會計和財務負責人分別保管，空

白支票由出納保管。

第十二條1萬元以上的大額支出項目必須先編制支出預算,

然后經單位黨組會研究通過其支出的必要性、合理性。

第十三條對納入公務卡結算范圍的經費支出，實行公務卡

結算。

第四章經費支出的審批與支付程序

第十四條主要經費管理。各股室提出申請報分管領導簽字

同意，再報辦公室統一匯總，經辦公室分管領導和單位負責人

審批后，由辦公室集中購買，并做好購進、領用、結存登記。

費用報銷時，附上購買清單以便審核。凡是符合政府集中采購

條件的，由公共資源交易中心統一采購，單位不得自行采購。

第十五條經費報銷程序

（一）由經辦人員將原始票據按實際用途填寫“費用報銷

審批單”，經股室負責人或股室分管領導確認屬實，辦公室財務

審核后，報分管財務領導和單位負責人審批。

（二）報賬時間：每月1號一20號為報賬時間，特殊情況

另行處理。

（三）根據國庫集中支付相關要求，各股室應于每月15

日前向辦公室財務報本股室發票的開支項目，以編報國庫集中

支付計劃。

第十六條辦公用品采購費的報銷：各股室需用辦公用品由

所在股室負責人向辦公室申請，由辦公室主任報財務分管領導

審核后再報單位主要領導審定，嚴格按照政府采購辦法執行。

第十七條辦公耗材：由股室向辦公室申請，辦公室經請示

局長批準后，由辦公室通知定點單位更換，更換時需要經辦人

和辦公室同時簽字后方能報賬。如因緊急情況（如碳粉用完等）,

需向辦公室口頭匯報，經辦公室主任同意后，進行補簽。所有

辦公耗材由股長向辦公室申請，收貨單需經辦人和股長簽字。

第十八條職工差旅費的報銷：由股室提出申請，股室負責

人、分管領導簽字后，持出差通知單和局長批示，出差返回后

憑發票十日內先送財務審核簽字，分管領導簽字，再報局長審

簽予以報銷。

第十九條其他費用報銷：根據單位領導安排，經辦人憑發

票送財務審核簽字后報分管領導簽字，再報局長審簽。

第二十條以上規定如沒有申報，“先斬后奏”者，一律不予

報銷。

第五章現金和銀行賬戶管理

第二十一條現金管理按照《現金管理暫行條例》規定，嚴

格執行報銷制度，對不符合現金開支范圍的業務，通過銀行辦

理轉賬結算或公務卡結算。

第二十二條銀行賬戶由辦公室財務統一管理使用，我單位

開設零余額賬戶一個，單位開設基本賬戶一個，未經財政審批

不得自行開設銀行賬戶。

第二十三條對銀行開設的賬戶，要嚴格管理，除與工作相

關的收支業務外，不允許發生其他銀行收支業務，更不允許轉

借賬號，供其他單位和個人使用。

第六章固定資產管理

第二十四條固定資產實行賬物分開管理。辦公室財務主要

負責固定資產的賬務處理，辦公室主要負責固定資產的實物管

理。

第二十五條辦公室必須明確專人負責資產管理，并建立固

定資產臺賬、固定資產卡片和股室明細賬，對每件購進、發出、

結存的固定資產都要按品名、規格、型號、入賬時間、金額登

記固定資產臺賬和固定資產卡片。同時根據發出去向按品名、

規格、型號、發出時間登記股室明細賬，并由資產使用人簽字

確認。

第二十六條辦公室每月應將固定資產購進、發出、結存情

況書面報送一份至財務作為賬務調整依據。

第二十七條辦公室每年年底應進行一次全面資產清查，將

資產清查情況形成書面材料報單位負責人審批，對盤盈、盤虧、

報廢、報損、變賣的資產按區國資辦資產管理相關規定進行處

理，并將處理意見報辦公室財務做賬務調整，屬于當事人過失

造成人為丟失、毀損的，由當事人照價賠償。

第二十八條未經單位負責人批準，不得私自將公物借給其

他單位和個人使用。

第七章票據管理

第二十九條所有收費票據歸口辦公室財務統一管理。相關

業務股室根據實際情況，統一到辦公室財務領取票據，其庫存

的同類票據原則上不超過一本，實行以舊換新，及時繳銷。

第三十條各種有價票據（包括現金支票、轉賬支票、收費

票據等）視為現金管理，不得轉讓、出售、代開票據和撤本使

用。票據領用人員必須妥善保管票據，不得遺失。凡屬個人責

任遺失空白票據老，必須做出書面檢查并按相關要求承擔責任

和賠償。

第三十一條各種票據填寫必須按照規定如實認真填寫，計

算準確，大小寫金額一致。多聯式票據只準用黑色圓珠筆一次

性全份填寫，計算機打印票據不得手工填制。票據填寫錯誤時，

應全份表明“作廢”字樣另行填寫。

第三十二條任何股室和個人不得在市場上購買票據或套用

其他單位票據。

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公務卡管理制度

公務卡是指金融村構為單位在職期工發放的、具有一定透

支額度與免息期、主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信

用卡。本章所指的公務卡是指以單位名義設立的貸記卡。

公務卡結期方式的適用范圍主要是：按照《關于實施市級

公務卡強制結算目錄的通知》文件要求，嚴格按照公務卡強制

結算目錄使用公務卡結算，未按要求使用公務卡結算的公務支

出，將一律不子報銷。主要包括單位原使用現金結算方式的小

額商品服務支出包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出

等。

下列支出可暫不使用公務卡結算：按規定支付給非本單位

個人的支出，較大需采取轉賬方式結算；簽證費、快遞費過路

過橋費、出租車費用等目前只能使用現金結算的支出；已辦理

政府采購手續，采購確認書認定方式為財政國庫直接支付的支

出。

在公務卡結算方式的適用范圍內，職工執行公務活動中購

買商品和服務，原則上應優先在具備刷卡結算條件的商戶進行

公務消費，不斷減少現金結算方式的公務消費；刷卡消費報銷

必須取得銀行卡簽購單（即POS單）和發票，缺一不可。

因特殊情形確實不能使用公務卡結算的，如無POS機刷卡

終端等，經辦人必須填寫《現金支付情況說明書》，如實說明未

使用公務卡結算的原因，并對報銷票據現的真實性做出承諾。

再按單位財務審批制度報經相關領導批準后，辦公室財務才予

以報銷。

為保障國庫集中支付的順利結算和公務卡的有序運作。各

公務卡持卡人對代理銀行服務態度、服務質量等方面存在疑問

或者投訴時，可向該行投訴或向辦公室財務反映。

按照“持卡人員承擔用卡經濟責任、開卡銀行承擔掛失經

濟風險，單位承擔公務還款責任、財政部門負責監督管理”的

原則，單位與公務卡代理銀簽訂規范的代理服務協議，并報財

政局備案。

公務卡僅辦理人民幣結算業務單位確定的公務卡信用額度

為1-3萬元。殊情況下公務卡信用額度不能能滿足公務支付需

要時，持卡人應提前三個工作日向辦公室財務申請，辦公室財

務配合銀行臨時增加信用額度。

公務卡及其密碼安全由職工個人負責。因公務卡密碼泄露

或遺失失造成的經濟損失，由持卡人自行負責。

遺失或損毀后，持卡人應及時向銀行掛失。并報辦公室財

務備案，避免經濟損失。辦公室財務應及時通知發卡銀行補辦。

若持卡人公務卡遺失、毀損等情況，需重新申領公務卡的，

由持卡人自行到發卡行辦理并立即通知辦公室財務更新大平臺

系統“公務卡管理”中相關信息。

持卡人應全面準確了解公務卡的相關資料和規定；避免公

務消費和私人消費渝期欠款而避免罰息等損失，確保公務消費

的順利支付。

公務卡對賬單將由發卡行按月向持卡人寄達。持卡人的通

訊地址及聯系方式若有變動，應及時通知辦公室財務，以便及

時同銀行聯系更新公務卡登記信息資料。

特卡人持卡進行公務消費前原則應執行事前申請程序，否

則不予報銷，未獲批準的消費支出一律視為持卡人私人消費，

相關事宜由持卡人負責。

原則上不允許通過公務卡提取現金進行公務消費。確有特

殊需要，應按單位規定請示并獲同意。未經同意提取現金而產

生的相關費用，由持卡人自行承擔。

為提高工作效率嚴格內部管理，在職人員使用公務卡消賽

實行一事一結，避免累積，原則上持卡人在公務完畢后10個工

作日內，應及時報銷相關費用。確因特殊原因持卡人本人不能

在免息期內辦理報銷手續的，可委托同事代為辦理報銷手續。

公務卡報銷必須填寫和審簽完備“公務卡支付報銷單”、并附刷

卡消費交易憑條（POS單）、正規發票等原始憑證（缺一不可）。

辦公室財務按照審核確認的報銷金額在5個工作日內（免

息還款期到期5個工作日之前向持卡人公務卡劃轉資金，不再

向持卡人另行出具資金支付憑證。持卡人自行查詢確認公務卡

消費報銷后的資金到賬情況，若有異常，應及時向辦公室財務

說明并及早處理。

持卡人采用網上支付方式的公務支出，在報銷時，持卡人

除提供發票外，還應提供公務卡網上支付交易截圖（必須有公

務卡號、刷卡日期、刷卡金額、商戶名稱信息，以代普P0S消

費憑條）。

下列情況不得報銷，發生費用由持卡人個人承擔。

（一）報銷費用與提供的報銷憑證、消費交易憑條不符的:

（二）報銷費用的時間超過免息期后產生的銀行利息及罰

息;

（三）因個人保管不慎或遺失等原因，導致公務卡被盜用

所形成的支出；

（四）其他不符臺財務管理規定和要求的。

已報銷的公務消費，因退貨或其他原因，商家將貨款退回

原持卡人公務卡的，特卡人應積極配合辦公室財務，協助辦理

資金的退付手續（即將資金從公務卡退回國庫）。

每年12月25日至年終決算日（12月310）期間的公務

卡公務消費，必須經辦公室財務同意后方可消費。以免因單位

用款額度不足無法還款，而產生罰息。

職工使用公務卡進行公務消費時必須將個人消費部分與公

務消費部分分清，并將報銷憑證、消費交易憑條分別打印、分

別刷卡支付，對公務消費部分回單位報銷。

辦公室財務要加強內部管理，嚴格監督公務卡的使用和支

付，嚴肅財經紀律。

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政府采購業務管理制度

第一章總則

第一條為進一步規范采購行為，加強采購管理工作，有效

防控采購業務活動風險，提高采購業務的規范性、科學性和準

確性，依據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政

府采購法實施條例》《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財

會[2012]21號）《省級單位變更政府采購方式管理辦法》（川財

采[2015]17號）《政府采購貨物和服務招投標管理辦法》（財政

部令第18號）等法律法規，結臺實際與采購業務管控要求，制

定本制度。

第二條本制度所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工

程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

采購管理是對采購預算編制、采購組織形式采購方式采購

執行驗收備案、監督檢察等環節的全面管控。

第三條采購業務管理遵循預算批準的采購方式，歸口管理、

職責明確，程序規范，降低采購風險，提高采購資金的使用效

益的原則。

第四條本采購控制的目標如下：

（一）規范采購行為，促進采購人員的廉政建設。

（二）保質保量完成政府采購任務，滿足單位工作任務開

展或發展目標實現的所需物資。

（三）依采購需要靈活選取采購方式，提高物資的供應效

率，保證采購物資的質量。

（四）確保資金安全以及最大效用提高采購資金的使用效

益O

第五條本制度適用于信訪局的采購業務管理工作。

第二章管理機構及其職責分工

第六條采購業務管理組織體系包括采購決策機構、采購日

常歸口管理機構。采購執行機構和采購監督機構。

第七系黨組會作為采購決策機構，對采購政策、重大采購

事項進行決策和審定。

（一）審定采購政策研究采購管理制度和固化采購程序；

（二）審定本應招標而因特殊情況無法實施招標項目的采

購方式；

（三）因未能編入預算，工作急需的購置需求由分管領導

或主要領導審定。

（四）其他需要提交決策機構討論、審定的重大采購事項。

第八條采購日常歸口管理機構：辦公室。作為采購日常管

理機構負責采購過程中的聯系協調及采購日常性工作的開展。

（一）根據采購計劃批復，組織政府采購實施；

（二）受理投標人、供應商的質疑；

（三）負責核實供貨商的資質，審查供貨商的報價清單等；

（四）督促采購代理機構依法合規地履行合同業務；

（五）組織參與政府采購評審及驗收工作；負責組建自行

采購評標、驗收小組，組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、

驗收意見；

（六）負責采購文檔的歸檔與報備工作；

（七）督查、指導采購法律法規的貫徹執行，加強對采購

經辦人員的業務培訓；

（A）領導交辦的其他采購工作。

評標小組為采購業務臨時組成機構，由3人（含）以上單

數構成。

第九條執行機構：由采購業務的相關人員為采購業務活動

的執行人員，負責提出采購需求或編制采購預算，組織合同文

本擬定、評審與簽訂，參與采購頁目驗收，申請采購資金支付

等事項。

第十條紀檢組長為采購監督人，行使監督檢查職權，其主

要職責有：

（一）監督檢查有關政府采購法律、行政法規和財政局規

章制度的執行情況；

（二）監督檢查招標采購范圍、采購方式和采購程序的執

行情況；

（三）依法對招標采購管理中心及相關單位工作人員實施

監督；

（四）監督檢查評標委員會（談判小組、詢價小組）戌員

履行職責情況；

（五）依法對招標采購過程中由于不制度行為形成的結果

行使否決權；

（六）受理單位和個人對招標采購活動過程中違紀違規行

為的投訴、舉報及查處。

第三章政府采購預算編制與計劃

第十一條采購預算編制。各采購需求人根據區人民政府公

布的集中采購限額標準按照部門預算編制格式和口徑，編制本

單位下一年度采購預算，作為部門預算的一部分，由辦公室財

務匯總上報。

第十二條需要調整政府采購預算的，辦公室依據業務需要

提出申請，其負責人審核辦公室財務匯總政府采購調整預算，

分管領導審核，主要領導審批后報財政部門審批。

第十三條編制政府采購計劃

采購需求人員下達的政府采購預算，依據區人民政府公布

的集中采購目錄和采購限額標準等法規制度編制政府采購計劃。

第十四條政府采購計劃編制原則

1.完整反映政府采購預算原則。政府采購計劃應當根據財

政部門下達的政府采購預算編制數并完整反映政府采購預算，

不得編制資金尚未落實的政府采購計劃。政府采購預算包括部

門預算中的政府采購預算和年度追加預算中用于政府采購項目

的預算。

2.公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。編制政府采

購計劃應依據有關法律法規遵循公平競爭和維護國家利益、公

共利益原則。政府采購項目應根據《中華人民共和國政府采購

法》各級政府集中采購目錄及限額標準等法律法規的規定，采

用規范的采購形式和采購方式，按照法定的采購程序實施。

3.規模效益性原則。編制政府采購計劃應注重政府采購的

規模效益，在同一年度內統一采購品目可以安排兩次采購計劃,

但原則上不得超過兩次。屬于直購或網上競價范圍的采購品目，

同一品目的采購，每季度內原則上不超過兩次（含兩次）。

4.嚴格按采購品目分類編制。政府采購計劃應嚴格按采購

品目分類進行編制，同類的采購項目應歸并在一起。

第十五條政府采購計劃構成

政府采購計劃分為政府集中采購計劃、部門集中采購計劃

和分散采購計劃三部分。政府集中采購目錄通用類的政府采購

項目應編入政府集中采購計劃；屬于政府集中采購目錄集中類

的政府采購項目應編入部門集中采購計劃；屬于政府集中采購

目錄以外、政府采購標準以上的政府采購項目應編入分散采購

計劃。

第十六條政府采購計劃內容

政府采購計劃包括品目代碼、品目名稱、計量單位、單價、

采購數量、采購預算、資金來源構成、需求時間、采購組織形

式、采購方式等。

達到公開招標數額標準因特殊情況需采用公開招標以外采

購方式的采購項目或者需要采購外國產品的項目，應在報送政

府采購計劃的同時提出申請報主任辦公會議審批。

第十七條報送政府采購計劃

政府采購計劃從需求人員編起，報辦公室財務匯總形戌政

府采購計劃。辦公室財務按統一規定的表格樣式報送主任辦公

會議審批。

第十八條調整政府采購計劃

政府采購計劃一經批復，原則上不作調整。計劃執行過程

中，如發生采購項目變更、終止、追加或減少調整計劃的，必

須按計劃編制程序報送審核。

第四章實施政府采購計劃與備案管理

第十九條辦公室按照核準的政府采購計劃組織實施的政府

采購活動。

（一）屬于政府集中采購計劃的采購項目，應當依法委托

政府集中采購機構（公共資源交易中心）組織實施。

（二）屬于部門集中采購計劃或分散采購計劃的采購項目，

可依法委托具有相應資質的政府采購社會代理機構或集中采購

機構組織實施，符合條件也可以依法自行組織實施。

（三）屬于直購和網上競價范圍的采購項目，應按網上競

價和商場直購有關規定執行。

（四）屬于政府購買服務的項目，應該公開購買信息。辦

公室財務為社會購買服務的，應通過XX區政府門戶網、XX省

政府采購網等媒體及時向社會公布購買的服務項目、內容以及

承接主體的要求和績效評價標準等信息。

第二十條采購人辦理委托手續后及時將詳細用戶需求書和

采購計劃批復送政府采購代理機構，用戶需求書的內容應當符

合政府采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原

則。

第二十一條采購人、采購代理機構按照《中華人民共和國

預算法》《中華人民共和國政府采購法》等有關規定實施政府采

購計劃。

第二十二條集中采購機構和社會代理機構應當盡可能地對

同類政府采購項目進行打包，組織規模采購。

第二十三條辦公室財務應當根據集中采購目錄、采購限額

標準和已批復的部門預算編制政府采購實施計劃，報區財政部

門備案。

第五章采購方式變更管理

第二十四條為規范單位變更政府采購方式工作，根據《中

華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條

例》和《政府采購非招標采購方式管理辦法》等法律法規，制

定本章內容。

第二十五條單位采購公開招標數額標準以上的貨物、服務

因特殊情況需要采用公開招標以外采購方式的，應當在采購活

動開始前，按照本辦法規定申請變更政府采購方式。本制度所

稱公開招標以外的采購方式，是指邀請招標、競爭性談判、競

爭性磋商、單一來源采購、詢價以及政府采購監督管理部門認

定的其他采購方式。

第二十六條單位申請變更政府采購方式，應當由辦公室財

務提出申請，經負責人審核同意后，報分管領導及主要領導審

核，重大采購還應召開主任辦公會議集體決策，然后由辦公室

財務向財政部門申請批準。

第二十七條達到公開招標數額標準的貨物、服務，在采購

活動開始前，需要變更為公開招標以外采購方式的，經本制度

第二十五條相關程序，并向財政部門提供以下材料。

（一）變更政府采購方式申請。內容包括采購人名稱、采

購項名稱、項目預算等基本情況，擬申請采用的采購方式和理

由，以及項目聯系人和聯系電話等。

（二）《變更政府采購方式申請表》一式兩份。

（三）只能從唯一供應商處采購，申請變更為單一來源采

購方式的，還應提供在XX政府采購網進行公示的相關證明材料,

打印網頁公示內容并簽署公示期間無異議，加蓋單位公章。

第二十八條公開招標沒有供應商投標或者沒有合格標的或

者重新招標未能成立，以及公開招標過程中提交投標文件或者

經評審實質性響應招標文件要求的供應商只有兩家的，申請變

更為競爭性談判方式時，除提供本辦法第二十六條第一、二項

材料外，還應提供以下材料：

（一）在XX政府采購網發布公開名標公告的證明材料（網

頁公告打印件）；

（二）采購人、采購代理機構出具公開招標是否有供應商

參與投標或者是否有合格標的或重新招標未能成立以及對招標

文件和招標過程是否有供應商質疑及質疑處理等相關情況的說

明材料；

（三）評標委員會或者3名以上評審專家出具的招標文件

沒有不合理條款的論證意見（附件四）.

第二十九條公開招標過程中提交投標文件或者經評審實質

性響應招標文件的供應商只有一家申請變更為單一來源采購方

式的，應提供本辦法第二十五條和第二十六條材料。

第三十條擬變更為單一來源采購方式的由辦公室財務在報

財政部門批準前應進行論證和公示。

（一）論證。組織不少于3名中級以上職稱的專業人員對

相關供應商專利、專有技術或者公共服務項目有特殊要求等原

因具有唯一性提出具體論證意見。專業人員的論證意見要完整、

清晰和明確并在論證意見上簽字和對論證意見承擔相應的法律

責任。專業人員不能與論證項目有直接和害關系不能是本單位

或者潛在供應商及其關聯單位的工作人員。

（二）公示。在XX政府采購網發布征求意見公示。公示期

不得少于5個工作日。

歸口部門將公示書面材料和專業人員論證意見（包括電子

文檔）遞交財政部門予以發布公示，公示內容包括：

1.采購人、采購項目名稱和內容；

2.擬采購的貸物或者服務地說明；

3.采用單一來源采購方式的原因及相關說明；

4.擬定的唯一供應商名稱地址；

5?專業人員的具體論證意見，以及專業人員的姓名、工作

單位和職稱；

6.公示期限

7.采購人、財政部門的聯系地址、聯系人和聯系電話；

8.公開招標過程中提交的投標文件或者經評審實質性響應

招標文件要求的供應商只有一家時，公示材料還應包括評審專

家和代理機構分別對招標文件無歧視性條款、招標過程來受質

疑的相關內容。

第三十一條公示期間潛在供應商、單位、個人對采用單一

來源采購方式有異議的公示期內將書面意見（包括異議具體事

項和內容、供應商名稱、聯系人姓名和聯系方式等反饋給辦公

室和辦公室財務。辦公室作為公示主體應當對異議事項和內容

組織補充論證。認證后認為異議成立的，辦公室財務應當依法

采取其他采購方式；論政后認為異議不成立的辦公室財務應當

將包括異議不成立的論證意見再次進行公示；同時，將補充論

證意見和重新公示事項告知提出異議的供應商。再次公示無異

議的，可申請單一來源采購方式。

第三十二條辦公室財務采購限額標準以上公開招標數額標

準以下的貨物、服務，擬采用單一本源采購方式的，仍應按照

規定進行論證和公示，公示無異議的，由辦公室財務依法組織

采購或將網上公示證明材料交采購代理機構實施采購，無須申

請變更政府采購方式。符合規定的，財政部門應當在受理之日

起7個工作日內予以批復給辦公室財務；不符合規定的，不予

批準。

第六章采購需求論證

第三十三條采購需求論證是指政府采購預算批復后政府購

活動實施前，為實現采購目標，對采購項目的采購需求進行論

證的行為。

第三十四條采購需求論證由辦公室財務或辦公室負責，可

以委托采購代理機構組織實施。

第三十五條單位應當通過采購需求論證保證采購需求科學

合理、符合實際，嚴禁采購重復、無用采購發生。

第三十六條除下列政府采購項以外，其他政府采購項應當

按照本辦法進行采購需求論證：

（一）國家、行業有強制標準的采購項目；

（二）不能詳細列明采購標的技術、服務要求需由供應商

提供最終設計方案或解決方案的采購項目；

（三）按照規定進行商城（場）直購、網上競價、批量集

中采購、定點采購的采購項目；

（四）同一年度內，已經論證過的相同采購項目；

（五）政府采購進口產品。

其他政府采購法律制度對本條款所列采購項目采購需求確

定有規定的，按照有關規定執行。

第三十七條政府采購項目采購需求論證包括下列內容：

（一）是否屬于政府采購政策扶持范圍；

（二）采購數量、采購標的功能標準、性能標準、材質標

準、安全標準、服務標準以及是否有法律法規規定的強制性標

準；

（三）擬采用的采購方式評審方法和評審標準；

（四）擬確定的供應商參加采購活動的資格條件；人

（五）政府采購項目的實質性要求，政府采購項目履約時

間和方式、驗收方法和標準及其他合同實質性條款；

（六）其他需要論證的事項。

第三十八條政府采購項目預算金額小于50萬元的采購項

目，應當組織相關專業人員進行需求論證，如果此項金額限制

發生變化以相關規定為準。

第三十九條政府采購項目預算金額50萬元以上、小于300

萬亓的采購項目，應當組織3人以上單數組成的專家組進行采

購需求論證。

第四十條政府采購項目預算金額300萬元以上的購項目政

府向社會公眾提供的公共服務項目采購人和實際使用人或者受

益者分離的采購項目應當在開展相關調研的基礎上，組織5人

以上單數組成的專家組進行采購需求論證，并在XX政府采購網

上向社會公示3個工作日以上，征求潛在供應商和社會公眾的

意見。公示內容主要包括采購項目名稱、預算金額、采購需求

論證事項、專家組論證意見、采購人或者其委托的采購代理名

稱及聯系人等。

第四十一條采購需求論證過程中，擬邀請論證的專家或者

專業人員，可以在XX省政府采購評審專家庫中選擇，也可以在

庫外選擇，但應當具備與評審專家相當的專業水平。

第四十二條采購需求論證過程中，不得邀請一個供應商或

者邀請不具有實質競爭性的供應商進行協商，嚴禁采購需求傾

向特定的供應商。

第四十三條單位自主決定是否采納采購需求論證意見，并

承擔相應的法律責任。

第七章批量集中采購管理

第四十四條單位實施納入政府集中采購范圍的采購活動，

適用本章。

政府集中采購范圍，按照區財政部門的年度“政府集中采

購目錄及標準”（以下簡稱目錄及標準）執行。

第四十五條政府集中采購組織形式分為集中采購機構采購

和部門集中來購。

集中采購機構采購，是指集中采購機構代理錄及標準規定

的政府集中采購錄中項目的采購活動。

部門集中采購，是指單位組織本部門、本系統列入目錄及

標準的部門集中采購項目的采購活動。

第四十六條辦公室財務和集中采購機構履行操作執行職能,

接受紀檢的監督管理。

第四十七條集中采購項目達到集中目錄規定的公開招標數

額標準的，應當采用公開招標的方式，因特殊情況需要采用邀

請招標、競爭性談判、詢價或單一來源等采購方式的，單當在

采購活動開始前報經財政部門批準。

因廢標需要采取其他采購方式采購的應當在作出廢標處理

決定后由辦公室財務報財政部門批準。

第四十八條政府集中采購信息應當按照財政部《政府采購

信息公告管理辦法》的規定，XX政府采購網（以下簡稱指定媒

體）上公告。

第四十九條政府集中采購活動中所需評審專家應當按照財

政部、監察部《政府采購評審管理辦法》的規定，從政府采購

評審專家庫中抽取。

經抽取，專家庫不能滿足需要的，可以另行選取專家，但

應當在評審工作結束后10日內，將評審專家名單報財政部門。

第五十條政府集中購活動中簽訂的合同應當使用財政部門

監制的政府采購格式范本，具體辦法和實施步驟另行規定。

按照政府采購格式合同文本簽訂的合同是政府集中采購活

動合法有效的證明文件和采購資金支付報銷的有效憑證，

第五十一條成立驗收小組依據采購文件和政府采購合同約

定，組織對供應商履約的驗收，不得另行增加或者改變驗收內

容和標準。凡符合采購文件和政府采購合同約定的，即為驗收

合格。

第五十二條單位不得將集中采購機構代理的政府集中采購

目錄項目委托社會代理機構采購或者自行采購。

第五十三條集中采購機構采購活動應當包括以下基本工作

程序：

根據政府集中采購目錄實施計劃確定采購方式，辦理委托

代理事宜，制定采購文件，組織實施采購，提交中標或成交結

果，確定中標或成交結果，簽訂政府采購合同，履約驗收。

第五十四條部門集中采購活動應當包括以下基本工作程

序：

根據部門預算編制部門集中采購實施計劃、制定采購方案、

選擇采購代理機構、組織實施采購、確定中標或成交結果、簽

訂政府采購合同、履約驗收、支付采購資金。

第五十五條列入目錄及標準的部門集中采購項目的，單位

應當編制集中采購實施計劃，并報財政局備案。主管部門可以

根據本部門、本系統的實際情況，增加實施部門集中采購的項

目范圍，報財政局備案。

第八章分散采購管理

第五十六條本章所稱分散采購，是指單位使用財政性資金

采購目錄以外采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第五十七條分散采購活動由單位自行組織采購或者委托采

購代理機構代理采購。采購代理構包括集中采購機構和政府采

購社會代理機構。

單位自行組織分散采購時應具備自行組織采購的條件，不

備條件的，須委托采購代理機構代理采購。

單位委托采購代理機構代理采購的，有權自行選擇采購代

理機構。

第五十八條單位自行組織采購的，應當符合下列條件:

（一）具有獨立承擔民事責任的能力；

（二）具有獨立依法組織實施采購活動的能力，包括滿足

依法開展采購文件編制、采購文件發售、采購信息公告發布、

評審委員會組建、開（唱）標、評審、現場記錄、現場監督、

現場復核詢問質疑答復、保證金收取與退還等崗位和人員，具

備開展開（唱）標、評審活動的功所和設備設施條件。

（三）采購人員參加過省級以上財政部門組織的政府采購

培訓。

單位符合前款規定的條件，且擬自行組織分散采購的，應

當報區財政部門備案。

第五十九條單位委托采購代理機構組織實施的，單位應當

與采購代理機構簽訂委托代理協議，明確代理采購的范圍、權

限和期限等具體事項，以及雙方的權利、義務和責任。委托代

理協議未明確的事項，由單位自行組織實施，并承擔相應的法

律責任。

第六十條在分散采購活動中，單位主要履行下列職責：

（一）備案政府采購實施計劃；

（二）確定采購需求；

（三）確定采購方式；

（四）根據需要依法書面推薦供應商；

（五）委派采購人代表；

（六）確定中標（成交）供應商；

（七）簽訂、公告、備案政府采購合同；

（八）驗收；

（九）支付采購資金；

（十）作出詢問答復、質疑答復；

（十一）其他法定采購事宜。

第六十一條在分散采購活動中，采購代理機構受單位委托

主要履行如下職責：

（一）編制采購文件；

（二）邀請供應商；

（三）發售采購文件；

（四）接收投標文件、響應文件；

（五）資格預審；

（六）組建評審委員會；

（七）組織開（唱）標；

（八）組織評審；

（九）發放中標（成交）通知書；

（十）發布中標（成交）結果公告；

（十一）協助簽訂、公告、備案政府采購合同；

（十二）在委托權限范圍內作出詢問答復、質疑答復；

（十三）采購人委托的其他采購事宜。

采購代理機構的職責，應當在委托代理協議中載明。

第六十二條分散采購應當編制政府采購預算，嚴格按照批

準的預算執行。

第六十三條分散采購應當依法執行政府采購國貨、節能產

品、環境標志產品、無限局域網產品、促進中小企業發展、支

持監獄企業發展及其他財政部會同國務院有關部門制定的政府

采購政策。

第六十四條分散采購中，采購人員及相關人員應當按照有

關規定執行回避。

第六十五條分散采購應當按照政府采購法定采購方式執行。

分散采購中的貨物和服務項目，應當依法采用公開招標、邀請

招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購等采購

方式。分散采購中的工程項目，應當依法采用競爭性談判、競

爭性磋商、單一來源等采購方式。

分散采購中達到公開招標數額標準的貸物和服務項目，符

合非公開招標采購方式的適用情形的，可以在獲得具有審核權

限的財政部門同意后，采用非公開招標采購方式。

第六十六條分散采購應當依法按照下列程序執行：

（一）編制政府采購預算；

（二）備案政府采購實施計劃；

（三）確定采購需求

（四）確定采購方式；

（五）編制采購文件；

（六）邀請供應商

（七）發售采購文件；

（八）接收投標文件、響應文件：

（九）資格預審（適用于實行資格預審的采購活動）；

（十）組建評審委員會；

（十一）開（唱）標（適用于招標采購活動）

（十二）評審；

（十三）確定中標（成交）供應商；

（十四）發放中標（成交）通知書；

（十五）發布中標（成交）結果公告；

（十六）簽V、公告、備案政府采購合同；

（十七）履約、驗收；

（+A）支付采購資金。

第六十七條單位、采購代理機構對分散采購項目每項采購

活動的采購檔案資料應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或

者銷毀。采購檔案資料的保存期限為十五年。

第九章公開招標管理

第六十八條公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不

特定的法人或者其他組織投標，并達到區財政部門集中采購目

錄中公開招標的標準。

第六十九條單位辦公室財務采用公開招標方式的，應當發

布招標公告。依法必須進行招標項目的招標公告，應當通過XX

政府采購網發布。

招標公告應當載明招標人的名稱和地址、招標項目的性質、

數量、實施地點和時間以及取招標文件的辦法等事項。

第七十條辦公室財務可以根據招標項目本身的要求，在招

標公告中，要求潛在投標人提供有關資質證明文件和業績情況,

并對潛在投標人進行資格審查；國家對投標人的資格條件有規

定的，依照其規定。

第七十一條需求人員及辦公室財務根據招標項目的特點和

需要編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求、

對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實

質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。依據相關規定進

行招標文件的發布、開標評標。

第十章邀請招標管理

第七十二條邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請

特定的法人或者其他組織投標。

第七十三條單位采用邀請招標方式的應當向三個以上具備

承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發

出投標邀請書。投標邀請書應當載明招標人的名稱和地址、招

標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦

法等事項。

第七十四條辦公室財務可以根據招標項目本身的要求，在

投標邀請書中，要求潛在投標人提供關資質證明文件和業績情

況，并對潛在投標人進行資格審查；國家對投標人的資格條件

有規定的，依照其規定。

第七十五條需求人員與辦公室財務根據招標項目的特點和

需要編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求、

對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標欄準等所有實

質性的要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。依據相關規定

進行招標文件的發布、開標評標。

第十一章競爭性談判管理

第七十六條競爭性談判采購，是指單位或其委托的采購代

理機構按照規定的程序，組織談判小組與符合資格條件的供應

商進行談判，單位根據符合采購需求、質量和服務相等且報價

最低的原則確定成交供應商的貨物、工程和服務采購方式。

第七十七條符合下列情形之一的，可以依照本章采用競爭

性談判方式采購：

（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新

招標未能成立的；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具

體要求的;

（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。

第七十八條公開招標數額標準以上的采購項目，采用競爭

性談判方式采購的，應當申請上級財政部門批準，并提交下列

材料：

（一）項目情況說明；

（二）項目預算金額及預算批復文件；

（三）變更為競爭性談判采購方式的理由；

（四）財政部門要求的其他相關證明材料。

第七十九條由談判小組或采購代理機構（下稱采購執行機

構）應當制定談判文件。談判文件應當按照順序載明下列內容:

（一）談判邀請；

（二）談判須知；

（三）確定邀請參加談判的供應商數量；

（四）供應商的資格條件要求；

（五）供應商應當提供的資格證明材料；

（六）采購項目技術和商務要求；

（七）體現滿足采購需求、質量和服務相等的采購項目最

低要求；

（八）供應商遵從文件編制要求；

（九）談判程序和成交標準；

（十）談判內容；

（十一）談判工作紀律和注意事項；

（十二）供應商響應文件相關文書格式；

（十三）政府采購合同主要條款；

（十四）采購項目履約驗收標準和要求；

（十五）其他需要規定的事項。

談判文件應當明確采購人是否授權談判小組直接確定成交

供應商。采購人自行確定成交供應商的，談判文件應當明確談

判小組推薦成交候選供應商的數量（1-3個）。

第八十條談判文件制定完成后，采購執行部門應當在政府

采購信息發布媒體發布談判公告，談判公告應當包括下列內容:

（一）供應商參加談判應當具備的資格條件和應當提供的

相關證明材料：

（二）采購項目名稱數量和技術及商務基本要求；

（三）供應商報名和采購執行機構提供談判文件的時間（應

當明確日、時）.地點方式、售價（有償提供時）等

（四）供應商交納談判保證金的金額和交納方式；

（五）供應商遞交響應文件、接受資格審查和參加談判的

時間、地點、聯系人及聯系方式等；

（六）采購執行機構名稱聯系人和聯系方式等；

（七）其他需要公告的事項。

第八十一條參加報名的供應商不足三家的，本次競爭性談

判采購活動終止。由采購執行機構發布終止競爭性談判公告。

終止競爭性談判公告應當包括下列內容：

（一）采購項目名稱；

（二）終止競爭性談判的具體原因；

（三）采購執行機構名稱聯系人和聯系方式等；

（四）其他需要公告的事項。

第八十二條采購執行部門可以要求在遞交響應文件時交納

談判保證金，保證金金額應在采購項目預算金額的千分之五以

上百分之一以下。保證金采用談判文件規定的方式交納。

第八十三條由采購需求人員、辦公室財務、紀檢及相關分

管領導共同成立談判小組，據項目情況談判小組委派代表參與

談判。

第八十四條供應商資格審查結束后，采購執行機構應當組

織談判小組按照談判文件的規定與通過資格審查的供應商分別

進行談判。談判的順序以現場抽簽的方式確定。談判過程中，

談判小組可以根據談判情況調整談判輪次

第八十五條談判小組經過三輪及以上談判后，供應商響應

文件仍然不能滿足談判文件規定的采購項目最低要求的，或者

談判過程中，談判小組發現或者知曉供應商存在違法、違紀行

為的，談判小組應當將該供應商淘汰，不允許其參加最后報價。

談判小組淘汰供應商的，應當書面通知該供應商，并說明

理由。

第八十六條供應商進行最后報價，應當在談判室外填寫報

價單，密封遞交采購執行機構工作人員，由采購執行機構工作

人員收齊后集中遞交談判小組。采購執行機構工作人員不能拆

封供應商報價單。

供應商報價單應當簽字確認，否則無效。供應商為法人的，

應當由其法定代表人或者代理人簽字確認；供應商為其他組織

的，應當由其主要負責人或者代理人簽字確認；供應商為自然

人的，應當由其本人或者代理人簽字確認。

第八十七條供應商報價結束后，談判小組應當按照供應商

的報價由低到高排序，推薦成交候選供應商。

談判小組推薦成交候選供應商數量根據談判情況和采購人

的需求確定。

第十二章單一來源采購管理

第八十八條符合下列情形之一的貨物或者服務，可以依照

本法采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應商處采購的；

（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采

購的;

（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求,

需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采

購金額百分之十的。

第八十九條在采購活動開始前，由采購執行人經內部審核

審批程序后，向區財政部門申請批準。

第九十條由采購需求人員與辦公室財務編制采購文件，并

按照順序載明下列內容：

（一）采購邀請（須包括采購預算）；

（二）采購須知；

（三）采購需求；

（四）確定邀請參加采購活動的供應商；

（五）供應商、貨物、服務的資格條件要求

（六）供應商應當提供的資格證明材料；

（七）政府采購政策要求（采購項目屬于政府采購政策調

控范圍的）；

（八）采購項目一般技術和商務要求；

（九）體現滿足采購需求、質量和服務相等的采購項目實

質性要求；

（十）談判/磋商內容、談判/磋商過程中可能實質性變動

的內容；

（十一）采購項目價格構成或者報價要求；

（十二）供應商響應文件編制要求；

（十三）供應商響應文件相關文書格式；

（十四）評審程序、評審方法、評審標準；

（十五）政府采購合同主要條款；

（十六）采購項目履約驗收標準和要求；

（十七）其他需要規定的事項。

第九十一條采購程序參照《XX省政府采購非招標采購方式

實施辦法》有關規定執行。

第十三章詢價采購管理

第九十二條采購的貨物同時符合貨物規格、標準統一、現

貨源充足、價格變化福度小條件的，可以采用詢價方式采購。

第九十三條在采購活動開始前，由采購執行人經內部審核

審批程序后，向區財政部門申請批準。

第九十四條采購程序參照《XX省政府采購非招標采購方式

實施辦法》有關規定執行。

第十四章競爭性磋商管理

第九十五條競爭性磋商采購方式是指單位通過組建競爭性

磋商小組（以下簡稱磋商小組）與符合條件的供應商就采購貨

物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提

交相應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應

商名單中確定成交供應商的采購方式。

第九十六條符合下列情形的項目，可以采用競爭性磋商方

式開展采購：

（一）政府購買服務項目；

（二）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具

體要求的；

（三）因藝術品采購、專利，專有技術或者服務的時間、

數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技

成果轉化項目；

（五）按照招標投標法及其實施條例必須進行招標的工程

建設項目以外的工程建設項目。

第九十七條在采購活動開始前，有采購執行人經內部審核

審批程序后，向區財政部門申請批準。

第九十八條采購程序參照《四省政府采購非招標采購方式

實施辦法》有關規定執行。

第十五章網上競價與商場直購

第九十九條網上競價是指采購單位通過“XX市政府采購網

競價采購系統”，在不同品牌、多家供應商之間和一定時間內,

通過競價最終選擇產品、供應商的采購行為。

第一百條商場直購是指采購單位按照擬購產品需求（包括

產品品牌、型號和技術參數指標，直接到電子超市、電腦城、

商場（城）等賣場下單采購（公務用車和家具類除外）.

第一百零一條網上競價與商場直購適用范圍如下：

網上競價采購和商場直購實行限額控制，凡省級國家機關、

事業單位和團體組織（簡稱采購單位）經常性、零星小額采購

集中采購目錄以內年累計單項采購金額不超過50萬元的通用

貨物（公務車除外）。

通用貨物包括計算機（指臺式、便攜式計算機和顯示器）、

打印設備（指噴墨打印機、激光打印機、熱式打印機、針式打

印機）、傳真通信設備（指文件或圖文傳真機）、復印機、多功

能一體機、速印機、投影儀、掃描儀、碎紙機、復印紙、服務

器路由器、交換設備（指交換機）、普通電視設備（指電視機）、

照相機及器材和通用攝影機（指數字照相機和通用照相機含鏡

頭、普通攝像機）、空調機（中央空調、精密空調除外）和家具，

不具批量的乘用公務客車等。

第一百零二條單位采購符合網上競價的通用貨物，可選擇

實行網上競價方式采購。網上競價采購結果不滿意、無供應商

響應或無效報價的，可改網上競價采購為商場直購，對網上競

價采購結果不滿意而選擇商場直購的，其商場直購價格不得高

于網上競價價格。單項（次）采購金額2萬元以下的，可直接

選擇實行商場直購。

第一百零三條單位通過金財網大平臺“政府采購管理系統”,

選擇網上競價采購貨商場直購執行方式申報采購計劃；2萬元

以下的也可直接選擇商場直購執行方式申報采購計劃。

第一百零四條采購需求申報以滿足工作需要為基礎，嚴格

配置標準，嚴禁以配件名義采購其他貨物，嚴禁“超標采購、

豪華采購。

第一百零五條采購流程一般如下：

（一）財政部門將終審的采購計劃導入“XX市政府采購網

競價采購系統”后，具體采購活動由單位在競價采購系統發布

項目需求實施采購。

（二）單位登錄“XX市政府采購網競價采購系統”發布需

求信息、發起競價、供應商響應報價、雙方確認采購結果、網

上制作電子合同（打印的合同一式四份，供需雙方各一份，另

兩份送采購中心冬案）和驗收書（一式兩份,供需雙方各一份）。

如單位對網上競價結果不滿意認為價格過高的，可中止項

目重新發起競價，但重新發起競價的最終價格結果不得高于最

早一次競價的最低價。

（三）單項（次）2萬元以下或改網上競價采購為商場直

購的，單位均應在“XX市政府采購網競價采購系統”發布商場

直購需求信息后，才能到電子超市下單采購或商場擇優購買。

單位應按照競價采購系統發布的產品需求進行商場直購，

確保所購產品品牌、技術參數指標等的一致性和可比性，且應

保證商場直購產品價格不高于網上競價采購價格。

單位應于發布商場直購需求信息之日起5個工作日內完成

采購；同時，在采購結束3個工作日內將所購產品相關信息錄

入競價采購系統對應項目，形成完整采購記錄。如未按上述要

求辦理，系統設置不能開展其他網上竟價或商場直購采購活動C

（四）網上競價和商場直購采購結果均發布在競價采購系

統進行公示；同時，單位還應將本單位通過網上競價和商場直

購的采購結果在本單位設置專門公示欄進行公示，廣泛接受社

會和內部監督。

第一百零六條采購單位應嚴格按照網上發布的采購需求，

對照實際供貨或采購的產品清單，嚴格按照《省財政廳關于加

強政府采購項目履約驗收工作的通知》（川財采[2009]36號）

文件規定，履行驗收職責。

第十六章政府購買服務

第一百零七條根據《中華人民共和國政府采購法》《XX省

人民政府辦公廳關于推進政府向社會力量購買服務工作的意見》

（X辦發[2014]X號）《財政部關于推進和完善服務項目政府采

購有關問題的通知》（財庫[2014]37號）及其他有關規定，單

位購買服務按照如下程序執行：

（一）確定采購需求

采購執行部門在實施采購前，應認真開展采購需求調研和

咨詢論證，以確定合理的采購需求。對為增加國民福利、受益

對象特定，政府向社會公眾提供的公共服務采購項目，還應當

通過網絡、媒體或其他方式征求社會公眾的意見。

（二）申報政府采購計劃

在政府采購預算批復或者采購資金落實后，應及時向財政

部門申報政府采購計劃。

（三）公開購買信息

應通過XX區人民政府門戶網、XX政府采購網等媒體及時

向社會公布購買的服務項目、內容以及對承接主體的要求和績

效評價標準等信息。

（四）委托采購代理機構

采購計劃批復后，單位應根據采購項目的特點委托采購代

理機構（包括集中采購機構和政府采購代理機構）組織實施。

（五）確定政府采購方式

單位應當在組織實施采購前，根據采購項目特點確定合適

的采購方式。

（六）組織實施有關采購事項

采購代理機構應當根據采購人的委托，依法組織實施有關

采購事項。包括編制采購文件，發布采購公告，發售采購文件，

接收供應商投標/響應文件，組建評審委員會，開標、唱標、評

標/談判商議，發布采購結果公告，發放中標（成交）通知書，

簽訂政府采購合同，做好采購文件的歸檔工作等。

（七）確定中標（成交）供應商

評審結束后，單位應當依法確定或者授權評審委員會直接

確定中標（成交）供應商。

第十七章采購合同、履約、驗收管理

第一百零八條政府采購合同的簽訂管理

凡涉及采購的項目必須簽訂合同，并在中標、成交通知書

發出之日起30日內完成簽訂。合同條款不得與采購文件和戌交

供應商的報價文件內容有實質性偏離。采購人不得向中標戌交

供應商提出提供贈品或回扣等不合理要求，作為簽訂合同的條

件。采購人、采購代理機構、中標（成交）供應商和XX區政府

采購監督管理部門各執一份。

政府采購合同履行中，采購人需追加與合同標的相同的貨

物工程和服務的，在不改變合同條款的前提下，雙方可以協商

簽訂補充合同，但所有補充合同總金額不得超過原采購金額的

10%o

采購人應自政府采購合同簽訂之日起七個工作日內，通過

XX政府采購網進行網上備案和公示。

第一百零九條合同履約驗收管理

（一）成立履約驗收工作組

政府采購合同簽訂后，由辦公室財務組織的采購人、紀檢

等2人以上人員成立履約驗收工作組，代理機構可參加項目履

約驗收工作。直接參與采購項目方案制定、評標、定標的人員

不得作為工作組負責人。

（二）組織驗收

采購人應當自中標、成交供應商履行完合同義務之日起十

個工作日內組織驗收。大型或復雜的政府采購項目，采購人應

當邀請質量檢測機構參加驗收。

供應商出現違約情形，應當及時糾正或補償;造成損失的，

按合同約定追究違約責任，發現有假冒、偽劣、走私產品、商

業賄賂等違法情形的，應立即移交工商、質監、公安等行政執

法部門依法查處。

采購人故意推遲項目驗收時間的，與供應商串通或要求供

應商通過減少貨物數量或降低服務標準的，在履行合同中采取

更改配置、調換物品等手段的，要求供應商出具虛假發票或任

意更改銷售發票的，謀取不正當利益的，追究相關法律責任。

（三）出具驗收報告

工作組對供應商提供的貨物、工程或服務按照采購文件、

中標、成交通知書、政府采購合同進行核對、驗收，并提供書

面驗收報告。

驗收結束后，全體驗收人員簽署驗收意見、出具驗收單/

報告、加蓋單位公章，作為申請支付資金的必要文件。

其他相關人員參加驗收的，在驗收報告上簽署意見。

第一百一十條合同備案及采購資金支付

（一）各需求人員和采購辦應分別對合同進行備案登記和

保管；

（二）采購資金實行國庫集中支付的，各需求人員在辦理

采購資金支付時，必須提交相關資料：

1.屬于網上競價的：

（1）網上競價結果公告；

（2）真實合法的原始發票；

（3）中標通知書復印件（第一次支付）；

（4）《XX區網上競價（商場直購）采購合同》及《政府采

購驗收表》（第一次原件，后續復印件）；

（5）供應商《入庫回執單》

（6）其他應當提供的資料。

2.屬于商場直購的：

（1）網上競價結果公告；

（2）真實合法的原始發票；

（3）《XX區商場直購計劃表》

（4）《XX區網上競價（商場直購）采購合同》及《政府采

購驗收表》《第一次原件，后續復印件）

（5）供應商《入庫回執單》

（6）其他應當提供的資料。

3.其他政府采購項目：

（1）真實合法的原始發票；

（2）采購項目中標通知書；

（3）采購合同；

（4）驗收證明材料。

（三）采購資金應按合同規定支付進度進行支付，不得超

前。

第一百一十一條采購檔案管理

涉及政府采購的項目，經辦人員須在采購合同簽訂之日起

7個工作日內，將以下資料收集

1.采購項目中標通知書；

2.采購公告在法定媒體上的截圖、采購結果在法定媒體上

的截圖、采購合同或協議在法定媒體上公示的截圖、邀請招標

類要提供資格預審公告在法定媒體上的截圖；

3.采購合同或采購協議；

4.《政府采購驗收表》；

5.首次付款發票復印件（成交供應商開具的）（資格標除外）;

6.政府采購計劃批復文件；

7.供應商《入庫回執單》。

第十八章采購質疑與投訴

第一百一十二條采購辦應當在收到供應商的書面質疑后7

個工作日內作出答復，并以書面面形式通知質疑供應商和其他

有關供應商，但答復的內容不得涉及商業秘密；在3個工作日

內對供應商依法提出的詢問作出答復。

第一百一十三條采購辦可以授權委托采購代理機構對供應

商提出的質疑進行答復。

第十九章采購監督檢查管理

第一百一十四條所有政府采購項目，單位采購辦應在每季

度終了7日內錄入地方政府采購信息統計管理系統，并將的政

府采購信息統計報表匯總上報。

第一百一十五條參與采購的相關人員應當主動接受有關部

門的監督，檢查如實反映情況，提供有關材料。

第一百一十六條采購業務實行回避制度。凡參與采購業務

的人員與投標供應商有利害關系的，均應回避，不得參加該項

采購業務。

第一百一十七條政府采購過程中有如下情形之一的，應當

問責。

（一）屬于政府采購范圍的項目，不依法實行政府采購的；

（一）屬于集中采購目錄的項目，不委托集中采購機構或

委托不具備政府采購代理資格的中介機構辦理的；

（三）屬于公開招標或廢標的項目，未經財政局批準擅自

改變采購方式的；

（四）在公開招標、競爭性談判、詢價方式采購中，不按

規定程序開展采購活動，指定或變相指定供應商，非法干預、

影響評審活動，以及改變評審結果的；

（五）無正當理由不在現定期限內確認招標、竟爭性談判、

詢價結果并與中標、成交供應商簽訂政府采購合同的；